监督索引号53232200433901000
恐龙河州级自然保护区管护局2021年度
部门决算信息公开说明
目录
第一部分 恐龙河州级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 恐龙河州级自然保护区管护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
自然保护区管理，自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物保护管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.持续推进自然保护区改革工作。
(1)继续推进和完善保护地整合优化工作，整合优化成果现已上报国家林草局等待评审。
(2)组织开展保护区勘界立标工作，勘界总面积为17409.64hm2，核心控制区面积9290.41hm2，一般控制区面积8119.22hm2，勘界成果上报至省级评审。
2.加强保护区资源保护管理，生态建设成果得到巩固。
(1)认真开展了自然保护区范围内人类活动监管，实行外来人员进入保护区审批制度，对进入自然保护区人员进行实名登记。
(2)严厉打击破坏保护区内森林资源的违法犯罪。保护区实行网格化（34个责任区）管护巡护。2021年度保护区内无刑事案件发生，但发生滥伐林木行政案件2件，查处率100%，督促完成植被恢复（种植云南松）600余株；开展打击毁林专项行动，发现违法图斑1个，已查处，督促完成植被恢复（南岭黄檀）300余株；2021年，保护区无森林督查卫星影像疑似图斑。
(3)完成森林防火工作任务。全面树立“防字当头、有火是过、无火是功”的意识，时刻紧绷做好森林草原防灭火工作这根弦。全面细致安排部署工作任务、压实压紧防火责任、落实落细各项防范措施、及时有效处置火情火警，切实做好森林草原防灭火工作，严防森林火灾发生，确保人民群众生命财产安全。2021年度，保护区发生森林火灾1起，于当日进行了扑灭，火案当日进行了查处，破案率100%，森林草原防灭火工作县级考核达“合格”等次。同时完成保护区森林火灾风险普查试点外业调查11个风险点的普查工作。
(4)完成保护区有害生物防控监测工作及野生动物疫源疫病监测防控工作。核实完成2021年松材线虫病普查联网上报工作。
(5)做好2021年野生动物公众责任保险理赔工作，开展专题宣传3次，正在整理上报2021年度野生动物肇事受理案件400余件。
3.抓好项目实施，扎实推进保护区生物多样性保护工作。
(1)继续做好绿孔雀监测工作。2021年，保护区聘请了6名护林员在辖区内安装了红外相机83台；聘请了10名护林员在保护区外围双柏县绿孔雀分布区（独田、爱尼山、大麦地片区）安装了红外相机35台。按计划完成监测卡的回收、监测图片、视频数据的分析、野生动物的识别及监测档案建立。
(2)编制完成2020年双柏县绿孔雀监测报告及恐龙河保护区2019-2020年绿孔雀监测报告。
(3)在保护区外围和保护区内建绿孔雀饮水点10个；在磨家湾样区修缮巡护步道2条；大平滩样区修缮巡护步道2条；龙树样区修缮巡护步道1条；在老石羊凤凰台修建观测点1个；的在保护区修建监测点8个；在大平滩片区、龙树片区，建野生动物食源点7块，面积34亩。
(4)宣教工作取得成效。配合中央广播电视总台《美丽中国：自然》、云南网络广播电视台《生命之歌》、云南省林业和草原局COP15-极小种群物种与生物多样性保护边会宣传片、楚雄师院采风调研到保护区的拍摄工作；COP15大会召开期间，楚雄州融媒体中心到保护区拍摄的《寻找绿孔雀》三集专题片在州电视台播放，保护区绿孔雀监测视频在县融媒体播放，引起较大反响。
2021共管护局共开展绿孔雀巡护监测培训1次，受训人员24人；制作绿孔雀宣传牌10块，在保护区路边和显眼的位置栽定；制作绿孔雀宣传纸杯、布袋、雨伞、宣传画册一批，到社区发放和宣传，让更多的群众认识绿孔雀，更好地保护绿孔雀；在《林业调查规划》发表保护区滇南苏铁物候监测论文1篇。通过开展形式多样的宣教活动，增加保护区重点区域的警示标识，增强了人们对保护区的认识，提高了群众的认可度和参与保护的自觉性，营造了良好的社会氛围，促进了社区和保护区和谐发展。
4.加强自身建设，不断规范日常运转
一是修改完善了恐龙河管护局管理制度汇编；二是认真做好政务网公文签收，管护局公文下达；三是完成单位法人、劳动执法年检工作，人员调整调动变更、工资核算、资金收付、社会保障费用缴纳、政府采购、绩效考核、各项保险申报等工作；四是完成单位工会财务审计；五是管护局增加了森林防火特种专用货车1辆，确实解决了管护局交通问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入恐龙河州级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。与上年一致无变动,属双柏县林业和草原局管理的正科级公益一类事业单位。内设机构3个，分别是办公室、资源保护股和科普宣教股三个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
恐龙河州级自然保护区管护局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），与上年9人减少2人。
离退休人员1人，与上年0人增加1人。其中：退休人员1人，与上年0人增加1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年0辆增加1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
恐龙河州级自然保护区管护局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
恐龙河州级自然保护区管护局2021年度收入合计2650609.99元。其中：财政拨款收入2350609.99元，占总收入的88.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入300000元，占总收入的11.32%。与上年对比，减少的主要原因分析：
（一）收入与上年对比情况。恐龙河州级自然保护区管护局2021年度收入合计2650609.99元，与上年度收入合计2705015.14元相比，减少54405.15元，下降2.01%。其中：财政拨款收入2350609.99元，与上年2705015.14元相比，减少354405.15元，下降13.1%；上级补助收入0元，与上年0元相比无变化；事业收入0元（含教育收费0元），与上年0元相比无变化；经营收入0元，与上年0元相比无变化；附属单位缴款收入0元，与上年0元相比无变化；其他收入300000元，与上年0元相比，增加300000元，增长100%。与上年对比减少的主要原因分析：在编在职事业人员相比上年减少2人，财政拨款减少。
（二）收入与年初预算对比情况。恐龙河州级自然保护区管护局2021年度收入合计2650609.99元，与年初预算数1466286.58元相比，增加1184323.41元，增长80.77%。其中：财政拨款收入2350609.99元，与年初预算数1466286.58元相比，增加884323.41元，增长60.31%；上级补助收入0元，与年初预算数0元相比无变化；事业收入0元（含教育收费0元），与年初预算数0元相比无变化；经营收入0元，与年初预算数0元相比无变化；附属单位缴款收入0元，与年初预算数0元相比无变化；其他收入300000元，与年初预算数0元相比，增加300000元，增长100%。
二、支出决算情况说明
恐龙河州级自然保护区管护局2021年度支出合计2679216.81元，与上年2847558.8元相比，减少168341.99元，下降5.91%。其中：基本支出1273269.9元，占总支出的47.52％，与上年1553901.54元相比，减少280631.64元，下降18.06%；项目支出1405946.91元，占总支出的52.48％，与上年1293657.35元相比，增加112289.56元，增长8.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年0元相比无变化。与上年对比增加/减少的主要原因分析：在编在职事业人员相比上年减少2人，基本支出减少；增加绿孔雀保护项目，项目支出增多。
恐龙河州级自然保护区管护局2021年度支出合计2679216.81元，与年初预算支出合计1466286.58元相比，增加1212930.23元，增长82.72%。其中：基本支出1273269.9元，与年初预算数1466286.58元相比，减少193016.68元，下降13.16%；项目支出1405946.91元，与年初预算数0元相比，增加1405946.91元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与年初预算数0元相比无变化。与年初预算数对比增加/减少的主要原因分析：在编在职事业人员相比上年减少2人，基本支出减少；增加绿孔雀保护等项目，项目支出增多。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局正常运转的日常支出1273269.9元，与上年1553901.54元相比，减少280631.64元，下降18.06%。减少的主要原因分析：在编在职事业人员相比上年减少2人,人员运转类支出减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1242434.15元，占基本支出的97.58％，与上年1492216.33元相比，减少249782.18元，下降16.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30835.75元，占基本支出的2.42％，与上年61685.21元相比，减少30849.46元，下降50.01%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1405946.91元，与上年1293657.35元相比，增加112289.56元，增长8.68%。与上年对比增加的主要原因分析：林业和草原类项目支出增加。
具体项目开支为：1.工资和福利支出11269.09元，其中其他社会保障缴费11269.09元；2、商品和服务支出702077.82元，其中办公费45712.82元，差旅费14186元，培训费3990元，劳务费588100元，其他交通费用50089元；3、对个人和家庭的补助692600元，其中生活补助692600元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
恐龙河州级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出1273269.9元，占本年支出合计的47.52%，与上年1553901.54元相比，减少280631.64元，下降18.06%。减少的主要原因分析：在编在职事业人员相比上年减少2人，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出148762.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于工资和福利支出148762.35元，其中：事业单位离退休支出16570.8元；机关事业单位基本养老保险缴费支出111079.36元；机关事业单位职业年金缴费支出21112.19元。
2.卫生健康（类）支出93270.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于卫生健康支出93270.45元，其中： 事业单位医疗支出64143.09元；公务员医疗补助支出29127.36元。
3.农林水（类）支出943755.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.12%。主要用于工资和福利支出924188.44元，其中基本工资263996元，津贴补贴304642元，奖金87501元，绩效工资253309元，其他社会保障缴费14740.44元；商品和服务支出732913.57元，其中办公费50607.32元，邮电费2625.90元，电费2199.35元，差旅费20702元，培训费3990元，公务接待5600元，劳务费588100元，工会经费9000元，其他交通费用50089元；对个人和家庭的补助692600元，其中生活补助692600元。
4.住房保障（类）支出87482元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于工资和福利支出87482元，其中住房公积金87482元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
恐龙河州级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9300元，支出决算为5600元，完成预算的60.22%。其中：公务接待费支出决算为5600元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因（严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格控制陪餐人数， 2021年接待19批次，接待人次114人次。）。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为5600元，比2020年决算数9286元减少3686元，下降39.69%。其中：公务接待费支出决算为5600元，比2020年9286元减少3686元，下降39.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年接待批次较上年接待人次减少54人次，相应的公务接待费减少3686元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5600元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况为：公务用车由上级主管部门双柏县林业和草原局统一进行政府采购。
3.公务接待费支出5600元。其中：
国内接待费支出5600元（其中：外事接待费支出5600元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、专家学者到我单位指导检查和调研绿孔雀巡护检测工作、森林防火工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
恐龙河州级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出30835.75元，与上年61685.21元对比，减少30849.46元，下降50.01%。减少的主要原因：公务接待费开支减少，且相比2020年残疾人保障金未在经费中列支。部门机关运行经费主要用于：办公费4894.5元；电费2199.35元；邮电费2625.9元；差旅费6516元；公务接待费5600元；工会经费9000元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，恐龙河州级自然保护区管护局资产总额545116元，其中，流动资产0元，固定资产24291 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产511825元。与上年353340元相比，本年资产总额增加191776元，其中固定资产增加6491元，其他资产增加185285元。本年未处置、报废报损房屋建筑物、车辆等资产，无资产使用收入。
国有资产占有使用情况表
单位：元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构 筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
|
545116 |
0 |
24290 |
1 |
0 |
0 |
24290 |
0 |
0 |
9000 |
511825 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，恐龙河州级自然保护区管护局未进行政府采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
恐龙河州级自然保护区管护局无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200433901111
滇公网安备 53232202000122号
