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恐龙河州级自然保护区管护局2022年度部门决算信息公开说明

 

目录

第一部分  恐龙河州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度恐龙河州级自然保护区管护局决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   恐龙河州级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

自然保护区管理，自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物保护管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

恐龙河保护区管护局以“2022—林长制宣传年”为抓手，在辖区内全面推行林长制工作，通过加强自然保护区法律法规宣传教育，加大野生动植物保护宣传力度，认真开展了自然保护区范围内人类活动监管，实行外来人员进入自然保护区审批制度，对进入自然保护区车辆及人员进行实名登记；建立了“林长+片区林长+网格管理员”协同工作机制及6项工作制度，制作林长制公示牌1块；明确1名乡镇级林长，区划了34个管护责任区，每个责任区落实了管护责任人，做到了“山有人管、林有人护、责有人担”。

1.资源保护工作成效明显。2022年度恐龙河保护区内未发生林业行政案件和刑事案件；双柏县2022年第二期三个全覆盖即时监测发现卫星影像疑似图斑1个，经实地核查，属季节性变化图斑，不存在违法。

2.森林防火工作创佳绩，县级考核获得“优秀”等次。通过狠抓森林草原防灭火各项责任落实及组织领导，加强森林草原防灭火宣传，严格火源管控，压实压紧防火责任、落实落细各项防范措施，2022年，恐龙河保护区管护局无森林火灾发生，草原防灭火工作县级考核获得“优秀”等次。

3.2022年，辖区内未发生野生动物造成人员伤亡事件。于2022年11月30日止，完成了2022年度野生动物公众责任保险的野生动物肇事补偿案件申报工作，共申报野生动物肇事补偿案件499件。

4.完成保护区有害生物防控监测工作及野生动物疫源疫病监测防控工作，完成2022年松材线虫病专项普查及联网上报工作。

5.完成云南省自然保护地综合管理信息系统信息填报及2021年保护地年报上报工作。

6.保护区生物多样性保护工作扎实推进。增设监测样区，继续做好绿孔雀监测工作。2022年，在2021年现有监测区的基础上，按照《双柏县2021年绿孔雀保护和栖息地修复项目实施方案》及《双柏县2022年绿孔雀种群及其栖息地保护与修复项目实施方案》，恐龙河保护区管护局进一步扩大了绿孔雀监测区域，在双柏县爱尼山片区增设玉迟郎监测样区1块，监测面积289公顷；在保护区增设监测样区2块（钟家坟监测样区、阳太监测样区），2022年10月，监测工作已正常开展。

7.2022年恐龙河保护区管护局聘请了10名监测员（10月份增设4人）在辖区内安装了红外相机127台；聘请了10名护林员（10月份增设2人）在保护区外围双柏县绿孔雀分布区（独田、爱尼山、大麦地片区）安装了红外相机68台。保护区现共安装红外相机195台，按计划完成监测卡的回收、监测图片、视频数据的分析、野生动物的识别及监测档案建立。

8.完成《双柏县2021年绿孔雀监测报告》编制，绿孔雀种群数量稳步增长。

9.在老石羊凤凰台修建观测点1个，大平滩修建观测点2个，龙树修建观测点2个，磨江湾修建观测点2个，目前施工正在进行，已接近尾声；在龙树山及平掌山建野生动物食源地34亩；初步完成管护站点建设的选址。   

10.积极向上争取绿孔雀、苏铁项目资金，2022年下达《2022年绿孔雀种群及栖息地保护与修复项目实施方案》、《双柏县苏铁巡护监测及回归种植项目实施方案》2个项目资金共计160万元。

11.与省林科院、云南大学开展绿孔雀项目合作，云南大学无偿提供管护局100台红外相机，帮助建设绿孔雀宣教馆、博物馆。   

12.为提高绿孔雀巡护监测人员的业务水平，2022年管护局共开展绿孔雀巡护监测培训2次，受训人员49人次；制作绿孔雀保护、宣传展板的2块；到鄂嘉集镇开展绿孔雀保护志愿活动1次，到社区、村委会开展绿孔雀保护宣传2次，通过开展形式多样的宣教活动，营造了良好的野生动物保护社会氛围，有效促进了社区和保护区和谐发展。

二、恐龙河州级自然保护区管护局基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股和科普宣教股，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入恐龙河州级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

恐龙河州级自然保护区管护局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

恐龙河州级自然保护区管护局2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2022年度收入合计3076270.99元。其中：财政拨款收入3056270.99元，占总收入的99.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20000.00元，占总收入的0.65%。与上年2650609.99元相比，收入合计增加425611.00元，增长16.09%。其中：财政拨款收入与上年2350609.99元相比，增加705661.00元，增长30.02%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年300000.00元相比，减少280000.00元，下降93.33%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是在编在职事业人员相比上年增加2人，财政拨款增加；财政拨款收入增加的主要原因是2022年8月新增退伍安置一人、9月公开招考1人，相应的养老保险、社会保险、公用经费等支出相应增加；其他收入减少的主要原因是上级主管部门对我单位拨款减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2022年度支出合计3056270.99元。其中：基本支出1334870.99元，占总支出的43.68%；项目支出1721400.00元，占总支出的56.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2679216.81元相比，支出合计增加377054.18元，增长14.07%。其中：基本支出与上年1273269.90元相比，增加61601.09元，增长4.84%；项目支出与上年1405946.91元相比，增加315453.09元，增长22.44%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是在编在职事业人员相比上年增加2人，支出增加。基本支出增加的主要原因是2022年8月新增退伍安置一人、9月公开招考1人，人员工资增加；项目支出增加的主要原因是增加绿孔雀保护项目，项目开支增多；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1334870.99元，与上年1273269.90元相比，增加61601.09元，增长4.84%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1275060.64元，占基本支出的95.52％，与上年1242434.15元相比，增加32626.49元，增长2.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59810.35元，占基本支出的4.48％，与上年30835.75元相比，增加28974.6元，增长93.96%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是在编在职事业人员相比上年增加2人,人员运转类支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年8月新增退伍安置一人、9月公开招考1人，人员工资增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是本年度因森林防火和保护区巡护工作需要，新增公务用车一辆，公务用车运行和维护费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1721400.00元，与上年1405946.91元相比，增加315453.09元，增长22.44%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增长0%。 

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是新增动植物保护项目，支出增加。

具体项目开支及开展工作情况1.工资和福利支出9280.05元，其中其他社会保障缴费9280.05元；2、商品和服务支出1228119.95元，其中办公费121078.80元，水费500.00元，电费2513.68元，邮电费8397.47元，租赁费36000.00元，培训费170元，劳务费1015000.00元，专用材料费42000.00元，公务用车运行和维护费2460.00元；3、资本性支出484000.00元，其中办公设备购置100000.00元，基础设施建设384000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恐龙河州级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出3056270.99元，占本年支出合计的100%，与上年2705015.14元相比，增加351255.85元，增长12.99%，主要原因分析：在编在职事业人员相比上年增加2人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出145344.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于工资和福利支出145344.13元，其中：事业单位离退休支出22394.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出117944.64元；机关事业单位职业年金缴费支出316.30元；其他社会保障和就业支出4688.79元；

2.卫生健康（类）支出92258.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于卫生健康支出92258.88元，其中： 事业单位医疗支出63249.60元；公务员医疗补助支出29009.28元；

3.节能环保（类）支出1016269.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.25%。主要用于自然生态保护支出1016269.98元，其中：主要用于工资和福利支出956459.63元，其中基本工资353879.00元，津贴补贴279421.00元，绩效工资319473.50元，其他社会保障缴费3686.13元；商品和服务支出59810.35元，其中办公费9573.20元，邮电费3.15元，水费300.00元，差旅费13026.00元，公务接待7010元，工会经费7000元，公务用车运行和维护费22898.00元；

4.农林水（类）支出1721400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.32%。主要用于工资和福利支出9280.05元，其中其他社会保障缴费9280.05元；商品和服务支出1228119.95元，其中办公费121078.80元，水费500.00元，邮电费8397.47元，电费2513.68元，租赁费36000.00元，培训费170.00元，专用材料费42000.00元，劳务费1015000.00元，公务用车运行和维护费2460.00元；资本性支出484000.00元,其中：办公设备购置100000.00元，基础设施建设384000.00元。

  5.住房保障（类）支出80998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于工资和福利支出80998.00元，其中住房公积金80998.00元。

  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为32368.00元，完成年初预算的87.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25358.00元，占总支出决算的78.34%；公务接待费支出决算7010.00元，占总支出决算的21.66%，具体是国内接待费支出决算7010.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    恐龙河州级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为32368.00元，完成年初预算的87.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算一致；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算一致；公务用车运行维护费支出决算为25358.00元，完成年初预算的84.53%；公务接待费支出决算为7010.00元，完成年初预算的100.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格控制陪餐人数， 2022年接待6批次，接待人次73人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年5600.00元增加26768.00元，增长478%。其中：公务用车运行维护费支出决算比上年0元增加25358.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加1410.00元，增长25.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位新增公务用车1辆，公务用车相关运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区日常巡护检查和绿孔雀巡护监测工作、森林防火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、专家学者到我单位指导检查和调研绿孔雀巡护监测工作、森林防火工作等发生的接待支出，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，根据“机关运行经费”注释，本单位未发生机关运行经费,发生事业费支出59810.35元，与上年30835.75元相比，增加28974.6元，增长93.96%，主要原因分析为上年无公车未产生公务用车运行维护费，本年因林业防火等原因急需公车运行，使用双柏县林业和草原局森林防火车1辆，产生了公务用车运行维护费，且本年度在职人员增加，相关办公支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费9573.20元，邮电费3.15元，水费300.00元，电费2199.35元，差旅费13026.00元，公务接待7010元，工会经费7000元，公务用车运行和维护费22898.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，恐龙河州级自然保护区管护局资产总额671455.95元，其中，流动资产26339.95元，固定资产636116元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100000.00元，其中固定资产增加100000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26898.00元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22898.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200433901111