白竹山州级自然保护区管护局2025年部门预算公开

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 白竹山州级自然保护区管护局2025年预算公开目录

 

第一部分 白竹山州级自然保护区管护局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 白竹山州级自然保护区管护局部门2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白竹山州级自然保护区管护局是2018年新增设立单位，属双柏县林业和草原局管理的正科级公益一类事业单位，主要职能为自然保护区管理，自然保护宣传教育，林业违法行为处罚，森林、野生动植物监测保护管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、资源保护股、科普宣教股三个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四.五”计划的最后一年，也是自然保护地整合优化成果落地实施的关键之年，我局将紧紧围绕工作计划，认清形势，大力弘扬“绿水青山就是金山银山”生态文明理念，以加强自然保护区资源管护工作为中心，以持续推进自然保护区存在问题整改工作为着力点，以全面提高职工队伍思想政治素质和业务工作能力、强化护林员监管为保障，确保白竹山自然保护区森林防火、资源保护、基础设施建设、保护地整合优化、森林生态旅游、森林督查、环保督察等各项工作协调推进，加快构建新发展格局，着力推动自然保护地建设管理高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,741,578.91元，其中：一般公共预算1,741,578.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,673,913.21元对比增加67,665.7元，主要原因的主要原因：一是2025年增加1人对应的工资、社会保险和住房公积金收入增加；二是政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因是本年及上年均未预算政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,741,578.91元，其中:本年收入1,741,578.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,741,578.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,673,913.21元对比增加67,665.7元，主要原因的主要原因：一是2025年增加1人对应的工资、社会保险和住房公积金收入增加；二是政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因是本年及上年均未预算政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,741,578.91元。财政拨款安排支出 1,741,578.91元，其中：基本支出1,679,921.91元，与上年1,673,913.21元对比增加67,665.70元，主要原因的主要原因：一是2025年增加1人对应的工资、社会保险和住房公积金收入增加。项目支出0元，与上年6,201.00元对比减少6,201.00元，减少的主要原因为2025年职工遗嘱生活补助以基本支出的形式下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2110406 节能环保支出/自然生态保护/自然保护地：1,273,259.33元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2.2080502社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休：21,420.00元， 用于1名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出。

3. 2080505 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出：195,939.03元，用于全局在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 2080801 抚恤/死亡抚恤：6,201.00元，用于遗属人员补助。

5.2101102卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗：85,375.71元， 用于我局在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助：41,765.56元， 用于我局在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出：3,784.00元， 用于我局在职人员大病医疗保险缴费等支出。

8.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：113,834.28元，用于全局在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算15,700.00元、政府采购服务预算12,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少2,400.00元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少2,400.00元，减少的原因是：2025年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定支出的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

白竹山州级自然保护区管护局部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，白竹山州级自然保护区管护局部门资产总额727,773.26元，其中，流动资产279.95元，固定资产926,781.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少71,408.00元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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