恐龙河州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

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    恐龙河州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

 

    目  录

第一部分恐龙河州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分恐龙河州级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  恐龙河州级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护恐龙河州级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责保护区自然资源调查并建立档案，组织保护区环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划；负责宣传有关法律、法规，普及自然保护知识；负责自然保护区界标的设置；负责自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，林业违法行为处罚；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股、科普宣教股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强自然保护区森林资源安全。从森林和草原防火灭火处置、林政管理和案件查处、重要物种巡护监测、森林病虫害和有害生物入侵防治、野生动物疫源疫病防控、绿孔雀栖息地生境保护与修复、人类活动管控等方面着手用力，确保自然保护区资源安全。

2.抓好项目实施和申报。积极向上争取项目和资金，推动保护区基础建设，力争在巡护监测装备更新、科研科考设施设备添置、管护局场所及办公用房立项、监测样线及站（卡）点增设与修缮、野生动物及绿孔雀饮水点和食源地建设取得新进展，开展野生苏铁种植项目，逐年提升管护局日常办公、资源管护、监测巡护、科研宣教、社区共管等领域的能力与水平。

3.进一步严肃执纪执法。以依法行政为核心，进一步严肃政治纪律、工作纪律、财经纪律，全面加强日常管理工作、资源管护工作以及违法违规案件查办力度，实现政治生态清明、工作纪律严明、财经管理规范、案件查处从严的工作氛围和环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,601,065.28元，其中：一般公共预算1,601,065.28元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加447,769.39元，增长38.83%，主要原因是：2022年8月退役安置1人，9月事业单位公开招聘1人，工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,601,065.28元。其中：上年结转收入0元； 本年收入1,601,065.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,601,065.28元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加447,769.39元，增长38.83%，增加主要原因是：单位人员增加，2022年8月退役安置1人，9月事业单位公开招聘1人，工资福利支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,601,065.28元。财政拨款安排支出1,601,065.28元，其中：基本支出1,501,065.28元，与上年1,153,295.89元对比，增加347,769.39元，增长30.15%，主要原因分析：2022年8月退役安置1人，9月事业单位公开招聘1人，工资福利支出相应增加；项目支出100,000.00元，与上年对比0元对比，增加100,000.00元，增长100%，主要原因分析：根据本年工作计划安排增加绿孔雀保护项目专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

恐龙河州级自然保护区管护局2023年财政拨款安排支出1,601,065.28元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22,094.40元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出168,834.57元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗72,613.44元，主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险缴费；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35,434.24元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助缴费；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,440.00元，主要用于缴纳机关事业单位大病医疗保险缴费；

6.2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地1,101,830.71元，主要用于：一般公用经费23,100.00元、工会经费7,000.00元、公务接待费9,000.00元、车辆使用费30,000.00元、事业人员绩效工资188,952.00元、事业人员改革性补贴156,084.00元、事业新增奖励性绩效支出162,000.00元、事业人员工资支出515,947.00元、事业人员失业保险5,647.71元、工伤保险及残疾人保障金4,100.00元；

7.2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护100,000.00元，主要用于绿孔雀保护项目专项资金支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金96,817.92元，主要用于缴纳事业单位大病医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,601,065.28元,其中：

基本支出1,501,065.28元，其中：30101基本工资:391,188.00元，30102津贴补贴:92,160.00元，30107绩效工资:539,635.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:168,834.57元，30110职工基本医疗保险缴费:72,613.44元，30111公务员医疗补助缴费:35,434.24元，30112其他社会保障缴费:13,187.71元，30113住房公积金:96,817.92元，30201办公费:6,000.00元，30205水费:400.00元，30206电费:2,200.00元，30207邮电费:4,500.00元，30211差旅费:10,000.00元，30217公务接待费:9,000.00元，30228工会经费:7,000.00元，30231公务用车运行维护费:30,000.00元，30302退休费:22,094.40元；项目支出100,000.00元，其中：30226劳务费:100,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

恐龙河州级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000.00元，较上年37,000.00元相比，增加2,000.00元，增长5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

恐龙河州级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

恐龙河州级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为9,000.00元，较上年7,000.00元相比，增加2,000.00元，增长28.57%，国内公务接待批次为6次，共计接待73人次。

增加原因：一是因工作需要，单位人员增加2人，各类开支有所增加；二是因项目需要，本年绿孔雀项目支出增加，相关项目开展需要接待增加，为保证机构正常运转和项目顺利开展增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

恐龙河州级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加元，增长%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过双柏县绿孔雀保护及种群重要栖息地生境修复项目的实施，不断强化双柏县恐龙河州级自然保护区绿孔雀保护的建设和管理工作，不断提高双柏县绿孔雀科研监测能力及群众对绿孔雀的保护意识，不断改善绿孔雀栖息环境，为实现绿孔雀种群科学快速发展创造有利条件。

（一）绿孔雀保护项目

1.项目名称

绿孔雀保护项目

2.立项依据

根据《关于绿孔雀项目资金的通知（双财农[2021]18号）》《双柏县2021年绿孔雀保护项目实施方案》《2022年绿孔雀保护项目资金概算及资金筹措》进行项目立项。

3.项目实施单位

恐龙河州级自然保护区管护局

4.项目基本概况

根据恐龙河州级自然保护区历年来开展绿孔雀监测的数据，结合工作实际情况，将科学、系统、高效地开展绿孔雀巡护监测、栖息地适宜修复、保护宣传工作。项目在双柏县恐龙河州级自然保护区实施，该保护区是全省乃至全国绿孔雀种群密度最大、数量最多的区域，项目将对该地区绿孔雀的保护和种群数量的增长起到重要作用。

5.项目实施内容

（1）开展绿孔雀巡护监测。具体包括加设绿孔雀宣传样区、聘请绿孔雀巡护专员、购置相关监测设备、配备野外巡护监测日常用用品用具一批；（2）开展绿孔雀栖息地适宜修复。具体包括建设和修缮饮水点、购买绿孔雀储备食源、开展人工清除飞机草等有害植物，恢复栖息地；（3）开展绿孔雀等野生动植物保护宣传工作。具体包括制作并发放宣传雨伞、布袋、纸杯、画册进行宣传发放，建设教育保护基地，召开绿孔雀宣传及监测业务培训会、在绿孔雀栖息地主要路口设卡点。

6.资金安排情况

项目支出预算一般公共预算资金100,000.00元。

7.项目实施计划

第一阶段：成立项目实施领导小组、设备采购手续报批，落实巡护监测人员、召开监测业务培训会议、开展询问、开展绿孔雀人工巡护监测；

第二阶段：购置项目监测科研设备、区划监测样区、布设监测样线、安装监测相机，开始人工巡护及相机监测工作；并开展日常巡护，每月定时开展样线巡护监测，填写巡护监测记录表，安装监测相机、定时更换电池及储存卡，储存卡照片、视频资料的收集整理，登记、录入保存、动物识别等数据分析；特别是每年3—5月绿孔雀鸣叫、求偶、孵蛋、成群活动的频繁季节，必须加强日常巡护监测及样线监测；

第三阶段：新建绿孔雀饮水点建设及旧饮水点修缮；绿孔雀栖息地适宜修复建设，人工清除飞机草、种植种源树种；

第四阶段：开展绿孔雀等野生动植物保护宣传工作，重点宣传绿孔雀及森林资源保护、森林防火、栖息地保护、野生动物保护工作，宣传牌的建设，制作并发放宣传雨伞、宣传纸杯、宣传袋子等宣传工作；

第五阶段：开展项目自检自查工作，即时查缺补漏，进行全面的数据分析整理，开始编写、装订项目监测报告，项目立卷归档，请求上级部门验收项目。

8.项目实施成效

一是通过聘请巡护监测人员开展日常巡护工作，不断提高保护区管护水平，绿孔雀等野生动植物资源的安全将得到更进一步的保障；

二是通过邀请专家开展巡护监测的业务培训，不断增强管理人员和监测技术人员的科研监测能力及提高干部职工的业务能力；

三是通过召开宣传会议、发放宣传材料、建设宣传碑、牌等宣传工作，不断增强社区及周边群众对野生动植物特别是绿孔雀及其栖息地的保护意识；

四是通过项目的实施，添置科研监测设备，改善管护和监测条件，保护区基础设施不断得到加强；

五是通过开展走访、询问调查和样区、样线、安装相机监测，更进一步掌握绿孔雀的分布情况和种群数量信息，同时通过对监测到的其它物种进行识别，补充了双柏县野生动物物种调查记录，完善野生动物资源本底资料，为今后双柏县野生动物保护工作提供科学数据；

六是通过建设食源地、水源点、清除有害生物飞机草、种植绿孔雀等野生动物食谱本土树种，不断改善该区域生态环境，确保绿孔雀重要栖息地得到有效修复，绿孔雀保护重要物种资源生存安全、和谐，绿孔雀种群复壮，数量逐年增长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

恐龙河州级自然保护区管护局属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，恐龙河州级自然保护区管护局资产总额386,872.52元，其中，流动资产26,339.95元，固定资产360,532.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,508.6元，增加的主要原因是流动资产增加11,852.68元；固定资产增加10,655.92元，其中，固定资产增加10,655.92元，增加的主要原因是新增购买野生动物红外监测设备40台。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

 第二部分 恐龙河州级自然保护区管护局2023年部门预算表

                             (见附表)

 

监督索引号53232200433900111