白竹山州级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

监督索引号53232200433800000

目录

第一部分白竹山州级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分白竹山州级自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分白竹山州级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白竹山州级自然保护区管护局是2018年新增设立单位，属双柏县林业和草原局管理的正科级公益一类事业单位，主要职能为自然保护区管理，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物监测保护管理，核定事业编制11名,2021年年末实有在职人员11人。

（二）机构设置情况

白竹山州级自然保护区管护局为双柏县林业和草原局主管的公益一类正科级事业单位，内设办公室、资源保护股、科普宣教股三个股室，核定事业编制11名，其中：局长1名（正科级、七级职员），副局长2名（副科级、八级职员）。编制结构为管理人员编制3名，专业技术人员编制8名。

（三）重点工作概述

1、全面落实林长制，压实管护责任。完善自然保护区管理考核办法，增强管护承包单位及全体护林员的紧迫感和责任感，推动自然保护区管护工作逐步向规范化、精细化迈进。切实加强日常巡护力度和督促监管力度，严防偷砍盗伐、毁林开垦、违建设施、非法猎捕野生动物、剥树皮及采挖野生植物等破坏自然保护区资源的违法行为发生。

2、持续推进自然保护区存在问题整改工作。抓紧自然保护区勘界立标扫尾对接工作，全面落实保护区边界，做好自然保护区自然资源确权登记，建立健全资源数据库。同时，积极做好保护地整合优化后续工作。

3、积极向上争取资金，加强基础设施建设，开展科研合作项目，为保护区发展注入活力。拓宽渠道、寻找途径，努力向上争取项目资金。强化财务管理、统筹资金使用，确保各项工作正常运转。

4、全面加强管护能力和业务能力建设。争取将局址设在县城，并在老黑山、白竹山、石碑山分别设立管护站（管护站下设多个管护点），完善管护机制，进一步加强管护队伍建设，逐步推进自然保护区管理融入生态文明建设新时代。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1,793,504.50元，其中：一般公共预算1,793,504.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

1.部门财务收入情况。

与上年对比，一般公共预算收入增加558694.72元，政府性基金增加（减少）0元，国有资本经营收益增加（减少）0元，财政专户管理资金收入增加（减少）0元，事业单位经营收入增加（减少）0元，上级补助收入增加（减少）0元，附属单位上缴收入增加（减少）0元。2022年一般公共预算收入增加558694.72元，增加的原因是因为2021年在职职工9人，2022年在职职工11人，增加2人,人员增加导致人员工资、社会保障费等各种经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,793,504.50元。其中：本年收入1,793,504.50元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款1,793,504.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入增加5588694.72元，上年结转收入增加（减少）0元。主要原因：2022年一般公共预算收入增加558694.72元，增加的原因是因为2021年在职职工9人，2022年在职职工11人，增加2人,人员增加导致2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算增加:50401.92元,2101102事业单位医疗预算增加28580.08元,2101103公务员医疗补助预算增加:12600.48元, 2110406自然保护地预算增加:429310.8元,2210201住房公积金预算增加:37801.44元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,793,504.50元。财政拨款安排支出1,793,504.50元。其中：基本支出1,793,504.50元，与上年对比预算总支出增加558694.72元，主要原因：增加的原因是因为2021年在职职工9人，2022年在职职工11人，增加2人,人员增加,导致2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加:50401.92元,2101102事业单位医疗预算支出增加28580.08元,2101103公务员医疗补助预算支出增加:12600.48元, 2110406自然保护地预算支出增加:429310.8元,2210201住房公积金预算支出增加:37801.44元。项目支出0元，与上年对比无变化。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:163,032.00元,2101102事业单位医疗:95,489.50元,2101103公务员医疗补助:40,758.00元,2110406自然保护地:1,371,951.00元,2210201住房公积金:122,274.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出1,793,504.50元(其中：基本支出1,793,504.50元，项目支出0元),其中：

1.301工资福利支出1719503.5元。其中：30101基本工资461,880.00元，30102津贴补贴351,672.00元，30103奖金236,490.00元，30107绩效工资:232,908.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费163,032.00元，30110 职工基本医疗保险缴费91705.5元，30111公务员医疗补助缴费40,758.00元，30112其他社会保障缴费18,784.00元，30113住房公积金122,274.00元。

2.302商品和服务支出67800.00元。其中：办公费:2,200.00元,30206电费:3,600.00元,30207邮电费:9,000.00元,30211差旅费:5,000.00元,30215会议费:3,000.00元,30217公务接待费:3,000.00元,30228工会经费:12,000.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,。

3.对个人和家庭补助支出6201.00元，其中：30304抚恤金:6,201.00元

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年增33000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白竹山州级自然保护区管护局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

白竹山州级自然保护区管护局2022年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加3000.00元，增长100%，国内公务接待批次为6批次，较上年增加6批次，共计接待人50次，较上年增加人50次。

2022年公务接待费增加3000.00元的原因是：2022年有关部门对自然保护区资源保护、生态环境保护、森林草原防火监督、检查加强，因此增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

白竹山州级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增长100%。公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加30000.00元，增加的原因：2021年底购置森林防火公务用车1辆，在2022年预算车辆运行费30000.00元，其中：C050301车辆维修和保养服务15000.00元，C050302车辆加油服10500.00元，C15040201机动车保险服务4500.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局属公益一类事业单位，无行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白竹山州级自然保护区更好局资产总额162312.06元，其中，流动资产37431.22元，固定资产136910.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18695.4元，其中：固定资产增48490.00元，流动资产减少29794.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分白竹山州级自然保护区管护局2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200433800111