监督索引号53232200432701000
双柏县林业和草原局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目；指导全县退耕还林建设和发展；指导全县林业产业建设与规划；编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划；负责全县林业行政执法和监督检查；参与研究拟定林业的发展政策规划；组织协调林产品加工和流通；负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.林业经济持续增长。2023年，完成林业行业总产值51.76亿元，增幅为26.9％，完成林业固定资产投资2.2亿元，向上争取林业转移支付资金10201万元。
2.重点工作稳步推进。一是全面加强国土空间绿化，2023年，完成退耕抚育2.915万亩，经济林提质增效育3万亩，全民义务植树60.52万株、四旁植树85万株，义务植树1200株，完成异地造林510亩，低效林改造5000亩；二是全面加强生态环境修复，2023年，双柏县成功获评省级森林县城称号，截至目前，成功创建国家级森林乡村3个，省级森林乡村63个；三是压实防火责任、落实森林防火防范措施，面对异常严峻的森林火险形势，创新整合县、乡镇森林防火应急救援力量140人，有力提高了森林草原防灭火处置能力，森林草原防灭火州级考核为优秀等次；四是不断加强绿孔雀保护科研监测，成功举办绿孔雀保护研讨会，签订科研保护协议3个，与云南大学合作建立绿孔雀野外观测研究站1个，绿孔雀保护成效明显，数量从2014年的约7群56只增加到2023年底的监测52群362只（预计数）；五是执法能力不断加强，年内受理林业行政案件29件，已结案28件，查处林业行政违法人员29人，没收罚款136.7万元；六是储备林项目扎实推进，争取到农发行放款2.13亿元，完成彩石咢公路沿线绿化163公里，完成查姆山、文昌路、玉楚高速连接线、县城空地补植补绿工作，完成大庄、法脿、石咢嘉、大麦地、爱尼山、独田、安龙堡7个乡镇的集镇绿化施工，集体林地流转14383亩，苗圃基地租赁148亩及防火公路硬化；七是扎实推进林长制工作，年内，县级林长巡林112人次，乡镇林长巡林1138人次，村级林长巡林1942人次，双柏县林长制工作开展扎扎实实。
3.营商环境不断优化。进一步增强责任感和紧迫感，深入落实“三个攻坚年”行动，严格执行法律法规，按照审批程序、权限、内容、职责等要求，切实转变工作作风，强化服务意识，主动靠前服务，做好征占用林地的审核审批工作，确保项目建设顺利实施，2023年共受理项目建设使用林地报件50个，审批林地面积1842亩；共受理林权流转12户24宗地，流转面积1799.7亩，流转金额323946元，受理林权变更业务16人次；受理林权争议4件，承接信访7件次。
4.特色亮点纷呈凸显。一是2023年，双柏县林长制工作推进走在前列，于11月成功获评省级林长制建设试点县（全省7个），目前正在进一步创建国家级林长制激励县申报工作（云南省上报国家局两个县）。二是绿孔雀保护及品牌打造有新成果。2023年1月13日，全国首个集种群监测、科学研究、救护繁育、科普宣传为一体的综合性、开放性科学服务平台“绿孔雀野外观测研究站”在云南双柏挂牌成立；5月13日，双柏县的绿孔雀保护工作受到省委石玉刚副书记的肯定性批示；9月6日，在昆明成功举办了绿孔雀新闻发布会；9月19日至21日，成功举办了“中国·双柏2023虎文化节系列活动之绿孔雀文化季”活动，不断提升了双柏的知名度、美誉度，助力双柏高质量快速发展。三是党建工作再上新台阶。2023年，林草局党组扎实落实党建工作责任制，以抓实党建工作促进林草中心工作稳步推进，队伍有保障，措施有成效，林草局机关党委被列为省级党建示范点打造。四是林木良种基地建设成效显著。目前，共有良种6个（林木良种：云南松、旱冬瓜、红椿、栓皮栎，药材良种：对叶百部、姜黄。），其中具有省级云南松母树林良种（云R-SS-PY-035-2020）一个300亩（每年可生产、销售1000公斤云南松良种)，省级旱冬瓜良种（良种编号：云R-GSB-AN-017-2021）采种基地一个513亩(每年可生产旱冬瓜良种2800公斤)和一个省级对叶百部优良家系（云R-SF-ST-060-2022），省级核桃定点采穗基地两个1095亩，省级批准建设的云南松种子源采种基地两个17000亩，华山松母树林基地一个10000亩，国家麻疯树种质资源库云南备份库一个750亩，省级扶持新建乡土树种保障性示范苗圃育苗基地五个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构包括，包括：办公室、计划财务人社股、生态修复股、森林资源管理股、改革发展股、野生动植物和自然保护区管理股、草原管理股、森林草原防火股、林业和草原资源保护中心、林业和草原综合服务中心、林业和草原综合行政执法大队。
所属独立核算、独立批复预算单位3个，分别是：
1.双柏县国有林场
2.白竹山州级自然保护区管护局
3.恐龙河州级自然保护区管护局
（二）决算部门构成
纳入双柏县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即双柏县林业和草原局。
纳入双柏县林业和草原局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县林业和草原局2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员29人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。
车辆编制9辆，实有车辆12辆，超编3辆，超编的3辆是森林消防车辆，因属行业特种用途车辆，不占县级车辆编制。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县林业和草原局2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县林业和草原局2023年度收入合计92924335.98元。其中：财政拨款收入61530245.98元，占总收入的66.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31394090.00元，占总收入的33.78%。与上年相比，收入合计增加59485450.88元，增长177.89%。其中：财政拨款收入增加35081360.88元，增长132.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加24404090.00元，增长349.13%。主要原因是：本年拨付上年度公益林、退耕补助一卡通资金及直达资金6652916元，新增本年公益林及退耕补助一卡通财政拨款25350000元；另外本年国投公司转入一卡通兑付融资款31334090元，上年国投公司转入融资款6600000元，比上年增加24734090元。
二、支出决算情况说明
双柏县林业和草原局2023年度支出合计92900835.98元。其中：基本支出11872214.10元，占总支出的12.78%；项目支出81028621.88元，占总支出的87.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加58972292.88元，增长173.81%。其中：基本支出减少154104.10元，下降1.28%；项目支出增加59126396.98元，增长269.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年拨付上年度公益林、退耕补助一卡通资金及直达资金6652916元，新增本年公益林及退耕补助一卡通财政拨款支出25350000元；另外本年国投公司转入一卡通兑付融资款支出31334090元，上年国投公司转入融资款支出6600000元，比上年增加24734090元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县林业和草原局机构正常运转的日常支出11872214.10元，与上年12026318.20元相比减少154104.10元，下降1.28%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11103964.10元，占基本支出的93.53％，与上年11297070.50元相比，减少193106.40元，下降1.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费768250.00元，占基本支出的6.47％，以上年729247.70元相比，增加39002.30元，增长5.35%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是本单位2019-2020年共3年公务员综合绩效在2022年发放，而2023年只发放2021-2022年公务员综合绩效，与上年相比少发放1年，同时由于本年在职人员56人，比上年55人增加1人，办公费等相关费用比上年相应增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是本单位2019-2020年共3年公务员综合绩效在2022年发放，而2023年只发放2021-2022年公务员综合绩效，与上年相比少发放1年公务员综合绩效。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是本年在职人员56人，比上年55人增加1人，办公费等相关费用比上年相应增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81028621.88元，与上年21902224.90元相比，增加59126396.98元，增长269.96%。其中：基本建设类项目支出700000.00元，与上年0.00元相比，增加700000.00元。
与上年相比，专项业务工作的经费支出增加的主要原因一是本年拨付上年度公益林、退耕补助一卡通资金及直达资金6652916元，新增本年公益林及退耕补助一卡通财政拨款支出25350000元，二是本年国投公司转入一卡通兑付融资款支出31334090元，上年国投公司转入融资款支出6600000元，比上年增加24734090元。基本建设类项目本年支出700000元，与上年支出0元相比，增加700000元，原因本年新增扑火营房建设支出700000元。
具体项目开支主要用于森林资源管护、自然保护区管理、森林防火、森林草原资源监测、生态公益林补偿等项支出，按经济分类科目分类为:商品和服务支出15361847.08元，其中办公费177335.81元，咨询费12500.00元，差旅费4109.00元，劳务费14496942.27元，委托业务费379000.00元，公务用车运行维护费155960.00元，其他商品和服务支出136000.00元；对个人和家庭的补助64966774.80元，其中抚恤金392770.20元，生活补助10000.00元，个人农业生产补贴33219914.60元，其他对个人和家庭的补助31344090.00元；资本性支出700000.00元，其中基础设施建设700000.00元。合计项目支出81028621.88元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出61530245.98元,占本年支出合计的66.23%，与上年26872885.10元相比增加34657360.88元，增长128.97%,主要原因一是本年拨付上年度公益林、退耕补助一卡通资金及直达资金财政拨款支出6652916元，二是本年新增公益林及退耕补助一卡通财政拨款支出25350000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2992867.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。用于机关事业单位基本养老保险缴费988831.52元，职业年金缴费138181.96元，退休费1375706.75元，其他社会保障支出490147.20元。
9.卫生健康（类）支出701777.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。用于职工基本医疗保险缴费363632.48元，公务员医疗补助缴费334114.98元。
10.节能环保（类）支出19204620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.21%。用于主要商品和服务支出9188620.00元，其中劳务费9188620.00；用于对个人和家庭的补助10016000.00其中农业生产补贴10016000.00。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出36934470.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.03%。用于：工资和福利支出7127678.41元，（基本工资2543248.00元，津贴补贴1725663.50元，奖金879842.00元，绩效工资1862206.00元，其他社会保障缴费56718.91元，其他工资福利支出60000.00元）；商品和服务支出5902877.08元（办公费200335.81元，邮电费43200元，电费20000元，差旅费24109元，会议费50000元，培训费5000元，公务接待5000元，劳务费4308322.27元，委托业务费379000元，工会经费65800元，公务用车运行维护费425960元，其他交通费用240150元，其他商品和服务支出136000元）；对个人和家庭的补助23203914.60元（个人农业生产补贴23203914.60）；资本性支出700000.00元（基础设施建设700000元）；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出696511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，全部用于在职职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，全部用于劳务费支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，决算为430960.00元，完成年初预算的156.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，与年初预算数一致；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为425960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.84%，完成年初预算的157.76%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.16%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为430960.00元，完成年初预算的156.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算数一致；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算为270000.00元，决算为425960.00元，完成年初预算的157.76%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行中，因年度防火形势严峻，鄂嘉等地多次发生火情，防火车辆燃油费、修理费支出骤然增加，超出了年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加157338.26元，增长57.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加172338.26元，增长67.95%；公务接待费支出决算减少15000.00元，下降75.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是年度防火形势严峻，鄂嘉等地多次发生火情，防火车辆燃油费、修理费支出增加，二是2022年公益林国家级检查考核结束，2023年根据公务接待计划在上年基础上调减公务接待预算15000元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.购置车辆0辆，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆，车辆运行维护费支出425960.00元，主要用于开展森林资源管护、自然保护区管理、森林防火、森林草原资源监测等项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局指导检查和调研森林资源管护、自然保护区管理、森林防火、森林草原资源监测等项工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待批次和人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县林业和草原局2023年机关运行经费支出768250.00元，与上年729247.70相比增加39002.30元，增长5.35%，主要原因是同时由于本年在职人员比上年增加1人，办公费等相关费用比上年相应增加。机关运行经费主要用于办公费49100.00元，电费20000.00元，邮电费43200.00元，差旅费20000.00元，会议费50000.00元，培训费5000.00元，公务接待费5000.00元，工会经费65800.00元，公务用车运行维护费270000.00元，其他交通费用240150.00元，其他商品和服务支出31358.38元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县林业和草原局资产总额17609298.99元，其中，流动资产3654628.97元，固定资产12376572.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1578098.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少905912.73元，其中固定资产减少498930.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值291425.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额316063.05元，其中：政府采购货物支出68550.00元；政府采购工程支出元0.00；政府采购服务支出247513.05元。授予中小企业合同金额316063.05元，其中：授予小微企业合同金额180594.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县林业和草原局无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200432701111
滇公网安备 53232202000122号
