恐龙河州级自然保护区管护局2025年部门预算公开

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恐龙河州级自然保护区管护局2025年预算公开目录

第一部分 恐龙河州级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 恐龙河州级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

恐龙河州级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法保护恐龙河州级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责保护区自然资源调查并建立档案，组织保护区环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划；负责宣传有关法律、法规，普及自然保护知识；负责自然保护区界标的设置；负责自然保护区及沿线森林资源及野生动植物监测巡护，林业违法行为处罚；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源保护股、科普宣教股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强自然保护区森林资源安全。从森林和草原防火灭火处置、林政管理和案件查处、重要物种巡护监测、森林病虫害和有害生物入侵防治、野生动物疫源疫病防控、绿孔雀栖息地生境保护与修复、人类活动管控等方面着手用力，确保自然保护区资源安全。

2.抓好项目实施和申报。积极向上争取项目和资金，推动保护区基础建设，力争在巡护监测装备更新、科研科考设施设备添置、管护局场所及办公用房立项、监测样线及站（卡）点增设与修缮、野生动物及绿孔雀饮水点和食源地建设取得新进展，开展野生苏铁种植项目，逐年提升管护局日常办公、资源管护、监测巡护、科研宣教、社区共管等领域的能力与水平。

3.进一步严肃执纪执法。以依法行政为核心，进一步严肃政治纪律、工作纪律、财经纪律，全面加强日常管理工作、资源管护工作以及违法违规案件查办力度，实现政治生态清明、工作纪律严明、财经管理规范、案件查处从严的工作氛围和环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,685,260.46元，其中：一般公共预算1,685,260.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入减少163,184.41元，下降10.72%，主要原因是：相较上年，2025年我单位无绿孔雀保护县级项目支出预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,685,260.46元，其中:本年收入1,685,260.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入减少163,184.41元，下降10.72%，主要原因是：相较上年，2025年我单位无绿孔雀保护县级项目支出预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,685,260.46元。财政拨款安排支出  1,685,260.46元，其中：基本支出1,684,960.46元，与上年1,522,076.05元对比，增加163,184.41元，主要原因是2024年我单位公开招聘事业人员1名，工资及福利费支出增加；单位职工职级变动，工资及相关保险支出增加；项目支出300.00元，与上年0元对比，增加300.00元，主要原因是本年度增加退休人员公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501 行政单位离退休:22,094.40元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:190,225.59元,2101102 事业单位医疗:82,161.90元,2101103 公务员医疗补助:39,678.00元,2101199 其他行政事业单位医疗支出:3,784.00元,2110406 自然保护地:1,237,767.37元,2210201 住房公积金:109,549.20元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

恐龙河州级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

恐龙河州级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

恐龙河州级自然保护区管护局2025年公务接待费预算为7,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降17%，国内公务接待批次为22次，共计接待175人次。

增减变化原因说明：我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格遵循《党政机关国内公务接待管理规定》，加强对公务接待活动的规范和约束，从思想层面筑牢节约意识，杜绝铺张浪费，坚决抵制超标准、超规格接待，对公务接待事项进行严格把关，明确接待范围和标准，避免不必要的接待活动，同时优化接待方式，积极推行简约、高效的接待方式，减少不必要的陪同人员和繁琐的接待流程，降低接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

恐龙河州级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年30,000.00元相比持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30,000.00元，与上年30,000.00元相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

恐龙河州级自然保护区管护局2025年无重点项目预算支出情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

恐龙河州级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

2024年12月31日，恐龙河州级自然保护区管护局资产总额1,467,302.83元，其中，流动资产998,866.76元，固定资产468,436.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加813,652.04元，其中流动资产增加980,199.27元，固定资产减少166,547.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200433900111