双柏县林业和草原局2024年部门预算编制说明

监督索引号53232200432700000

双柏县林业和草原局2024年部门预算编制

说明

 

双柏县林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县林业和草原局2024年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

    2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。 

     3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护利用规划并监督实施，按照国家和省有关标准规范，组织建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。 

    4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

    5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

    6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、 管理和监督。负责生物多祥性保护有关工作。 

    7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

     8.贯彻林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

     9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

     10.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。

     11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火退护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林区和草原开展宣传教育、监洲预警、督促检查等防火工作。负责林业和单原灾害统计评估及恢复重建工作。

     12.监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

     13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，负责林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

    14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设8个股室、两个中心和1个大队，包括：办公室、计划财务人社股、生态修复股、森林资源管理股、改革发展股、野生动植物和自然保护区管理股、草原管理股、森林草原防火股、林业和草原资源保护中心、林业和草原综合服务中心、林业和草原综合行政执法大队。

所属单位3个，分别是：

1.双柏县国有林场

2.白竹山州级自然保护区管护局

3.恐龙河州级自然保护区管护局

（三）重点工作概述

1.始终坚持强化理论武装。坚持“第一议题”“第一主题”制度，充分利用理论学习会、党组会、“三会一课”、读书班等学习平台，深入学习贯彻中央、省、州、县关于作风建设、效能革命有关论述，引导干部职工进一步增强责任感和使命感，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，积极开拓进取，履职尽责，做好新时代林草工作。

2.抓实森林草原防灭火工作。进入新一轮防火期，凝聚全县力量，压实防火责任，扛牢防火职责，杜绝重大森林火情火灾发生，争取森林草原防灭火工作州级考核获优秀等次。

3.高质量发展林下经济。编制完成《双柏县林下经济高质量发展规划（2024-2033年）》《双柏县促进林下经济高质量发展实施意见》及《双柏县支持林下经济发展政策措施》，争取2024年全县林下经济发展规模达15万亩，产值达28亿以上。

4.加强生物多样性保护，持续深化绿孔雀保护及品牌打造。加强以绿孔雀为主体的生物多样性科普宣传，建立生态智慧感知平台和主题网站，打造“中国·楚雄·绿孔雀之乡”品牌；搭建文化宣传架构，综合挖掘绿孔雀文化，展示楚雄州绿孔雀保护成果、扩大旗舰明星物种影响力；争取建立国家级野外观测站，解决科研设施建设滞后问题，争取双柏县“绿孔雀之乡”命名；继续举办“绿孔雀文化节”，争取“双柏野生动物救助中心”建成运行。

5.深入推进国土空间绿化，做好资源保护。2024年，计划完成植被恢复异地造林3500亩，封山育林5000亩，退化林修复2000亩，乡村绿化美化3200亩。

6.狠抓项目落地落实。一是积极争取国家野生动植物保护和绿孔雀栖息地修复项目。争取总投资3298.14万，建设内容为建设绿孔雀宣教中心、建立绿孔雀人工繁育基地及附属设施、绿孔雀野化训练基地及附属设施、野外观测站及附属设施建设、校地合作科研教学基地及附属设施等，拟在2024年投资实施。二是积极争取云南省楚雄州森林火灾高危区（高风险区）综合治理工程建设项目。计划总投资3750万元，争取2024年配置森林消防运兵车12辆，森林消防指挥10辆，10吨森林消防运水车8辆、15吨2辆；完善其他森林草原防灭火的基本必备基础设施及硬件设施；三是争取云南省楚雄州双柏县森林防火道路建设项目。计划总投资11010万元，在全县建设森林防火道路367公里，增强森林草原火灾应急。四是尽快推进双柏县国家储备林建设项目（二期）建设，目前，省林草局已做论证回复。2024 年，计划完成项目林地流转、林木收储工作，完成中幼林抚育面积2607.1 亩，现有林改培面积10000亩，林下中药材种植 2400 亩，完基础设施建设。五是完成5000亩的草原生态修复治理项目（人工种草），正在落实地块，确保2024年实施到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有57人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制9辆，实有车辆12辆，超编3辆（超编的3辆是森林消防车辆，因属行业特种用途车辆，不占县级车辆编制，报批楚雄州公务用车管理领导小组办公室，通过公开召投标购置）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,036,911.72元，其中：一般公共预算12,036,911.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入较上年15,181,730.14元对比，减少3,144,818.42元，下降20.71%,主要原因:一是2023项目支出预算收入减少3,099,072.68元，2024年项目支出预算收入0元，项目支出预算收入减少；二是2024年退休1人，比2023年退休人员减少2人，退休人员工资相应减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化“0”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,036,911.72元，其中：本年收入12,036,911.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,036,911.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少3,144,818.42元，下降20.71%，主要原因:一是项目支出预算收入减少，2023项目支出预算收入3,099,072.68元，2024年项目支出预算收入0元；二是2023年退休3人，2024年退休1人，退休人员减少2人，纪实职业年金缴费预算减少134237.68元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,036,911.72元。财政拨款安排支出12,036,911.72元，其中：基本支出12,036,911.72元，与上年对比减少444818.42元，下降3.56%。主要原因：一是社会保障和就业支出预算减少227891.02元、卫生健康支出预算增加31822.78元、行政运行预算减少1884168.46元、住房公积金支出预算减少64581.72元；项目支出0元，与上年3,099,072.68元对比少3,099,072.68元，主要原因：2023项目支出预算收入3,099,072.68元，2024年未安排项目支出预算收入0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 行政单位离退休:64,808.60元,2080502 事业单位离退休:1,265,265.00元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,071,626.73元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:71,000.00元,2080801 死亡抚恤:104,031.00元,2101101 行政单位医疗:235,599.12元,2101102 事业单位医疗:246,878.91元,2101103 公务员医疗补助:231,665.63元,2101199 其他行政事业单位医疗支出:40,592.00元,2130201 行政运行:7,965,588.69元,2210201 住房公积金:739,856.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出12,036,911.72元，其中：30101 基本工资:2,604,948.00元,30102 津贴补贴:1,728,564.00元,30103 奖金:976,828.00元,30107 绩效工资:1,767,727.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,071,626.73元,30110 职工基本医疗保险缴费:482,478.03元,30111 公务员医疗补助缴费:231,665.63元,30112 其他社会保障缴费:91,793.69元,30113 住房公积金:739,856.04元,30201 办公费:10,800.52元,30206 电费:8,000.00元,30207 邮电费:43,200.00元,30211 差旅费:22,000.00元,30215 会议费:5,000.00元,30216 培训费:3,000.00元,30217 公务接待费:40,000.00元,30228 工会经费:95,919.48元,30231 公务用车运行维护费:360,000.00元,30239 其他交通费用:248,400.00元,30302 退休费:1,309,173.60元，30109 职业年金缴费:71,000.00元,30201 办公费:20,900.00元,30304 抚恤金:104,031.00元。

项目支出0元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年290,000.00增加110,000.00元，增长37.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化,原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县林业和草原局2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年20000.00元增加20000.00元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增加原因是：依据2024年需要开展的工作需要和上年度支出情况预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为360,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为12辆。

增加原因是：2022年购置防火运兵车1辆、防火物资运输车2辆，购置时已超过2023年度预算编制时间，未纳入2023年度的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2024年机关运行经费安排857,220.00元，与上年744,100.00元对比增加113,120.00元，主要原因：在职人员比上年增加2人，相应的工作经费和其他交通费用增加；二是2022年购置防火运兵车1辆、防火物资运输车2辆，购置时已超过2023年度预算编制时间，未纳入2023年度的预算，2024年车辆运行维护费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县林业和草原局资产总额17609298.99元，其中，流动资产3654628.97元，固定资产12376572.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程1578098.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年18515211.72元相比，本年资产总额减少905912.73元，其中固定资产减少498930.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值291425.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200432700111