监督索引号53232200433901000

恐龙河州级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

自然保护区管理，自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物保护管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，保护区全面推行林长制工作。一是明确了1名乡镇级林长，区划了34个管护责任区，每个责任区落实了管护责任人，做到了“山有人管、林有人护、责有人担”；二是建立并及时更新了保护区各级林长名录和责任区名录，制作林长制公示牌1块；三是加强了自然保护区法律法规宣传教育，加大野生动植物保护宣传力度，认真开展了自然保护区范围内人类活动监管，实行外来人员进入自然保护区审批制度，对进入自然保护区车辆及人员进行实名登记；四是制定了恐龙河管护局全面推行林长制工作方案，建立了“林长+片区林长+网格管理员”协同工作机制及6项工作制度，按照年初制定的目标任务，管护局林长带领成员完成了年度开展巡林23人次，制作安装了2块禁止违法采砂警示宣传牌。五是开展了2次对鄂嘉林场片区林长进行走访、座谈，召开了5次林长制领导小组会议、3次部门协作会议。保护区林长制工作得到全面落实。

1.资源保护工作正常推进。2023年，恐龙河自然保护区发生3起违法采砂林业行政案件，均已完成查处及整改；发现湿地监测图斑1个，进行了实地核查及数据上报，属于无变化图斑，已建议销号；未发生林业刑事案件。

2.森林草原防灭火工作平稳过渡。2023年，管护局上下同心，共同发力，高度重视森林草原防灭火工作，辖区内未发生森林火灾。

3. 完成野生动物公众责任保险申报工作任务。2023年度，辖区内未发生野生动物造成人员伤亡事件。同时，于2023年9月30日止，完成了2023年第一至三季度野生动物公众责任保险的野生动物肇事补偿案件申报工作，共申报野生动物肇事补偿案件369件。

4.完成保护区有害生物防控监测工作及野生动物疫源疫病监测防控工作，完成外来入侵物种普查任务。2023年，恐龙河自然保护区辖区内未发生森林病虫害事件，成灾率0%；完成2023年松材线虫病普查及线虫防控APP联网上报工作，达到考核目标要求；开展了野猪调控工作。

5.双柏县人民政府与云南大学联合建立的“绿孔雀野外科学观测研究站”1月13日正式揭牌成立；云南大学无偿提供管护局100台红外相机，帮助建设完成绿孔雀宣教馆；恐龙河保护区作为全省绿孔雀重要栖息地，参与完成云南省元江中上游绿孔雀栖息地的调查工作。

6. 双柏县人民检察院与恐龙河管护局签订了“中国绿孔雀家园”公益保护工作协作机制；中国太平洋财产股份有限公司捐赠绿孔雀栖息地生态绿色环境救助责任保险落地恐龙河州级自然保护区。

7.绿孔雀监测工作持续加强。2023年，在2022年现有监测区的基础上，恐龙河保护区管护局进一步扩大了绿孔雀监测区域，在保护区增设监测样区1块（小对旧监测样区），保护区监测样区达8块，监测员11人，安装了红外相机135台，在保护区外围双柏县绿孔雀分布区（独田、爱尼山、大麦地片区）设置监测样区7块，聘请了10名监测员，安装了红外相机68台，管护局现共安装红外相机203台。按计划完成监测卡的回收、监测图片、视频数据的分析、野生动物的识别及监测档案建立，绿孔雀种群数量稳步增长。《双柏县2023年绿孔雀监测报告》正在编制中。

8. 保护区项目正常开展。完成老石羊、大平滩、龙树、独田监测样区巡护步道、食源地、饮水点等多年来余留工作的验收；实施完成《双柏县野生苏铁巡护监测及滇南苏铁回归种植项目》，与中科院昆明植物研究所签订了陈氏苏铁野外调查合作协议，在大湾及老石羊对保护区2016年和2018年人工繁育的滇南苏铁进行回归种植，种植滇南苏铁2095株，制作安装滇南苏铁保护宣传牌2块；配合评估公司完成保护区2021-2022年野生动植物保护3个重点项目的绩效评价工作。

9.《双柏县2022年绿孔雀种群及其栖息地保护修复项目》正常开展，建设完成空中树屋1个；新建磨江湾绿孔雀监测样区巡护步道2条；建设饮水点10个，其中保护区内6个、保护区外围独田片区内4个；建设沙浴池4个；新建食源地11亩，续建食源地34亩；建设补食台10个；制作印有保护绿孔雀、关爱大自然等字样宣传雨伞400把，制作印有绿孔雀照片等保护宣传字样纸杯4万个；购买红外相机40台及监测用品1批。

10.积极向上争取资金。《双柏县2023年野生绿孔雀栖息地保护与迁徙廊道建设实施方案》批复，下达项目资金550万元。

11.保护区宣教工作得到长足发展。举办绿孔雀巡护监测业务培训学习会议2次；在鄂嘉街天用发放宣传纸杯、宣传画册的方式向群众开展宣传3次，受宣教人数达300多人；向省级科研单位及周边友邻单位新平县林草局、哀牢山国家级自然保护区新平管护局等单位送宣传纸杯、宣传雨伞一批，加强了工作的沟通联系及保护宣传；管护局制作的红外相机监测视频集锦播放得到国家林业局、省州县各级领导的一致好评。通过开展形式多样的宣教活动，营造了良好的野生动物保护社会氛围，有效促进了社区和保护区和谐发展。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股和科普宣教股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入恐龙河州级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即恐龙河州级自然保护区管护局。

纳入恐龙河州级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

恐龙河州级自然保护区管护局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

恐龙河州级自然保护区管护局2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2023年度收入合计4172431.42元。其中：财政拨款收入4167431.42元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5000.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1096160.43元，增长35.63%。其中：财政拨款收入增加1111160.43元，增长36.36%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少15000.00元，下降75.00%。收入合计增加的主要原因是在编在职事业人员9人相应的养老保险、社会保险、公用经费等支出相应增加；项目相比去年增多三个，财政拨款增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年持平。其他收入减少的主要原因是上级主管部门本年度对我单位的拨款减少。

二、支出决算情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局2023年度支出合计4187431.42元。其中：基本支出1462124.42元，占总支出的34.92%；项目支出2725307.00元，占总支出的65.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1131160.43元，增长37.01%。其中：基本支出增加127253.43元，增长9.53%；项目支出增加1003907.00元，增长58.32%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出合计增加的主要原因是在编在职事业人员支出增加。基本支出增加的主要原因人员工资增加；项目支出增加的主要原因是本年度增加绿孔雀保护项目、野生苏铁回归种植项目、绿孔雀廊道建设项目，项目开支增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出1462124.42元。与上年1334870.99元相比，增加127253.43元，增长9.53%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1393024.42元，占基本支出的95.27％，与上年1275060.64元相比，增加117963.78元，增长9.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69100.00元，占基本支出的4.73％，与上年59810.35元相比，增加9289.65元，增长15.53%。与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是在编在职事业人员正常工资变动，人员运转类支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是本年度因森林防火和保护区巡护工作需要，公务用车运行和维护费支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障恐龙河州级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2725307.00元。与上年1721400.00元相比，增加1003907.00元，增长58.32%。与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是新增绿孔雀保护项目、野生苏铁回归种植项目、绿孔雀廊道建设项目，支出增加。其中：基本建设类项目支出2725307.00元，具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出1957807.00元，其中办公费303952.00元，劳务费1588855.00元，其他商品和服务支出65000.00元；2、资本性支出747500.00元，其中专用设备购置233000.00元，基础设施建设514500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恐龙河州级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出4167431.42元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加1111160.43元，增长36.36%,主要原因是机构正常运转的日常支出增加的主要原因是在编在职事业人员正常工资变动，人员运转类支出增加，新增绿孔雀保护项目、野生苏铁回归种植项目、绿孔雀廊道建设项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177165.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于工资和福利支出177165.07元，其中：事业单位离退休支出22094.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出154438.08元；机关事业单位职业年金缴费支出632.59元；

9.卫生健康（类）支出85822.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于卫生健康支出85822.27元，其中： 事业单位医疗支出51103.71元；公务员医疗补助支出32338.56元；其他行政事业单位医疗支出2380.00元；

10.节能环保（类）支出2224835.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.39%。主要用于自然保护地支出1105630.08元，主要用于人员经费1036530.08元：其中基本工资398244.00元，津贴补贴100069.00元，绩效工资527912.00元，其他社会保障缴费10305.08元；公用经费69100.00元：其中办公费7910.11元、电费2200.00元、水费400.00元、邮电费4500.00元、差旅费10000.00元、公务接待9000.00元、工会经费7000元、公务用车运行和维护费28089.89元；其他自然生态保护支出399205.00元，主要用于商品和服务支出196205.00元，其中办公费10950.00元、劳务费130255.00元其他商品和服务支出55000.00元，资本性支出203000.00元，用于专用设备购置203000.00元；森林管护支出720000.00元，其中商品和服务支出720000.00元，主要用于劳务费720000.00元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1586102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.06%。主要用于商品和服务支出1041602.00元，其中办公费293002.00元、劳务费738600.00元、其他商品和服务支出10000.00元；资本性支出544500.00元，其中专用设备购置30000.00元、基础设施建设514500.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于工资和福利支出93507.00元，其中住房公积金93507.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，决算为37089.89元，完成年初预算的95.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28089.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.73%，完成年初预算的93.63%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.27%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算9000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

恐龙河州级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，支出决算为37089.89元，完成年初预算的95.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28089.89元，完成年初预算的93.63%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格控制陪餐人数，严格执行差旅费报销制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4721.89元，增长14.59%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加2731.89元，增长10.77%；公务接待费支出决算增加1990.00元，增长28.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度项目增加和森林防火任务重，公务用车运行和维护费增加。随着单位职能的不断扩展，需要接待的来访团组或个人数量增加，公务接待活动的增多，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区日常巡护检查和绿孔雀巡护监测工作、森林防火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、专家学者到我单位指导检查和调研绿孔雀巡护监测工作、森林防火工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

恐龙河州级自然保护区管护局为2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。恐龙河州级自然保护区管护局不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，恐龙河州级自然保护区管护局资产总额653650.79元，其中，流动资产18667.49元，固定资产634533.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产450.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,805.16元，其中固定资产减少1,582.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额173089.89元，其中：政府采购货物支出150000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23089.89元。授予中小企业合同金额173089.89元，其中：授予小微企业合同金额14267.59元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

恐龙河州级自然保护区管护局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200433901111