双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度部门决算

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双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  双柏县石咢嘉镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县石咢嘉镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的镇村社会等。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2.深入学习实践科学发展观，领导全镇人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。

4.抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是中华人民共和国成立70周年，全面建成小康社会关键之年，也是全镇2.7万各族干部群众精诚团结、砥砺前行、携手奋进，各项工作取得丰硕成果的一年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，主动融入州委“1133”发展战略，以巩固脱贫攻坚成果、提升脱贫质量统揽经济社会发展全局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，圆满完成镇第四届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务，全镇经济社会发展取得了新进步。一年来，主要抓了以下八个方面的工作：

1、迎难而上，经济发展迈上新台阶。认真贯彻落实中央经济工作会议和省州县政府全会精神，扎实推进“三大攻坚战”，全力以赴补短板、强弱项，全镇经济社会发展呈现稳中有进，民生持续改善的良好局面。据统计预测，2019年全镇共实现农村经济总收入4.44亿元，同比增长11%；实现农林牧渔业总产值3.4亿元，同比增长11.7%；完成地方财政一般公共预算收入422.56万元；完成农村常住居民人均可支配收入10557.12元，同比增长12%；完成规模以上固定资产投资2.81亿元，同比增长1.86%；完成招商引资州外到位资金6.13亿元，同比增长34.12%。

2、精准施策，脱贫攻坚取得新成效。大力弘扬新时代双柏扶贫攻坚“十二心”精神，认真落实“五个一批”、“六个精准”扶贫方略，进一步聚焦扶贫工作重点、难点、痛点，花真功夫，下大力气解决贫中之贫、困中之困，实现全镇1028户3618人稳定脱贫，贫困发生率下降至0.63%，贫困村基础设施和公共服务条件明显改善，贫困群众住房、饮水安全得到较好保障，就医、就学条件得到较好提升，产业、就业渠道得到较好拓展，养老、扶弱制度得到较好推动，群众获得感、幸福感持续提升，脱贫攻坚顺利通过第三方评估，脱贫成效得到进一步巩固。3084名义务教育阶段学生均享受“两免一补”和营养餐补助政策，239名非义务教育阶段建档立卡贫困户学生享受补助109.7万元，56名建档立卡贫困户子女办理“生源地助学贷款”44.5万元；3766名建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险及家庭医生签约服务，731人享受县级医院医疗政策，221人申报办理慢性病就诊卡；1081户建档立卡贫困户符合参保条件人口100%参加养老保险；18户18人享受五保金18万元，339户736人享受低保203.8万元，602人发放养老金78.01万元；88人享受重度残疾人护理补贴4.69万元，201人享受残疾人生活补助12.06万元；232人分别被聘用为生态护林员等公益性岗位；共发放森林生态效益补偿金217户9.18万元，退耕还林补助417户125.52万元；累计782户卡户享受三年期小额扶贫及特色种养殖业财政贴息贷款。累计实施重点项目22个、投入2745.67万元，其中，投入362.92万元在6个村委会实施的产业扶贫项目顺利完成；投入354.52万元在茶叶大队厂集中建设的8个村委会光伏电站顺利投产；投入1099.23万元实施的农村危房改造项目全面完成；投入1000万元的5个农业生产发展项目及投入934万元的沪滇协作项目即将完工。年内组织1620人贫困人口参加农村劳动力引导性、职业技能和种养殖技术培训，共有1221人外出务工。

3、科学谋划，产业发展实现新突破。坚持政府引导、市场主导，因地制宜，高位推动四大重点产业发展，认真实施产业强镇示范项目，着力打造一、二、三产融合发展的产业示范强镇。全年共完成大小春粮食、经济作物播种面积7.88万亩，实现产量4649.9万公斤、产值1.8亿元，其中完成烤烟种植2200亩，完成30万公斤指令性收购计划。大力开展品种改良，推广饲草及饲料综合利用等科技措施，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，镇内3个生猪收购点运营平稳，屠宰场搬迁项目推进顺利，全年实现畜牧业产值1.24亿元，畜牧产业实现提质增效，形成了你追我赶的畜牧业发展强劲势头，畜牧业即将成为全镇新的经济支柱产业未来可期。经济作物发展逐步实现市场化引导、多元化发展、规范化管理，1.35万亩茶园管理力度不断加强，年内实现产量112吨、产值540万元；新植花椒1600亩（全镇总面积达8600亩），年内实现产量80吨、产值880万元；养殖中蜂7000多群，年内产蜜46.8吨、实现产值280.8万元；蕨菜、松子、冬青叶等林下采集促农增收作用明显。补植补种核桃2000多亩（全镇总面积达18万亩），年内实现产量1973吨、产值3058万元；种植魔芋800亩，年内实现产量3200吨、产值1600万元。新植甘蔗3000多亩（全镇总面积达13000亩以上），年内实现产量4.14万吨、产值2000多万元；新增咖啡种植300亩（全镇总面积达2000亩），年内实现产量70吨、产值25万元；淡水鱼、蔬菜、花卉、蚕桑、绿化苗木等种养植业发展势头良好。新发展中药材种植2000多亩（全镇总面积达20261亩），年内实现产量1.2万吨、产值1.13亿元，以中药材种植为主的特色产业逐步培强，效益逐步显现。深入实施双柏县乡村振兴战略“五个一”，创建产业发展示范村5个（嘉、东凤、密架、旧丈、阳太），产业发展示范村民小组125个，小康庭院1811户，新型职业农民1757人。镇内水电站等工矿企业正常生产经营。中元节节庆旅游品牌知名度、美誉度逐年提升，聚集人气、汇集财气作用逐年增强，哀牢山嘉风情旅游小镇获得州委州政府200万元前期工作经费支持，大坝山民宿、虎山墅院、新厂九天客栈等一批民宿示范点正式营业。积极争取资金22万元修复始建于明朝景泰年间、较为完整保存迄今的“风雨桥”。筹措资金130万元建设老虎山休闲栈道，老虎山“茶旅一体”等项目启动实施，文化旅游产业发展实现新突破。

4、建管并重，镇村建设呈现新面貌。坚持“抓项目就是抓发展”的理念不动摇，加大项目争取和实施力度，以交通、水利、集镇建设、社会事业、污染防治等为重点的基础设施持续改善。一是着力改善交通基础，解决群众出行难题。投资900多万元实施的水弥线嘉段大中修工程、投资1600万元实施的11条162.4公里镇村公路修复及生命防护工程、投资700万元实施的平掌两条村组公路硬化项目、投资34万元实施的东凤良子及老厂下铺子村间道路硬化项目、投资50万元实施的新厂“四好”农村公路及进村委会公路等项目已全面完成并投入使用，投资380万元实施的新树村委会至核桃箐村组公路硬化项目稳步推进。二是着力改善水利基础，解决群众用水难题。投资200万元在14个村（社区）实施的第二批人饮安全建设项目全面完成，投资1300万元实施的集镇供水项目预计今年4月底完工，投资580万元的阳太村委会高标准农田建设项目顺利开工建设。三是着力改善集镇基础，解决脏乱堵的问题。投资1151万元实施的集镇嘉盛路主大街、嘉盛路北延长线、嘉裕路、虎山路提升改造工程全面完成，投资600万元实施的集镇嘉盛小区排水、排污、道路硬化、广场、大门、水体景观等建设工程全面建成并投入使用，哀牢山嘉风情旅游小镇总体规划、彩公路入城口片区修建性详细规划编制已完成并通过评审，集镇污水处理厂、垃圾处理厂项目已经通过评审，引进了双柏鑫荣源城市建设管理有限公司，扎实开展集镇环境综合治理，集镇“脏、乱、堵”的现象得到彻底改变，集镇公共服务水平持续得到提高，镇村环境呈现新面貌。四是着力加强村委会建设，解决服务功能不完善的问题。投资60万元建设平掌村委会办公用房和改造办公环境、投资40万元建设和改造密架村委会办公用房和办公环境、投资30万元改善老厂村委会办公用房和办公环境、投资10万元建设阳太村委会篮球场、投资60万元建设和改造龙树村委会办公用房和办公环境。

5、聚焦民生，社会事业迈上新台阶。注重发展的全面性、协调性，坚持统筹兼顾，着力保障和改善民生，教育事业健康协调发展，教育教学质量不断提高，2019年中考取得了高中上线率96.9%，总评成绩居全州124所初级中学第17名、27所边远山区学校第2名的好成绩并荣获楚雄州边远山区片（综合考核）先进学校一等奖，投资3041.44万元实施的27个义务教育均衡发展项目已经或即将完工。始终把保障和改善民生作为最大的政治任务，年内累计发放各类民政资金660.5万元、救济粮1.6万公斤，全镇新农合参合率达95 %以上、报销资金224.2万元，社保工作“扩面提标、应保尽保”全面落实，完成城乡居民养老保险续保缴费率98.02%，乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、妇幼保健、食品药品安全等工作深入开展，公共卫生和医疗服务水平不断提升。科技管理、培训、普及和推广力度不断加大，实现农村富余劳动力转移就业2564人。2019中元节成功举办，职工运动会、陀螺邀请赛成绩优异，康养旅游等活动不断开展，各类文艺作品在国家、省、州、县级刊物公开发表，各类人文历史文化资源得到挖掘和保护，文化体育事业蓬勃发展，投资286万元的13个农村综合文化服务中心项目加快推进。村集体产权制度改革稳步推进，殡葬改革工作扎实推进，投资80万元建成一个镇级公墓和三个村级公墓。上下联动、全民动员，认真开展新冠肺炎疫情排查，疫情防控阻击战取得了阶段性胜利。人民武装工作不断加强，工会、共青团、妇联、工商联、残联、文联、科协等群团事业取得了新的成效，计生、科技、邮政、金融、保险、通讯等社会事业健康发展。

6、齐抓共管，社会治理得到新提升。始终把维护社会和谐稳定作为重要工作来抓，法治建设全面推进，各类矛盾纠纷调处责任有效落实，共排查化解矛盾纠纷160起、调处成功率达95%，受理群众信访84件，及时受理率、按期办结率均达100%，有效维护了社会稳定。安全生产“党政同责、一岗双责”责任落到实处，网格化安全责任体系得到进一步巩固，道路交通安全、矿山和非煤矿山、建筑施工、采砂石场、地质灾害防治、突发事件应急管理、防灾减灾等领域责任有效落实，各类安全事故有效遏制。扫黑除恶专项斗争扎实推进，非法挖沙采石、侵占集体资产资源、非法持枪、防恐反恐、聚众赌博、“黑油点”等一批乱点乱象得到了有效整治和打击。信访维稳、民族宗教、反邪教、禁毒防艾等工作扎实开展。 “七五普法”等宣传活动扎实开展，社会综合治理与普法教育、依法治镇紧密结合，“平安嘉、法治嘉”成果得以巩固，全镇社会呈现出稳定和谐的良好氛围。

7、协调发展，生态建设达到新高度。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线，全面加强生态治理和环境保护。国家级和省级公益林管理工作稳步开展，压紧压实34名林管员及140名生态护林员工作责任，绿水青山得到进一步保护，顺利完成县自然资源公安局督查交办的8起案件，毁林开垦、挖沙采石等破坏森林资源的违法行为有效遏止，森林资源林政管理工作进一步加强。深入持续落实“河长制”工作，镇村组三级河长网络管理不断完善，共出动1500人次、清理河道80多公里、整改排污不合理事项20项，有效确保了水环境安全。集镇环卫设施投入力度逐年加大，年内投入16万余元用于环境卫生清洁，配备保洁员6名、垃圾车1辆，投入40万元提升改造集镇公厕8座，“省级文明村镇”、“省级卫生乡镇”创建成果持续巩固。认真配合开展环保督察整改，以及恐龙河自然保护区、生态红线、省级公益林调规等工作，2个自然保护区管理建设工作不断加强，生态文明建设逐步上水平。城镇“四治三改一拆一增”和镇村“七改三清”行动稳步实施，集镇规划区、公路沿线“两违”治理扎实开展，“厕所革命”顺利推进，投入53.84万元完成户厕改造673座。309个村（居）民小组环境卫生清洁制度建立健全，农村绿化亮化、污染源处理等项目实施力度不断加大。

8、改进作风，自身建设得到新提升。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。严格执行中央八项规定精神，全面改进干部作风；建立完善干部日常管理制度，强化外出报备、规范请假出差，坚决做到用制度管人、管事、管钱；加大“阳光政务”推行力度，公开晾晒政府权责清单，进一步提升政务公开规范化制度化水平；自觉接受镇人大及社会舆论监督，共办理人大代表意见建议16件，办结人大代表意见建议16件，办结率100%，办好办成一批全镇人民群众最为期待的好事实事。科学决策、民主决策、依法行政机制进一步完善，广泛听取老干部及党外代表人士意见建议，主动接受舆论监督和群众监督，不断加强政府自身建设。不断加大督查问责力度，政府系统政风行风明显转变，服务水平明显提高，政府公信力进一步提升。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，实现了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.石咢嘉镇政府

2.石咢嘉镇人大

3.石咢嘉镇党委

4.石咢嘉镇社团

5.石咢嘉镇财政所

6.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心

7.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心

9.石咢嘉镇农业农村服务中心

10.石咢嘉镇林业和草原服务中心

11.石咢嘉镇水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，其他车辆2辆（消防车1辆、森林消防水车1辆）。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度收入合计10859.18万元。其中：财政拨款收入4264.80万元，占总收入的39.27%；其他收入6594.39万元，占总收入的60.73%。与上年4440.52万元对比增加6418.66万元，增长144.55%，其中：财政拨款收入与上年3496.31万元增加768.49万元，增加21.98%，其他收入与上年944.20万元增加5650.19万元，增长598.41%，主要原因是2019年项目资金比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度支出合计10186.39万元。其中：基本支出1641.48万元，占总支出的16.11％；项目支出8544.91万元，占总支出的83.89％；与上年6201.90万元对比增加2823.33万元,增长率为64.25%。其中：基本支出1641.48万元较上年1440.08万元增加175.42万元，增长率为13.99%；项目支出8544.91万元较上年4761.82万元增加3783.09万元，增长率为79.45%。主要原因是扶贫资金较多，基础设施建设增加，使得项目资金支出激增。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县石咢嘉镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1641.48万元。与上年1440.08万元对比增加201.4万元，增长13.96%,主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1414.57万元，占基本支出的86.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费226.91万元占基本支出的13.82％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县石咢嘉镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8544.91万元。与上年4761.82万元相比增加3783.09万元，增加79.45%。主要原因是扶贫资金较多，基础设施建设增加，使得项目资金支出激增。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般公共服务支出2013.99万元；

2、科学技术支出0.98万元；

3、文化旅游体育与传媒支出22.9万元；

4、社会保障和就业支出266.66万元；

5、卫生健康支出3.5万元；

6、节能环保支出527.24万元；

7、城乡社区支出156.82万元；

8、农林水支出5440.93万元；

9、交通运输支出4.56万元；

10、住房保障支出39.5万元；

11、灾害防治及应急管理支出7.75万元；

12、其他支出60.09万元。 

工作开展情况：

推进“三大攻坚战”，全力以赴补短板、强弱项，全镇经济社会发展呈现稳中有进。聚焦扶贫工作，解决贫中之贫、困中之困，全镇贫困村基础设施和公共服务条件明显改善，产业发展实现新突破，高位推动四大重点产业发展，认真实施产业强镇示范项目，着力打造一、二、三产融合发展的产业示范强镇，打造哀牢山石咢嘉风情旅游小镇，推进民宿示范点营业，建设老虎山休闲栈道，文化旅游产业发展实现新突破。交通、水利、集镇建设、社会事业、污染防治等为重点的基础设施持续改善。社会事业迈上新台阶，着力保障和改善民生，教育事业健康协调发展，社保工作“扩面提标、应保尽保”全面落实，乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、妇幼保健、食品药品安全等工作深入开展，公共卫生和医疗服务水平不断提升。科技管理、培训、普及和推广力度不断加大，文化体育事业蓬勃发展，村集体产权制度改革稳步推进，殡葬改革工作扎实推进，人民武装工作不断加强，工会、共青团、妇联、工商联、残联、文联、科协等群团事业取得了新的成效，计生、科技、邮政、金融、保险、通讯等社会事业健康发展。社会治理得到新提升，防灾减灾等领域责任有效落实，扫黑除恶专项斗争扎实推进，信访维稳、民族宗教、反邪教、禁毒防艾等工作扎实开展，全面加强生态治理和环境保护，深入持续落实“河长制”工作，城镇“四治三改一拆一增”和镇村“七改三清”行动稳步实施，集镇规划区、公路沿线“两违”治理扎实开展，“厕所革命”顺利推进，村（居）民小组环境卫生清洁制度建立健全，农村绿化亮化、污染源处理等项目实施，生态文明建设逐步上水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出4346.4万元,占本年支出合计10186.39万元的42.67%。与上年一般公共预算财政拨款支出4856.67万元对比减少510.27万元,减少率为10.51%。主要原因是2019年财政安排实施的项目减少，跨年度实施项目也相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1907.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.9%。主要用于人大事务36.5万元，政府办公厅及相关机构事务558.23万元，统计信息事,1.7万元，财政事务42.01万元，党委办公厅及相关机构事务79.7万元，组织事务26.24万元，其他一般公共服务支出1163.58万元；

2、科学技术支出0.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术管理事务0.5万元，科学技术普及0.48万元；

3、文化旅游体育与传媒支出52.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。用于文化和旅游44.97万元，其他文化和旅游支8万元；

4、社会保障和就业支出437.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于民政管理事务44.9万元，行政事业单位离退休174.02万元，企业改革补助0.44万元，抚恤110.2万元，社会福利81.89万元，残疾人事业3.49万元，特困人员救助供养11.04万元，其他生活救助10.15万元，退役军人管理事务1.54万元；

5、卫生健康支出86.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。用于计划生育事务3.5万元，行政事业单位医疗82.95万元；

6、节能环保支出527.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于退耕还林527.24万元；

7、城乡社区支出198.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于城乡社区规划与管理41.65万元，城乡社区公共设施116.03万元，其他城乡社区支出40.79万元；

8、农林水支出1014.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.33%。主要用于农业168.15万元，林业和草原84.06万元，水利49.22万元，扶贫248.68万元，农村综合改革464.07万元；

9、交通运输支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于公路水路运输53.69万元；

10、住房保障支出108.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于保障性安居工程支出39.5万元，住房改革支出68.69万元；

11、灾害防治及应急管理支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1783%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出3万元，其他灾害防治及应急管理支出4.75万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.71万元，支出决算为42.88万元，完成预算的131.09%。其中：2019年度我单位未发生因公出国（境）费;公务用车购置及运行费支出决算为18万元，完成预算21.21万元的84.86%；公务接待费支出决算为24.88万元，完成预算11.5万元的215.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为实现2019年我县脱贫摘帽出列目标，作为脱贫攻坚的主战场部门，我镇开展了一系列脱贫摘帽举措，召开了多次脱贫攻坚联席会议，进行了多次县乡村交叉检查，存在问题进行“村村清”、“户户清”整改清零。致使我镇“三公”经费支出决算数大于预算数，公务接待和公务用车运行维护费等相关费用有所增加，其增长是在脱贫攻坚时期承担的责任和职能所决定的。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年56.17万元减少13.29万元，下降23.66%。其中：2019年度我单位未发生因公出国（境）费;公务用车购置及运行费支出决算减少22.42万元，下降55.47%；公务接待费支出决算增加9.13万元，增长57.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我单位没有公务用车购置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占41.98%；公务接待费支出24.88万元，占58.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：2019年度我单位未发生因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：

公务用车购置：2019年度我单位未购置车辆。

公务用车运行维护：支出18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于镇下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.88万元。其中：

国内接待费支出24.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次5825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。

国（境）外接待费：2019年度我单位未发生因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县石咢嘉镇人民政府2019年度机关运行经费支出226.91万元，与上年229.92万元对比减少3.01万元，下降1.31%,与上年基本持平，主要用于上级督查检查、调研学习、公务接待等。部门机关运行经费主要用于办公费143.67万元，手续费0.01万元，水费6.47万元，电费4.33万元，邮电费4.48万元，差旅费2.32万元，会议费0.65万元，培训费0.2万元，公务接待18.47万元，劳务费3.18万元，工会经费8.52万元，公务用车运行维护费11.86万元，其他交通费22.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县石咢嘉镇人民政府资产总额3163.1万元，其中，流动资产2893.23万元，固定资产269.15万元，无形资产0.36万元。与上年相比，本年资产总额减少59.73万元，其中流动资产增加354.4万元，固定资产净值269.15万元，无形资产净值0.36万元。

                                                                     2019年国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                       单位：万元

项目	行次	资产总 额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3163.10	2893.23	269.15	125.64	94.02	0.00	49.49	0.00	0.00	0.36	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，双柏县石咢嘉镇人民政府采购支出总额32.67万元，其中：政府采购货物支出32.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

 无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

四、“三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的相动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

双柏县石咢嘉镇人民政府

2020年10月15日

监督索引号53232200555301111