白竹山州级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

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白竹山州级自然保护区管护局部门2024年部门预算编制说明

 

白竹山州级自然保护区管护局部门2024年预算公开目录

第一部分 白竹山州级自然保护区管护局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 白竹山州级自然保护区管护局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 白竹山州级自然保护区管护局部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白竹山州级自然保护区管护局是2018年新增设立单位，属双柏县林业和草原局管理的正科级公益一类事业单位，主要职能为自然保护区管理，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物监测保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、资源保护股、科普宣教股三个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化事前、事中、事后服务监管，依法依规服务保障好环白竹山引调水工程、滇中引水二期工程建设。

2.在贯彻执行相关法律法规及上级精神的基础上，吃透政策、与时俱进，结合白竹山实际配合做好白竹山生态旅游开发相关工作。

3.实施好2023年度云南森林资源管护站点建设项目，积极申报2024年度云南森林资源管护站点建设、野生动植物保护监测、防火应急救援能力建设等项目并做好汇报对接，以项目为支撑，逐年解决管护能力薄弱问题。

4.以林长制为统领，认真落实“源头防控”工作要求，持续加大保护区日常巡查巡护力度，对盗伐保护区林木、破坏保护区资源、损害生态环境等违法行为保持“零容忍”打击的高压态势，确保生态安全。

5.认真贯彻落实中央、省、州森林草原防灭火工作电视电话会议精神和森林草原防灭火工作的安排部署，树牢烧不起、烧不得的底线思维，不断压实各方责任，强化宣传教育、火源管控、应急值守、联防联控、隐患排查整治等各项工作措施，以更高标准、更严要求、更实举措抓好抓实2024年森林草原防灭火工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,673,913.21元，其中：一般公共预算1,673,913.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,039,448.24元对比减少365,535.03元，下降17.92%。减少的主要原因：一是2024年调出2人对应的工资、社会保险和住房公积金收入减少；二是政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因是本年及上年均未预算政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,673,913.21元，其中：本年收入1,673,913.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,673,913.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,039,448.24元对比减少365,535.03元，下降17.92%。减少的主要原因：一是2024年调出2人对应的工资、社会保险和住房公积金收入减少；二是政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因是本年及上年均未预算政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,673,913.21元。财政拨款安排支出 1,673,913.21元，其中：基本支出1,667,712.21元，与上年2,039,448.24对比减少371,736.03元，下降18.23%。减少的主要原因为2024年调出2人对应的工资、社会保险和住房公积金支出减少。项目支出6,201.00元，与上年0元对比增加6,201.00元，增加的主要原因为2024年职工遗嘱生活补助以项目的形式下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190,804.80元；2080801死亡抚恤6,201.00元；2101102事业单位医疗84,971.70元；2101103公务员医疗补助37,765.20元；2101199其他行政事业单位医疗支出3,096.00元；2110406自然保护地1,237,778.91元；2210201住房公积金113,295.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,667,712.21元，其中：30101基本工资442,152.00元；30102津贴补贴102,144.00元；30107绩效工资615,834.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费190,804.80元；30110职工基本医疗保险缴费84,971.70元；30111公务员医疗补助缴费37,765.20元；30112其他社会保障缴费9,704.91元；30113住房公积金113,295.60元；30231公务用车运行维护费30,000.00元；30228工会经费14,872.00元；30217公务接待费2,400.00元；30112其他社会保障缴费6,000.00元；30211差旅费4,000.00元；30201办公费13,768.00元。

项目支出6,201.00元，其中：30305生活补助6,201.00元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,400.00元，较上年减少400元，下降1.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白竹山州级自然保护区管护局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0.00元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

白竹山州级自然保护区管护局部门2024年公务接待费预算为2,400.00元，较上年2,800.00元，减少400元，下降14.29%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

减少变化的原因为2024年保护区地块调查整改等其他工作内容减少，接待费相对去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

白竹山州级自然保护区管护局部门2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0.00元，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局部门2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白竹山州级自然保护区管护局部门资产总额（原值，同下）943,509.13元，其中，流动资产7,727.23元，固定资产926,781.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13197.62元，其中固定资产增加37,444.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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