双柏县石咢嘉镇人民政府2021年预算公开

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双柏县石咢嘉镇人民政府2021年预算公开

 

双柏县石咢嘉镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的镇村社会等。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2.深入学习实践科学发展观，领导全镇人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划，加快推进城乡一体化发展，做好农村土地流转经营服务，保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产，推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。。

4.抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）机构设置情况

双柏县石咢嘉镇人民政府，机构数25个，行政单位4个，事业单位7个，其他单位14个。其中：财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个，其他单位14个。

行政单位分别为：石咢嘉镇人民政府、石咢嘉镇人大、石咢嘉镇社团、石咢嘉镇党委；

事业单位分别为：石咢嘉镇农业农村服务中心、石咢嘉镇林业和草原服务中心、石咢嘉镇水务服务中心、石咢嘉镇社会保障和为民服务中心、石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心、石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心、石咢嘉镇财政所；

其他单位为：茶叶、红山、旧丈、阳太、麻旺、龙树、新厂、老厂、东凤、平掌、新树、义隆、密架和石咢嘉社区共14个村（社区）委会。

（三）重点工作概述

1.持续打好疫情防控阻击战，确保经济社会稳定发展。统一步调、精心部署，坚持“联防联控、群防群控，外防输入、内防扩散”工作原则，把防范疫情输入作为一项重要政治任务抓实抓好，毫不松懈抓紧抓牢各项防控工作。充分发挥全镇309个网格联防联控作用，引导全镇各族人民提高认识，调动全镇各族人民参与监督，切实织密织牢疫情管控网，把好守好疫情防控关，坚决打好疫情防控阻击战。

2.持续巩固深化脱贫攻坚成果，确保乡村振兴稳步推进。坚持巩固脱贫成果与乡村振兴行动有机结合、有效衔接，持续做好项目实施、产业就业扶贫、教育健康扶贫、社会力量扶贫、民政兜底保障、扶志扶智教育等工作，稳步提升脱贫质量。持续巩固中小学办学质量，切实抓好医疗卫生一体化建设，使群众享受教育医疗卫生服务更加便捷实惠。以实施乡村振兴战略“六个一”作为巩固提升脱贫成果、实施乡村振兴的总抓手，深入推进农村厕所革命、村容村貌治理等农村人居环境整治，加快建设美丽乡村，支持镇文联等各类文艺团体开展丰富多彩的文体活动，不断提升群众生活的幸福感和满意度。

3.持续抓好项目建设实施力度，确保发展基础更加夯实。继续坚持抓项目就是抓发展理念，加强协调服务，确保集镇供水项目尽快投入使用，加快推进阳太调水工程和老虎山“茶旅一体”项目建设进度。积极配合做好不管河至新树二级路前期工作，加强村组公路硬化项目和农村“五小水利”工程、产业、生态等项目，不断夯实发展基础。做好镇村电网安全隐患治理、低压线路改造等电力工程。加快推进集镇污水处理厂、垃圾处理厂等项目的进度，通过“一镇两制三步走”实施好和农村人居环境整治，积极发挥好公益性岗位的作用，切实做好公路沿线各村民小组的垃圾收集、转运，不断提升镇村人居环境。

4.持续加快一二三产融合发展，确保群众增收更加稳定。突出绿色生态、品牌化发展，抓好地道中药材、优质咖啡、古树茶、绿茶、澳洲油茶、热带作物开发等特色经济作物种植。推广“甘蔗+畜牧”的种养结合新模式，培强做大畜牧产业，完善动物疾病预防控制体系，培育新型职业农民，有效促进群众增收逐步做强第一产业。积极支持发展农产品加工、市场建设、物流仓储等项目，逐步培育二产。以哀牢嘉风情旅游小镇创建为契机，积极发展民宿经济，加快“文化旅游+农特品”一体的产业发展模式，依托风雨桥、九天湿地、黑竹山等旅游景点和镇内民宿、农家乐等资源，打响嘉旅游品牌，不断推动三产。通过做强一产、培育二产、推动三产、带动产销，不断加快一二三产融合发展的农业产业强镇建设。

5.持续聚焦社会民生保障工作，确保人民福祉不断增进。坚持以民生为重点，大力实施民生工程，持续推进社会事业发展进步。着力改善学校办学条件，提升教育教学质量，确保九年义务教育巩固率、适龄儿童入学率达100%；力争普高入学率有新突破。加强医疗卫生工作，提升医疗服务水平和能力，加大重大疾病防治工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力。推动文化事业繁荣发展，抓好农村文艺队伍建设。提高“两险”参保率和知晓率，认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人“两项补贴”等各项社会保障政策；强化殡葬管理，加快推进我镇殡葬改革工作。加大富余劳动力转移就业力度，稳步提高就业质量，增加农民收入。

6.持续做好社会矛盾多元化解，确保社会环境安全稳定。进一步加强矛盾纠纷多元化解，依法管理宗教事务，继续深入开展辑枪治爆和禁毒防艾人民战争，巩固扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类违法犯罪，对盗窃、“黄赌毒”等治安突出问题保持严打高压态势。全面落实领导“周一”接访制，积极化解信访积案，不断提升人民群众安全感和满意度。持续推进社会治理“五大专项”行动，继续开展新时代文明实践志愿服务行动，巩固落实安全生产责任制，认真开展安全隐患排查治理，妥善应对突发事件和自然灾害，不断提高应对处理能力和处置水平。

二、预算单位基本情况

石咢嘉镇2021年部门预算单位共25个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位14个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 43人，事业编制34人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2615.02万元，其中：一般公共预算2615.02万元，与上年2269.35万元相比增345.67万元，同比增长15.23%，增长的主要原因是由于政策性增资人员经费增加，以及根据人居环境三年行动要求，人居环境保洁员由去年的133人增长到每个村民小组配备一人合计445人纳入本年度预算，因此收入预算较上年增加。政府性基金0万元，与上年一致。国有资本经营收益0万元，与上年一致。财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。事业收入0万元，与上年一致。事业单位经营收入0万元，与上年一致。上级补助收入0万元，与上年一致。附属单位上缴收入0万元，与上年一致。其他收入0万元，与上年一致。上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2615.02万元，其中:本年收入2615.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2615.02万元（本级财力2615.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

预算财政财政拨款与上年2269.35万元相比增加345.67万元，同比增长15.23%，增长的主要原因是由于政策性增资人员经费增加，以及根据人居环境三年行动要求，人居环境保洁员由去年的133人增长到每个村民小组配备一人合计445人纳入本年度预算，因此预算财政财政拨款较上年增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年2269.35万元相比增加345.67万元，同比增长15.23%，是由于政策性增资，人员经费增加，以及根据人居环境三年行动要求，人居环境保洁员由去年的133人增长到每个村民小组配备一人合计445人纳入本年度预算，因此一般公共预算财政拨款较上年增加。本级财力拨款与上年2269.35万元相比增加345.67万元，同比增长15.23%，增长的主要原因政策性增资人员经费增加，以及人居环境保洁员由去年的133人增长到每个村民小组配备一人合计445人纳入本年度预算，因此本级财力拨款较上年增加。专项收入0万元与上年一致。执法办案补助0万元与上年一致。收费成本补偿0万元与上年一致。财政专户管理的收入0万元与上年一致。国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元与上年一致。政府性基金预算财政拨款0万元与上年一致。国有资本经营收益财政拨款0万元与上年一致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2615.02万元。财政拨款安排支出2615.02万元，其中：基本支出2615.02万元，与上年2269.35万元相比增加345.67万元，同比增长15.23%，是由于政策性增资人员经费增加，以及根据人居环境三年行动要求，人居环境保洁员由去年的133人增长到每个村民小组配备一人合计445人纳入本年度预算；项目支出0万元，与上年0万元一致，主要原因是我县地方一般公共预算收入只能保证基本支出，重点项目支出需靠上级补助，政府财政部门另文下达，待年终根据项目执行情况，再将项目预、决算情况向社会公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于主要用于一般公共服务支出616.97万元，文化旅游体育与传媒支出29.83万元，社会保障和就业支出340.88万元，卫生健康支出82.32万元，城乡社区支出38.89万元，农林水支出1439.92万元，住房保障支出66.21万元。

2010101 行政运行:16.69万元,主要用于镇人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010301 行政运行:501.01万元,主要用于镇政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010601 行政运行:20.45万元,主要用于镇财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2013101 行政运行:78.83万元,主要用于镇党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2070109 群众文化:29.83万元,主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2080299 其他民政管理事务支出:14.08万元,主要用于镇敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；

2080501 行政单位离退休:32.13万元,主要用于镇人民政府行政部门退休人员工资；

2080502 事业单位离退休:25.70万元,主要用于镇人民政府事业单位退休人员工资；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支:88.28万元,主要用于镇人民政府在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080699 其他企业改革发展补助:0.44万元,主要用于精简退职人员生活补助；

2080801 死亡抚恤:3.08万元,主要用于烈军属生活补助；

2080802 伤残抚恤:3.51万元,主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助:82.40万元,主要用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人、援外民兵、两参人员生活补助；

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助:32.45万元,主要用于退役士兵生活补助；

2081001 儿童福利:9.17万元,主要用于孤儿生活补助；

2081002 老年福利:27.18万元,主要用于高龄老人、敬老院管理人员生活补助；

2082502 其他农村生活救助:22.45万元,主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

2101101 行政单位医疗:22.42万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

2101102 事业单位医疗:31.07万元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；

2101103 公务员医疗补助:28.83万元,主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；

2120201 城乡社区规划与管理:38.89万元,主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130104 事业运行:125.16万元,主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130204 事业机构:67.482万元,主要用于镇林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130304 水利行业业务管理:34.62万元,主要用于镇水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130705 对村民委员会和村党支部的补:1212.66万元,主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长、公益性岗位人员（生态护林员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员）工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费；

2210201 住房公积金:66.21万元,主要用于镇人民政府机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出2615.02元，其中：30101 基本工资:222.11万元,30102 津贴补贴:286.97万元,30103 奖金:188.91万元,30107 绩效工资:104.37万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:88.28万元,30110 职工基本医疗保险缴费:49.66万元,30111 公务员医疗补助缴费:28.83万元,30112 其他社会保障缴费:6.35万元,30113 住房公积金:66.21万元,30199 其他工资福利支出:11.20万元,30201 办公费:127.20万元,30202 印刷费:0.73万元,30203 咨询费:2.26万元,30204 手续费:1.35万元,30205 水费:1.26万元,30206 电费:2.38万元,30207 邮电费:2.87万元,30211 差旅费:3.81万元,30216 培训费:0.5万元,30217 公务接待费:8.50万元,30226 劳务费:1.30万元,30227 委托业务费:1.99万元,30228 工会经费:7.02万元,30231 公务用车运行维护费:12万元,30239 其他交通费用:29.57万元,30299 其他商品和服务支出:20.88万元,30302 退休费:57.02万元,30304 抚恤金:6.59万元,30305 生活补助:1274.88万元。

2.项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

石咢嘉镇无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

石咢嘉镇没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

石咢嘉镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

石咢嘉镇无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年23万元减少2.5万元，下降10.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县石咢嘉镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，没有安排因公出国（境）团组，因公出国（境）0人次，与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县石咢嘉镇人民政府2021年公务接待费预算为8.5万元，较上年9.5万元减少1万元，下降11.11%，国内公务接待批次为243次，共计接待1944人次。

2021年公务接待费较上年减少的原因是由于财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，进一步压缩政府公用经费预算，因此公务接待费预算资金减少。石咢嘉镇将会严格按照厉行节约相关规定，积极响应中央政府带头过紧日子的号召，压缩非急需非刚性支出，保障机构正常运转。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县石咢嘉镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年13.5万元减少1.5万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费12万元，较上年减少1.5万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因由于财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，进一步压缩政府公用经费预算，因此公务用车运行维护费预算资金减少。石咢嘉镇将会严格按照厉行节约相关规定，压缩非急需非刚性支出，保障机构正常运转。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2021年机关运行经费安排223.63万元，与上年237.65万元对比，减少14.02万元，减5.9%。其中，办公费:127.20万元与上年126.86万元增加0.34万元，增0.27%；印刷费:0.73万元与上年1.7万元减0.97万元，减57.06%；咨询费:2.26万元与上年5.37万元减3.11万元，减57.91%；手续费:1.35万元与上年4.78万元减3.54万元，减74.06%；水费:1.26万元与上年2.18万元减0.92万元，减42.2%；电费:2.39万元与上年3.19万元减0.8万元，减25.08%；邮电费:2.88万元与上年5.7万元减2.82万元，减49.47%；差旅费:3.81万元与上年4.09万元减0.28万元，减6.85%；培训费:0.5万元与上年0.5万元保持一致；公务接待费:8.5万元与上年9.5万元减1万元，减10.53%；劳务费:1.3万元与上年1.16万元增0.14万元，增12.07%；委托业务费:1.99万元与上年2.15万元减0.16万元，减7.44%；工会经费:7.02万元与上年8.23万元减1.21万元，减14.70%；公务用车运行维护费:12万元与上年13.5万元减1.5万元，减11.11%；其他交通费用:29.57万元与上年28.68万元增0.89万元，增3.10%；其他商品和服务支出:20.88万元与上年20.07万元增0.81万元，增4.04%。

增加因素：1.物价上涨，导致机关运行成本增大，办公费增加。

减少因素：1.截至2020年10月底在职人员与上年74人相比减少4人；2.由于财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，财政进一步压缩政府公用经费预算，严格控制管理经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）项目公开文本情况

石咢嘉镇暂无项目支出预算，故无项目公开文本。

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2021年部门预算表（详见附表）

双柏县石咢嘉镇人民政府

2021年4月9日

监督索引号53232200555300111