双柏县林业和草原局2020年度部门决算公开

    目录

第一部分  双柏县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目；指导全县退耕还林建设和发展；指导全县林业产业建设与规划；编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责全县林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务:一是林业经济持续增长。县林业和草原局高度重视林草经济发展工作，认真分析、科学研判、精心谋划，采取有力措施着力解决林业和草原发展中存在的困难问题，确保全县林草经济平稳快速增长。全年预计实现林草总产值31亿元,同比增长12%；完成GDP核算林草总产值增幅一季度1.5%、二季度7%、三季度5.4%、四季度预计8.5%；预计完成固定资产投资2.45亿元(其中部门完成2.01亿元，完成县第13招商团任务0.44亿元)占县委、县政府下达目标任务的100%；完成向上争取林业转移支付资金 9886万元，占县下达全年目标任务9933万元的99.52%。二是造林绿化成效显著。认真制定年度造林绿化方案，完成全民义务植树84万株，占州级下达任务数的139%，适龄公民义务植树尽责率达97.5%，八个乡镇建义务植树基地8个，建县级机关义务植树基地1个；完成四旁植树85万株，完成率达100%；共组织完成征占用林地植被恢复异地造林3559亩；认真做好造林种苗准备及管理工作，对实施营造林项目所需种苗进行认真准备，进一步加强种苗管理，对所有造林种苗进行全面检查，为开展营造林打实基础。通过持续不断的造林绿化，全县森林面积、森林碳汇、森林覆盖率和山区群众经济收入不断增长，生态修复进程不断加快，全民生态保护意识明显提高。通过申报创建，爱尼山乡力丫村委会等3个村委会获评国家级森林乡村称号、妥甸镇中山社区等10个村委会获评省级森林乡村称号。三是生态工程全面实施。年管护森林面积487.82万亩，共聘用天保承包管护人员532人，层层落实森林管护责任制，管护责任全面落实到人，责任落实率100%；以森林管护为重点，全面拓展乡村公益性岗位，开展建档立卡贫困人口生态护林员选聘800名；全面完成公益林建设项目任务，共组织实施森林抚育1.5万亩，封山育林4000亩；不断加强生态公益林补偿工作，认真兑现2020年度公益林生态效益补偿资金2404.17万元；实施新一轮退耕还林工程1.2万亩。组织开展全县草原监测点13个，定期监测成果及时上报省级。全面加强林业有害生物综合防治，做好黄脊竹蝗、松材线虫等专项调查，积极组织开展核桃夜蛾防治3000亩，林业有害生物防治各项指标控制在州级下达范围内。四是森林防火再创佳绩。全面树立“防字当头、有火是过、无火是功”的意识，时刻紧绷做好森林草原防灭火工作这根弦。超前谋划、周密部署，全面细致安排部署工作任务、压实压紧各级防火责任、落实落细各项防范措施、及时有效处置火情火警。切实做好森林草原防灭火工作，严防森林火灾发生，确保人民群众生命财产安全。2020年度，全县发生森林火灾1起，于当日进行了扑灭，火案当日进行了查处，破案率100%，所有森林防火指标控制在州下达范围内，取得了全县连续34年无重特大森林火灾和人员伤亡的好成绩。同时根据州指挥部调动安排，两次到永仁县、禄丰县参与跨县救援，受到州级表彰。全县2020年度森林防火考核工作被州人民政府评定为优秀等次。五是资源管理切实加强。充分发挥资源林政、林业执法队伍的职能作用，扎实开展资源管理工作。认真组织开展双柏县2020年度森林督查、毁林种植等专项整治。严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪活动，共受理林业行政案件52件，已结案52件，查处林业行政违法人员52人，加大林业行政案件的查处力度，切实维护了林区社会稳定。共办理林地使用手续39件，其中永久占用36件，审批核准面积70.5739公顷，办理临时占用2件，审批核准面积1.0897公顷。抓好森林采伐限额管理工作，共下达2020年林木采伐限额主伐采伐指标限额7万立方米。六是保护区建设深入推进。认真做好自然保护区存在问题整改工作，整改清零各级各类环保督察反馈问题23个。积极开展保护地整合优化工作，认真组织编制保护地整合优化方案。优化后全县共有4个保护地（国家级自然保护区1个，省级自然保护区1个，省级森林共有1个），省级湿地公园1个。优化后自然保护地总面积达40193.98公顷。完成3个湿地保护小区划定，全县湿地保护率达86.6%，自然湿地保护率达到84.5%。积极组织开展自然保护区勘界立标，2个州级自然保护区勘界立标工作的序推进。七是野生动植物保护持续加强。对绿孔雀栖息地保护情况及绿孔雀生存状况开展监测和科研。积极争取实施极小种群物种绿孔雀保护项目、野生动植物救护与繁育保护项目、野生苏铁保护与回归等项目，切实加强绿孔雀等珍稀动植物的有效保护。常年聘请56名护林员及6名巡护监测员开展野外巡护监测，加强绿孔雀的日常保护监测，通过红外相机持续监测，全县绿孔雀种群数量超过200只，为中国目前最大的绿孔雀分布区域。组织开展全县野生动物驯养场所清理整顿12户，共投入资金18.4万元。联合县级其它部门开展售卖野生动物专项检查，严厉打击非法买卖野生动物行为。八是林业产业不断壮大。坚持不断发展壮大全县林业产业基地建设，组织实施核桃提质增效3万亩；完成以南岭黄檀种植推广为主的林产化工原料林基地建设6800亩，种植青花椒1万亩。林下种养殖业蓬勃发展，基地规模不断扩大、品种不断增多。全县涉林市场经营主体124户，有4户企业获得省级林业龙头企业称号。国家储备林建设项目完成前期工作后已开工建设。积极组织开展基层林业实用技术培训100多场次，受训群众16000多人次，林农掌握林草技术水平进一步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县林业和草原局部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员30.00人（含参公管理事业人员0人）。上年末人员编制53人，在职人员59人；本年末人员编制53人，在职人员56人。与上年相比减少3人，原因为本年度原在职人员退休4人，调出1人，新调入人员2人。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆12辆，实有车辆大于编制车辆是林草局防灭火水灌车车辆、运兵车车属行业特种用车不占用车编。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县林业和草原局部门2020年度收入合计2,229.75万元。其中：财政拨款收入2,207.05万元，占总收入的98.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.70万元，占总收入的1.02%。财政拨款收入与上年2,299.66万元对比减少69.91万元，主要原因是一般公共预算财政拨款与上年同期相比减少，减少3.04%；其他收入与上年6万相比增加16.7万元，其中：州林草局拨入联合管护费17.4万元、国家林草局拨入委托业务费5.3万元。

二、支出决算情况说明

双柏县林业和草原局部门2020年度支出合计2,200.68万元。其中：基本支出1,208.14万元，占总支出的54.90%；项目支出992.54万元，占总支出的45.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年1253.32万元对比减少45.18万元，减少3.6%，基本支出减少的主要原因是2020年我单位退休6人，新调入人员工龄相比较短，相应工资福利费用及社会保障缴费减少，相应的支出同时减少。项目支出与上年1130.84万元相比减少138.3万元，减少12.23%，项目支出减少的主要建档立卡户生态护林员、退耕还林等项目资金由财政直接拨付至各实施乡镇。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,208.14万元。与上年1253.32万元对比减少45.18万元，减少3.6%，基本支出减少的主要原因是2020年我单位退休6人，新调入人员工龄相比较短，相应工资福利费用及社会保障缴费减少，相应的支出同时减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,118.86万元，占基本支出的92.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.29万元，占基本支出的7.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出992.54万元。与上年1130.84万元相比减少138.3万元，减少12.23%，项目支出减少的主要建档立卡户生态护林员、退耕还林等项目资金由财政直接拨付至各实施乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,179.59万元，占本年支出合计的99.04%。与上年2347.19万元对比减少167.60，减少7.14%，主要原因一是2020年我单位退休6人，新调入人员工龄相比较短，相应工资福利费用及社会保障缴费减少，相应的支出同时减少；二是项目支出减少的主要建档立卡户生态护林员、退耕还林等项目资金由财政直接拨付至各实施乡镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于罚没成本及工作经费；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出40.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要旅游厕所建设30万、民宿发展工作经费10万；

  3.社会保障和就业（类）支出270.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.卫生健康（类）支出84.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

 5.节能环保（类）支出617.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.33%。主要用于天然林保护工程支出及其他自然保护生态保护支出；

 6.农林水（类）支出1,046.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.00%。主要用于工资福利支出789.33万元、森林资源培育20.06万元、森林生态效益补偿47.50万元、自然保护区管理40万元、动植物保护17.92万元、湿地保护0.32万元、林业草原防火减灾130.07万元、其他林业和草原支出1.10万元；

  7.住房保障（类）支出64.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

  8.灾害防治及应急管理（类）支出47.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于森林防火经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.54万元，支出决算为57.28万元，完成预算的152.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54万元，完成预算的163.74%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的71.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要是年初预算大多依据上年支出数做的预算，车辆运行维护费决算比预算数大，原因一是2020年防火期间及2020年森林督查、检查验收工作较多，车辆出车频率较高，耗油量相应增加；二是本年度大批量扑火救援人员和救援车辆支援永仁、禄丰县等县市进行森林火灾扑救，车辆运行相关费用相应增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年36.93万元，增长55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算比2019年28.85万元增加25.15万元，增长87.17%；公务接待费支出决算比2019年8.08万元减少4.8万元，下降59.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加一是2020年防火期间及2020年森林督查、检查验收工作较多，车辆出车频率较高，耗油量相应增加；二是本年度大批量扑火救援人员和救援车辆支援永仁、禄丰县等县市进行森林火灾扑救，车辆运行相关费用相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54万元，占94.27%；公务接待费支出3.28万元，占5.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出54.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于防火、森林督查、林业规划等林业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.28万元。其中：

国内接待费支出3.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次791人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出89.29万元，与上年80.67万元对比增加8.62万元，增加10.68%，主要原因机关运行经费主要用于保障行政机关正常运行所必需的办公费、差旅费、车辆运行维护费、水电邮电费等项支出，其中主要是车辆运行维护费增加较大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县林业和草原局部门资产总额2704.54元，其中，流动资产1429.28元，固定资产1275.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1361.29相比，本年资产总额增加1343.25万元，其中固定资产增加257.49万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县林业和草原局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县林业和草原局不涉及专用名词。