目录

第一部分  双柏县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

   十二、部门整体支出绩效自评情况                        

   十三、部门整体支出绩效自评表                       

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   双柏县林业和草原局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目；指导全县退耕还林建设和发展；指导全县林业产业建设与规划；编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责全县林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导并负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是林业经济持续增长。高度重视林业经济发展工作，采取有力措施着力解决林业和草原发展中存在的困难问题。1-10月全县完成林业固定资产投资40044万元，完成一、二、三产林草行业总产值16.7亿元，GDP核算林业总产值可比价增速2.3%。完成向上级争取林业转移支付资金8319万元，占全年计划任务数的73.85%。

二是造林绿化成效显著。认真贯彻落实习近平总书记参加首都义务植树活动时的讲话精神，动员社会力量，在城镇、乡村开展义务植树活动，全县完成四旁植树85万株，城镇义务植树60.4万株。县级开展双柏县“互联网+全民义务植树”公益募捐义务植树项目，共募捐到资金16.19万元，在妥甸镇小村集体林地种植湿加松、香樟56亩，并实施管护3年。

三是生态工程全面实施。年管护森林面积503.26万亩，聘用天保承包管护人员387人，责任落实率100%，选聘脱贫人口生态护林员800人；实施国家重点生态修复工程项目，完成退耕抚育3.9万亩、低效林改造0.8万亩。

四是森林防火再创佳绩。全面细致安排部署工作任务、压实压紧各级防火责任、落实落细各项防范措施、及时有效处置火情火警。切实做好森林草原防灭火工作，严防森林火灾发生。2022年，全县上下一心高度重视森林防火工作，未发生森林火灾，森林草原防灭火州级考核为优秀等次。

五是进一步优化营商环境，确保我县重点项目推进。主动为全县重点项目林地审批服务，引导企业规范使用林地，帮助企业完成使用林地手续办理，为我县重点项目审批开启绿色快速通道。年内，已报批林地28宗，共涉及用地面积42.4289公顷，收回植被恢复费3732023元，确保了我县重点工作、重点项目用林需求。

六是野生动植物保护持续开展。双柏县自然保护地由6个整合为2个自然保护区和2个自然公园。持续推进绿孔雀保护监测，对全县13个绿孔雀及分布区开展全面监测保护，在上级部门的领导下，按照要求，协助州人民政府完成申报“绿孔雀之乡”；持续深化“中国.双柏——绿孔雀家园”品牌创建活动继续积极争取绿孔雀保护科研项目，与云南大学合作，开展绿孔雀野外监测站、绿孔雀博物馆、绿孔雀科技馆、绿孔雀野外繁殖基地等筹建工作。

七是绿色发展成效明显。认真组织开展省级森林乡村的申报和创建工作，通过对村庄自然风貌保护、山水林田湖系统治理、森林绿地建设、森林质量效益、乡村绿化管理和乡村生态文化等综合评价，上报省级森林乡村24个并通过初审，提高了广大群众爱绿护绿意识，改变了农村的面貌，推进乡村绿色发展。

八是重大项目、重点工作稳步推进。双柏县国家储备林建设项目已争取到农发行发放贷款1.53亿元，资金到位率26.3%，已完成投资7760万元。登高架山绿化已开工建设，全面完成游子山、虎山的规划设计，加速推进“两山”的绿化提升改造，积极按照相关程序办理储备林森林城市建设新增项目的立项审批手续和其他变更项目的选址规划工作，加速项目开工建设。

九是抓实“林长制”工作。以林长制工作为总抓手，进一步加强森林草原生态资源保护，加强森林草原防灾减灾能力建设，深度融合绿色富民产业发展，加强动植物保护，加快林草各领域改革发展，加强基础设施建设。通过行政加司法的方式，创新推进林长制各项工作的落实，形成强有力的依法管绿护绿合力，推进我县全县生态文明建设再上新台阶。

十是全面从严治党工作不断向纵深发展。2022年，局党委把履行全面从严治党主体责任作为一项极端重要的政治任务来抓。全年组织全体党员、中层以上干部开展现场警示教育2次，观看警示教育片8场次，召开党委会十次，涉及研究全面从严治党工作5次，为全局各项工作稳步推进提供了坚强的整治和作风保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县林业和草原局部门共设置8个股室、两个中心和1个大队，包括：办公室、计划财务人社股、生态修复股、森林资源管理股、改革发展股、野生动植物和自然保护区管理股、草原管理股、森林草原防火股、林业和草原资源保护中心、林业和草原综合服务中心、林业和草原综合行政执法大队。下属财务独立的3个单位，分别是：

1.双柏县国有林场

2.白竹山州级自然保护区管护局

3.恐龙河州级自然保护区管护局

（二）决算单位构成

纳入双柏县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县林业和草原局部门2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。车辆超编原因为2021年购置车辆为森林防火特种专业技术用车，未占县级车辆编制。

第二部分  2022年度部门决算表

                           （详见附件）

本部门2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县林业和草原局部门2022年收入合计33438885.10元。其中：财政拨款收入26448885.10元，占总收入的79.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6990000元，占总收入的20.9%。与上年24470743.78元相比，收入合计增加8968141.32元，增长36.65%。其中：财政拨款收入与上年24042743.78元相比，增加2406141.32元，增长10.01%；上级补助收入与上年0元相比增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比增加0元元，增长0%；经营收入与上年0元相比增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比增加0元，增长0%；其他收入与上年428000元相比，增加6562000元，增长1533.18%。

与上年相比：收入合计增加8968141.32元的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1368000元在2022年拨款发放，二是2022年新增滇中高火险区防火物资采购项目拨款837999元，三是县投资公司本年转入政府融资款6600000元用于2021年度国家级公益林补偿费兑现；财政拨款收入增加主要原因：一本单位是2019-2020年公务员综合绩效1368000元在2022年拨款发放，二是2022年新增滇中高火险区防火物资采购项目拨款837999元是；其他收入增加的主要原因是县投资公司本年转入政府融资款6600000元用于2021年度国家级公益林补偿费兑现；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县林业和草原局部门2022年度支出合计33928543.1元。其中：基本支出12026318.2元，占总支出的35.45%；项目支出21902224.9元，占总支出的64.55%。与上年25205244.15元相比，支出合计增加8723298.95元，增长34.61%。其中：基本支出与上年10997840.86元相比，增加1028477.34元，增长9.35%；项目支出与上年14207403.29元相比，增加7694821.61元，增长54.16%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1368000元在2022年发放，二是2022年新增滇中高火险区防火物资采购项目支出837999元，三是本年用县投资公司转入的政府融资款兑付2021年度国家级公益林补偿费6424444元。基本支出增加主要原因是本单位2019-2020年公务员综合绩效1368000元在2022年发放；项目支出增加的主要原因：一是2022年新增滇中高火险区防火物资采购项目支出837999元，二是本年用县投资公司转入的政府融资款兑付2021年度国家级公益林补偿费6424444元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12026318.2元，与上年10997840.86元相比，增加1028477.34元，增长9.35%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11297070.5元，占基本支出的93.94％，与上年10247410.87元相比，增加1049659.63元，增长10.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费729247.7元，占基本支出的6.06％，与上年750429.99元相比，减少21182.29元，下降2.82%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是本单位2019-2020年公务员综合绩效在2022年发放，同时由于本年在职人员55人，比上年57人减少2人，办公费等相关费用比上年减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是本单位2019-2020年公务员综合绩效在2022年发放。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是本年在职人员55人，比上年57人减少2人，办公费等相关费用比上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21902224.9元，与上年14207403.29元相比，增加7694821.61元，增长54.16%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因一是2022年新增滇中高火险区防火物资采购项目支出837999元，二是本年用县投资公司转入的政府融资款兑付2021年度国家级公益林补偿费6424444元；基本建设类项目本年支出0元，与上年支出0元相比，无增减变化。

具体项目开支主要用于森林资源管护、自然保护区管理、森林防火、森林草原资源监测、生态公益林补偿等项支出，按经济分类科目分类为:商品和服务支出20071589.4元，其中办公费769048.62元，咨询费343200元，邮电费268600元，维修（护）费249500元，培训费1378元，公务接待费6605元，专用材料费621729.6元，劳务费7847880.9元，公务用车运行维护费61000元，其他交通费用61657.78元，其他商品和服务支出9840989.5元；资本性支出1830635.5元，其中办公设备购置17620元，基础设施建设424000元，其他交通工具购置200416.5元，其他资本性支出1188599元。合计项目支出21902224.9元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26872885.1元，占本年支出合计的79.2%，与上年25065661.15元相比，增加1807223.95元，增长7.21%，主要原因一是本单位2019-2020年公务员综合绩效在2022年发放，二是2022年新增滇中高火险区防火物资采购项目支出837999元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2409570.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。用于机关事业单位基本养老保险缴费862164.15元，职业年金缴费197281.42元，退休费1324092.8元，其他社会保障缴费26032.09元 ；

2.卫生健康（类）支出823838.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。用于职工基本医疗保险缴费507578.5元，公务员医疗补助缴费316260.35元；

3.节能环保（类）支出959599元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要商品和服务支出劳务费230000元，其他商品和服务支出341000元，其他资本性支出388599元；

  4.农林水（类）支出20717534.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。用于：工资和福利支出7287460.29元，（基本工资2598145元，津贴补贴1519252元，奖金1008842元，绩效工资2080829.17元，机关事业单位基本养老保险缴费3178.4元，其他社会保障缴费27213.72元，其他工资福利支出50000元）；商品和服务支出12876965.6元（办公费811195.58元，咨询费218200元，邮电费313600元，电费15000元，差旅费88344元，维修（护）费249500元，会议费5000元，培训费6378元，公务接待20000元，专用材料费475729.6元，劳务费7597076.9元，工会经费65800元，公务用车运行维护费253621.74元，其他交通费用281557.78元，其他商品和服务支出2475962元）；对个人和家庭的补助抚恤费113858.9元；资本性支出439250元（办公设备购置15250元，基础设施建设424000元）；

5.住房保障（类）支出662342元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。全部用于在职职工住房公积金缴费；

  6.灾害防治及应急管理（类）支出1300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。用于商品和服务支出299583.5元（其他商品和服务支出299583.5元），资本性支出1000416.5元（其他交通工具购置200416.5元，其他资本性支出800000元）。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000元，支出决算为273621.74元，完成年初预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算253621.74元，占总支出决算的92.69%；公务接待费支出决算20000元，占总支出决算的7.31%，具体是国内接待费支出决算20000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   双柏县林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000元，支出决算为273621.74元，完成年初预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出决算为253621.74元，完成年初预算的93.93%；公务接待费支出决算为20000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位加强了车辆维修维护审批管理，且年度内未发生支援外县市森林火灾扑救事宜，车辆运行维护费用相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11104.58元，下降3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少12166.58元，下降4.58%；公务接待费支出决算增加1062元，增长5.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强了车辆维修维护审批管理，且年度内未发生支援外县市森林火灾扑救事宜，车辆运行维护费用相应减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次

2.购置车辆0辆，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆，车辆运行维护费支出253621.74元主要用于开展森林资源管护、自然保护区管理、森林防火、森林草原资源监测等项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局指导检查和调研森林资源管护、自然保护区管理、森林防火、森林草原资源监测等项工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待批次和人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县林业和草原局部门2022年机关运行经费支出729247.7元，与上年750429.99元相比，减少21182.29元，下降2.82%，主要原因本年在职人员55人，比上年57人减少2人，办公费等相关费用比上年相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费55541.96元，电费15000元，邮电费45000元，差旅费88344元，会议费5000元，培训费5000元，公务接待费20000元，劳务费7040元，工会经费65800元，公务用车运行维护费202621.74元，其他交通费用219900元，其他商品和服务支出31358.38元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县林业和草原局部门资产总额30426457.47元，其中，流动资产4761611.42元，固定资产24786748.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程878098元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5301382.44元，其中固定资产增加2195161.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140894元(折旧已提完，无处置收入）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2459300元，其中：政府采购货物支出841200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1618100元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县林业和草原局无其他需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。