白竹山州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

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    白竹山州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

 

白竹山州级自然保护区管护局2023年部门预算公开目录

第一部分 白竹山州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 白竹山州级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

    第一部分  白竹山州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白竹山州级自然保护区管护局是2018年新增设立单位，属双柏县林业和草原局管理的正科级公益一类事业单位，主要职能为自然保护区管理，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物监测保护管理，核定事业编制11名,2022年年末实有在职人员11人。

（二）机构设置情况

白竹山州级自然保护区管护局共设置3个内设机构，3个内设机构包括：局办公室、资源保护股、科普宣教股三个股室。

所属下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好党的二十大精神学习宣传教育，全面加强党建和党风廉政建设工作。不断学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持“三会一课”制度，完善“三重一大”决策议事机制，积极做好党支部党员学习教育管理，全面加强党的基层组织建设。按上级党委要求，深入推进作风革命和效能革命，规范内部管理，进一步加强纪律作风建设。强化责任担当，引导干部职工树立大局意识，为自然保护区各项工作正常开展提供保障。

2.完善实施林长制，压实管护责任，切实加强自然资源管护和林草防灭火工作。在自然保护区继续全面实施林长制，将三个片区管护责任分片区落实到领导班子成员和干部职工，并按管护责任区落实到37名网格区护林员，切实加强自然保护区自然资源的日常巡护力度和督促监管力度。同时，加大与相关乡镇、林场、村委会、村民小组协调对接力度，积极开展联防联管、信息互通，做到宣传到位、管控到位、执法到位，严防偷砍盗伐、毁林开垦、违建设施、非法猎捕野生动物、剥树皮及采挖野生植物、林草火灾等破坏自然保护区资源的违法行为发生。

3.加强对接，进一步做好自然保护地整合优化后续相关工作，确保自然保护地整合优化成果早日落地见效。根据白竹山州级自然保护区以及白竹山-鄂嘉风景名胜区整合优化预案，整合优化后，将设立白竹山省级森林自然公园。2023年，将抓紧与省州有关部门沟通对接，继续做好保护地整合优化后续工作。

4.做好服务，加强督促，全面加强环白竹山连通工程和白竹山生态旅游基础设施建设项目监管工作。2023年，由县水务局牵头的环白竹山连通工程、由县文旅局牵头的白竹山生态旅游基础设施建设项目将开工建设，项目建设涉及白竹山州级自然保护区。作为行业管理部门，我们将认真梳理相关法律法规，做好协调对接，督促配合有关部门依法依规办理有关手续，同时，加强日常巡查监管，确保项目有序实施。

5.拓宽渠道、寻找途径，积极向上争取资金，不断加强基础设施建设。进一步做好政策和项目研究，积极与省、州有关部门加强对接，努力争取基础设施建设项目和生物多样性监测项目，与科研院校开展科研项目合作，为保护区发展注入活力。强化财务管理、统筹资金使用，确保各项工作正常运转。认真实施石碑山片区管护站点建设和森林防火公路建设项目，确保新桥管护点顺利竣工投入使用。

6.全面加强业务能力和管护能力建设。一是逐步规范和完善内部管理。根据反馈要求和有关规定，结合管护局实际，进一步修改规范内部管理制度，完善领导班子分工、股室分工、岗位人员分工，切实加强内部管理；二是结合白竹山州级自然保护区实际情况，积极向主管部门和上级汇报，进一步科学布局局址、管护站、管护点，完善规范管护机制，进一步加强管护队伍建设，从根本上解决白竹山州级自然保护区管护局在软硬件方面存在困难和问题，努力推进自然保护区管理融入生态文明建设新时代。

二、预算单位基本情况

白竹山州级自然保护区管护局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,039,448.24元，其中：一般公共预算 2,039,448.24元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加245,943.74元，增长13.71%，增长的主要原因：一是薪级工资晋升、岗位聘用等工资福利及公用经费增加；二是人员工资调标及养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元。增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,039,448.24元。其中：上年结转收入0元；本年收入2,039,448.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,039,448.24元，政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加245,943.74元，增长13.71%，增加的主要原因：一是薪级工资晋升、岗位聘用等工资福利及公用经费增加；二是人员工资调标及养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,039,448.24元。财政拨款安排支出 2,039,448.24元，其中：基本支出2,039,448.24元，与上年1,793,504.50元对比，增加245,943.74元，增长13.71%，增加的主要原因是：事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

白竹山州级自然保护区管护局2023财政拨款安排支出2,039,448.24元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233,088.33元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

2.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6,201.00元，主要用于发放遗属补助；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103,788.18元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46,128.08元，主要用于本单位职工医疗补助；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,784.00元，主要用于缴纳本单位职工的大病保险；

6.2110406节能环保支出-自然生态保护-自然保护地1,508,074.41元，用于支付本单位职工工资福利1,442,274.41元，商品和服务支出65,800元；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138,384.24元，主要用于补助单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,039,448.24元，其中：基本支出2,039,448.24元，其中：30101 基本工资:514,104.00元,30102 津贴补贴:151,104.00元,30107 绩效工资:751,994.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:233,088.33元,30110 职工基本医疗保险缴费:103,788.18元,30111 公务员医疗补助缴费:46,128.08元,30112 其他社会保障缴费:28,856.41元,30113 住房公积金:138,384.24元,30201 办公费:7,000.00元,30207 邮电费:8,000.00元,30211 差旅费:6,000.00元,30217 公务接待费:2,800.00元,30228 工会经费:12,000.00元,30231 公务用车运行维护费:30,000.00元,30305 生活补助:6,201.00元；项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算17,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因

白竹山州级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,800.00元，较上年33,000.00元相比，减少200.00元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白竹山州级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

白竹山州级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为2,800.00元，较上年3,000.00元相比，减少200.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待人40次。

减少原因:保护区地块调查整改等其他工作内容减少，接待费相对去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

白竹山州级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为属参公管理的事业单位，无机关运行经费，情况与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额（原值，下同）870,026.71元，其中，流动资产31,974.24元，固定资产829,052.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加707,708.65元，增加的主要原因是2022年新增固定资产692,142.47元，其中：一是新建森林管护站建设资金500,000元，二是新建防火值班室、储备室49,767.25元，3三是2022年购入防火车1辆，购置费142,375.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

    第二部分 白竹山州级自然保护区管护局2023年部门预算表

                        （见附表）

监督索引号53232200433800111