双柏县人民政府办公室2020年度部门决算

监督索引号53232200171701000

双柏县人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

双柏县人民政府办公室2020年紧紧围绕乡村振兴、疫情防控等重点工作，在实现全县经济社会跨越发展，狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、应急值守等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县政府中心工作顺利推进。

1.抓好综合协调。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。

2.强化办文办会办事工作效率。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。

3.抓好政务督查工作。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。

4.压实应急值守工作。认真履行全县应急职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是加强组织领导、明确职责。规范全县乡镇、县属各部门村（居）委会成立或明确突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，明确职责，加强衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。二是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。三是严格遵守应急工作24小时值班制度。

5.按质按量完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制7人（无参公管理事业编制），编制人数与上年相比无增减变化；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员10人），与上年相比增加6人（2020年调入5人，招考录用1人），事业人员7人（无参公管理事业人员），与上年相比无增减变化，其他人员3人（合同工），与上年相比增加1人，属一般公共预算财政拨款开支的后勤保障人员。

离退休人员26人。其中：无离休人员，退休26人，离退休人员与上年相比无增减变化。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，与上年相比无增减变化。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2020年度收入合计1,038.82万元。其中：财政拨款收入1,038.74万元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。收入合计与上年980.21万元相比增加58.61万元，增长5.98%，其中：财政拨款收入与上年979.21万元相比增加59.53万元，增长6.08%；其他收入与上年1万元相比减少0.92万元，下降92%。总收入增加的主要原因是我单位2020年在职人员与上年相比增加6人，工资性收入增加 ，所以总收入增加，其他收入减少的原因是2020年我单位未争取到上级有关部门的补助资金。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2020年度支出合计1,039.31万元。其中：基本支出860.27万元，占总支出的82.77%；项目支出179.03万元，占总支出的17.23%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年总支出992.69万元相比增加46.62万元，增长4.7%，其中：基本支出与上年772.76万元增长87.51万元，增长11.32%，项目支出与上年219.93万元相比减少40.90万元，下降18.6%。总支出增加的主要原因是2020年在职人员与上年相比增加6人，工资性支出增加，所以总支出增加，而2020年项目支出减少，基本支出增加的原因是：2020年我单位将春节慰问经费、法律顾问费、县乡视频租赁费等列入机关运行经费收支预算，所以项目支出减少，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出860.27万元。与上年772.76万元相比增加87.51万元，增长11.32%，增长的原因：一方面是2020年在职人员与上年相比增加6人，工资性支出增加；另一方面是2020年我单位将春节慰问经费、法律顾问费、县乡视频租赁费等列入机关运行经费收支预算，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.38万元，占基本支出的78.39%，按在职人员46人计算，人均支出14.66万元。其他工资福利支出5.6万元，占基本支出的0.65%，按合同工3人计算，人均1.87万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.53万元，占基本支出的13.31%，按在职人员46人计算，公用经费人均支出2.49万元；离退休费支出55.61万元，占基支出支的6.47%，按退休人员26人计算，人均支出2.14万元；生活补助支出10.15万元，占基本支出的1.18%，按保安人员、遗属人员等6人计算，人均支出1.69万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.03万元。与上年219.93万元相比减少40.90万元，下降18.6%。2020年项目支出减少的主要原因是2020年我单位将春节慰问经费、法律顾问费、县乡视频租赁费等列入机关运行经费收支预算，所以项目支出减少。2020年具体项目支出情况为：办公费支出16.07万元、手续费支出0.02万元、水费支出0.40万元、电费支出0.90万元、邮电费支出2.91万元、差旅费支出41万元、维修（护）费支出25.85万元(主要用于办公大楼及周转房的门窗等维修支出）、租赁费支出0.48万元、会议费0.89万元、公务接待费支出1.03万元、劳务费支出4.41万元、公务用车运行维护费36.34万元、其他交通费用4.54万元（主要用于支付平台租车费用）、其他商品和服务支出0.25万元（主要用于六一节慰问学生及看望退休干部支出）、其他对个人和家庭的补助支出5.12万元（用于县委县政府春节走访慰问支出）、办公设备购置支出4.63万元、基础设施建设支出34.19万元（主要用于县委县政府办公区洗手台、吸烟区等公共基础设施的建设）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,039.23万元，占本年支出合计的99.99%。与上年988.21万元对比增加51.02万元，增长5.16%,增长的主要原因是2020年在职人员与上年相比增加6人，工资性支出增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出831.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。按经济科目分类支出：工资福利支出527.70万元（基本工资143.82万元、津贴补贴323.89万元、奖金34.90万元、绩效工资13.74万元、其他社会保障缴费5.75万元、其他工资福利支出5.6万元）；商品和服务支出249.54万元（办公费26.02万元、手续费0.04万元、水费0.80万元、电费1.39万元、邮电费5.84万元、差旅费47.30万元、维修（护）费25.90万元，主要用于办公大楼及周转房的门窗等维修支出、租赁费29.48万元，主要用于县乡视频租赁费支出、会议费0.89万元、公务接待费1.89万元、劳务费8.38万元，主要用于日常的临时工，搬运工、清扫工等相关人员的支出、工会费4.53万元、公务用车运行维护费58.86万元、其他交通费34.35万元，主要用于车改补贴的发放、其他商品和服务支出3.86万元,主要用于干部职工体检费支出）；对个人和家庭补助支出15.27万元，其中：遗属补助的支出1.15万元，保安工资支出9万元，其他对个人和家庭的补助支出5.12万元，主要用于春节慰问支出；基本性支出38.82万元，其中：办公设备购置支出4.63万元，基础设施建设34.19万元，主要用于县委县政府办公区洗手台、吸烟区等公共基础设施的建设）。

  2.社会保障和就业（类）支出114.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。行政单位离退休支出55.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.72万元；

3.卫生健康（类）支出49.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政单位医疗支出30.94万元，公务员医疗补助支出18.70万元；

4.住房保障（类）支出43.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，主要用于住房公积金支出41.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.38万元，支出决算为60.76万元，完成预算的98.99%。2020年未预算因公出国（境）费支出，也未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为58.86万元，完成预算59万元的99.76%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算2.38万元的79.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严控车辆费用的支出，且2020年疫情期间，我单位车辆停用时间较长，加上2020年汽油价格总体比上年偏低，我单位车辆燃油费较上年减少；二是严控公务接费用的支出，且2020年上级等有关部门到我单位指导检查工作的人次减少，所以接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少29.66万元，下降32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少26.39万元，下降30.96%；公务接待费支出决算减少3.27万元，下降63.37%。三公经费减少的原因：一是严控车辆费用的支出，且2020年疫情期间，我单位车辆停用时间较长，加上2020年汽油价格总体比上年偏低，我单位车辆燃油费较上年减少；二是严控公务接费用的支出，且2020年上级等有关部门到我单位指导检查工作的人次减少，所以较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出58.86万元，占96.88%；公务接待费支出1.89万元，占3.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况。2020年未安排因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费情况。2020年公务用车购置及运行维护费支出58.86万元。其中：

无公务用车购置费支出，2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出58.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于外出汇报工作及下乡检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费情况。2020年公务接待支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待50批次（无外事接待批次），接待人次260人（无外事接待人次）。主要用于上级部门检查工作及省外援滇部门指导、交流工作等接待支出。

无国（境）外接待费，未安排国（境）外公务接待批次及接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2020年机关运行经费支出114.53万元，与上年90.28万元对比增加24.25万元,增长26.86%，机关运行费增加的主要原因是2020年我单位将春节慰问经费、法律顾问费、县乡视频租赁费等列入机关运行经费收支预算，所以基本支出增加。机关运行费主要用于：办公费支出10.03万元、手续费0.03万元、水费支出0.40万元、电费支出0.49万元、邮电费支出2.93万元、差旅费支出6.31万元、维修（护）费支出0.04万元、租赁费29.00万元（主要用县县乡视频的租赁支出）、公务接待费支出0.86万元、劳务费支出3.97万元（主要用于临时工、搬运工等劳务的支出）、工会费支出4.53万元、公务用车运行维护费支出22.52万元、其他交通费用支出29.81万元（用于车改补贴的发放）、其他商品和服务支出3.61万元（主要用于干部职工体格检查等支出）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额1339.12万元，其中，流动资产2.36万元，固定资产1336.13万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.63元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少6.66万元，流动资产减少13.04万元（减少的主要原因是上年年末“应缴财政款”未及时缴交，致使银行存款较多，导致流动资产较大，而本年末银行存款较小，所以流动资产减少），固定资产增加6.38万元（新增资产）。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋无资产使用收入。

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元   

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1339.12	2.36	1336.13	700.55	362.61	0.00	272.97	0.00	0.00	0.63	0.0

填报说明：1.资产总额=流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产=房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县人民政府办公室无政府采购支出的业务发生。

四、部门绩效自评情况

双柏县人民政府办公室部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232200171701111