监督索引号53232200433801000
白竹山州级自然保护区管护局部门部门2021年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 白竹山州级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，制定白竹山州级自然保护区各项管理制度，组织实施白竹山州级自然保护区发展规划和管理计划。
2、依法保护白竹山州级自然保护区内的自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止猎捕野生动物、盗伐林木和乱占林地、草地、湿地等破坏自然资源和自然环境的违法行为。
3、调查保护区自然资源并建立档案，进行环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
4、开展自然保护知识的宣传教育，提高公众保护自然的意识。协调自然保护区与当地社区群众的关系，开展社区共管。
5、负责自然保护区勘界立标工作，加强界标的设置和管理。
6、受县林业和草原局委托在自然保护区内开展行政执法工作，依法查办破坏森林、草地、湿地、野生动植物等自然资源的行政案件。
7、加强生态旅游管理，在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。
8、完成上级交办的其它工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一年来，白竹山州级自然保护区管护局认真贯彻落实国家、省、州、县关于生态文明建设的重大决策部署，坚持以资源保护为中心，森林防火和资源管护工作正常开展，生态环境问题整改、违建设施清理、森林督查、种茶毁林等自然保护区存在问题整改工作持续推进，自然保护区建设管理不断加强。一是人员队伍和党建工作进一步加强。在中共双柏县委、双柏县人民政府和主管局党委的大力支持帮助下，调整加强了领导班子，年内有两名副科级领导提拔晋升为正科级，调入补充了财务人员，11名编制人员已全面充实到位。根据现有党员人数情况，撤销了原来的党支部，设立了支部委员会。同时按要求完成了党史学习教育任务；二是基础设施不断加强。由上级主管部门统一配置森林消防车一辆。积极争取县委编办和县林草局大力支持，在县城设立了老黑山管护站，通过政府采购配备了办公桌椅和电脑设备，管护能力和业务统筹能力进一步加强；三是内部管理进一步加强。修订完善了内部管理制度，建立健全了财务管理制度;四是自然保护区资源管护工作持续加强。全面落实白竹山自然保护区三个片区共8394公顷林草资源管护工作，不断完善资源管护承包机制，强化对36名护林员日常巡护监督和季度考核检查，确保自然保护区自然资源有效保护；五是林草防火工作正常平稳开展。一年来，通过提高认识、落实责任、强化宣传、严管火源、完善机制、加强值班等措施，全面开展林草防火工作。白竹山管护局及承包管护单位共悬挂森林防火布标50余条，粘贴森林防火写真标语1080条，发放防火检查哨卡宣传卡片6000余张，粘贴省、州、县森林草原防火命令80余份，发放《清明节文明祭扫公告》2000余份。设置防火检查哨卡6个，对入山人员及车辆开展实名制登记及宣传教育5000余人次，收缴火种830余(具、个)。共排查整改火险隐患8起，查处野外违规用火行为1起，罚款200元。组建半专业扑火队伍一支9人，购买防火装备9套。确保自然保护区林草防火工作有效开展，全年未发生森林火灾；六是打击破坏资源专项行动有力推进。年内按上级要求完成了森林资源督查、打击种茶毁林、省级生态环境联合执法检查反馈问题整改等专项行动，共核查整改森林资源违法图斑1个并恢复植被，查处种茶毁林图斑10个并恢复植被、整改省级生态环境联合执法检查反馈问题2个，保护资源力度和威慑力不断增强；七是保护区勘界立标工作稳步推进。根据国家、省、州、县安排部署，年内完成了自然保护区勘界立标工作，目前按保护区初设界线勘界相关成果（数据、文本、图册）已上报省林草局，待进一步评审完善后报省政府审批；八是保护地整合优化工作持续推进。一年来，持续推进自然保护地整合优化工作，结合白竹山自然保护区实际，努力解决自然保护区资源保护与社会经济发展的矛盾问题，坚持应保尽保、应调尽调、调一补一，在保护区面积略有增加的前提下，拟将白竹山自然保护区整合优化为省级森林自然公园。目前，方案已上报国家林草局，待批复后实施；九是全面落实县委巡察反馈问题整改工作。年内全面接受了十四届县委第一轮巡察，对巡察组反馈问题进行深入剖析、制定方案、列出清单、落实责任、逐一对照，按要求完成了整改任务，进一步理顺了内部管理机制，建立了长效机制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入白竹山州级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个，无下属单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
白竹山州级自然保护区管护局内设机构3个，分别是：1.办公室、2.资源保护股、3.科普宣教股，核定事业编制11名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制8名，核定领导职数3名，其中:局长1名（七级职员），副局长2名（八级职员）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
白竹山州级自然保护区管护局部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员11人，与上年9人增加2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），与上年0人增加/减少0人，事业人员11人（含参公管理事业人员0人），与上年9人增加2人。其他纳入预算管理人员0人，与上年0人增加/减少0人。
离退休人员0人，与上年0人增加/减少0人。其中：离休人员0人，与上0人增加/减少0人，退休人员0人，与上年0人增加/减少0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，与上年0辆增加/减少0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
白竹山州级自然保护区管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
白竹山州级自然保护区管护局部门2021年度收入合计2,591,481.21元。其中：财政拨款收入2,383,202.89元，占总收入的91.97%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入208,278.32元，占总收入的8.03%。与2020年度收入合计2,468,209.32元相比增加123,271.89元其中：财政拨款收入增加71,973.57元，其他收入增加51,478.32元，增加的主要原因分析：1.森林主要管护经费增加95,000元，2.林业草原防灾减灾经费增加5,000元，3.勘界立标工作经费增加200,000元。
（一）收入与上年对比情况。白竹山州级自然保护区管护局部门2021年度收入合计2,591,481.21元，与上年度收入合计2,468,209.32元相比，增加123,271.89元，增长4.99%。其中：财政拨款收入2,383,202.89元，与上年2,311,409.32元相比，增加71,973.57元，增长3.1%；上级补助收入0.00元，与上年0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），与上年0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入0.00元，与上年0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位缴款收入0.00元，与上年0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入208,278.32元，与上年156,800元相比，增加51,478.32元，增长32.8%。与上年对比增加/减少的主要原因分析：1.森林主要管护经费增加95,000元，2.林业草原防灾减灾经费增加5,000元，3.勘界立标工作经费增加200,000元。
（二）收入与年初预算对比情况。白竹山州级自然保护区管护局2021年度收入合计2,591,481.21元，与年初预算数1,234,809.78元相比，增加1,356,671.43元，增长109.86%。其中：财政拨款收入2,383,202.89元，与年初预算数1,234,809.78元相比，增加1,148,393.11元，增长93.00%；上级补助收入0.00元，与年初预算数0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），与年初预算数0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入0.00元，与年初预算数0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位缴款收入0.00元，与年初预算数0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入208,278.32元，与年初预算数0.00元相比，增加208,278.32元，增长100.00%。与年初预算数对比增加/减少的主要原因分析：1.2021年拨入森林资源管护经费164,000元；2.2020年省级公益林生态效益补偿资金720,000元；3.2021年州级财政林业草原项目森林防灾火“三三制”补助经费5,000元，2021年森林防火经费20,000元；4.勘界立标工作经费200,000元。
二、支出决算情况说明
白竹山州级自然保护区管护局2021年度支出合计2,604,114.09元，与上年2,556,527.32元相比，增加47,586.77元，增长1.86%。其中：基本支出1,474,202.89元，占总支出的56.61％，与上年1,484,952.72元相比，减少10,749.83元，下降0.72%；项目支出1,129,911.2元，占总支出的43.39％，与上年1,071,574.6元相比，增加58,336.6元，增长5.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％，与上年0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。与上年对比增加的主要原因分析：1.2021年支出勘界立标工作经费200,000元；2.支出森林资源管护经费164,000元；3.支出2020年省级公益林生态效益补偿资金720,000元；4.2021年州级财政林业草原项目森林防灾火“三三制”补助经费5,000元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1,474,202.89元，与上年1,484,952.72元相比，减少10,749.83元，下降0.72%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,441,002.89元，占基本支出的97.95％，与上年1,424,084.2元相比，增加16,918.69元，增加1.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,200元，占基本支出的2.05％，与上年60,868.52元相比，减少27,668.52元，下降45.45%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障白竹山州级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,129,911.2元，与上年1,071,574.6元相比，增加58,336.6元，增长5.44%。与上年对比增加/的主要原因分析：1.2021年支出勘界立标工作经费200,000元；2.支出森林资源管护经费164,000元；3.支出2020年省级公益林生态效益补偿资金720,000元；4.2021年州级财政林业草原项目森林防灾火“三三制”补助经费5,000元。。
具体项目开支主要用于森林资源管护、森林防火等项支出，按经济分类科目分类为:商品和服务支出278,971.2元，其中办公费42,909.92元，印刷费4,800元，维修（护）费10621.3，培训费1,533元，专用材料费6,030元，专用燃料费450元，劳务费200,000元，福利费5,760元，其他交通费用6,866.98元，对个人和家庭的补助802,450元，资本性支出48,490元合计项目支出1,129,911.2元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
白竹山州级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,383,202.89元，占本年支出合计的91.52%，与上年2,311,409.32元相比，增加71,793.57元，增长3.1%。增加的主要原因分析：1.2021年进行森林资源管护列支884,000元；2.为预防和控制森林火灾的发生，列支防火经费5,000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年0.00元相比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；
2.社会保障和就业（类）支出133,450.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于：工资和福利支出133,450.4元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费133,450.4元；
3.卫生健康（类）支出109,615.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于：事业单位医疗保险缴费76,801.77元、公务员医疗补助32,814.12元；
4.节能环保（类）支出884,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.09%。主要用于对个人家庭补助支出884,000元；
5.农林水（类）支出1,125,981.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.25%。主要用于工资福利支出1,087,930元（基本工资362,851元、津贴补贴291,498元、绩效工资423,581元、其他社会保障缴费10,000元、），对家庭和个人补助4,851.6元，商品和服务支出33,200元（办公费8,000元、电费5,000元、邮电费6,200元、差旅费2,000元、工会经费12,000元）；
6.住房保障（类）支出105,155元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。全部用于缴纳职工支付公积金；
7.灾害防治及应急管理（类）支出25,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
白竹山州级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，比2020年决算数0.00元增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，比2020年0.00元增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元，比2020年0.00元增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，比2020年0.00元增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未发生经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
白竹山州级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比，增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，白竹山州级自然保护区管护局资产总额162,312.06元，其中，流动资产16,402.06元，固定资产136,910元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,105.19元，其中固定资产增加48,490元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
|
162,312.06 |
16,402.06 |
|
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136,910 |
|
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9000 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，白竹山州级自然保护区管护局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
白竹山州级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200433801111
滇公网安备 53232202000122号
