双柏县人民政府办公室2021年预算公开

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双柏县人民政府办公室2021年预算公开

双柏县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 双柏县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.编制气象灾害防御规划并组织实施，负责人工增雨防雹、防雷安全、气象监测管理工作；参与气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作。

14.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共有9个内设机构和机关党总支办公室，下设2个股级公益一类事业单位，下设事业单位均未独立核算。

1.综合股。负责机关文件收发、归档等日常运转工作；负责机关保密工作；协助信访部门做好群众的来访工作；负责指导全县行政机关公文处理工作。

2.经济社会发展股。负责材料的收集整理，及时为县政府分管领导提供资料和信息；负责县政府领导分管联系部门的文电办理、工作协调、会务及相关事宜；负责县政府领导的联络服务工作；负责县政府领导的指示、批示、会议决定事项的协调督办、检查落实和反馈工作；负责县政府全会、办公会的记录及会议纪要的草拟等工作。

3.督查室。负责对县政府重大决策部署、重点工作、重点建设项目的贯彻落实情况进行督促、检查和反馈；负责对县政府常务会议和县长办公会议作出的重要决定事项进行督查；督促、办理人大代表建议和政协委员提案；负责全县经济发展、社会和谐、人民群众利益的难点、热点问题的调研，并提出意见、建议；对县政府重要决策进行可行性研究；负责编发政务督查专报、简报。

4.调研股。负责对县域经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议；组织专题调查研究，为县政府领导决策提供依据和建议。

5.政策法规股。负责县政府规范性文件的合法性审查并提出意见建议；负责县委、县政府法律顾问工作，负责对县政府的重大决策提出法律意见；负责县政府办公室规范性文件的起草，指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作；承担县委法律顾问室、县政府法律顾问室的日常工作。

6.行政事务股。负责机关的财务收支和资产管理；负责机关公务接待工作；负责单位内部审计和统计工作；负责县政府和机关会务工作。

7.人事股。负责机关机构编制、干部人事管理、工资福利、教育培训工作；负责离退休干部工作。

8.公务用车管理股。负责全县公务用车管理工作，拟订公务用车管理制度和计划并组织实施；负责公务用车购置、更新、划拨工作；监督执行公务用车管理规定，查处违反公务用车管理规定行为；负责公务用车登记、统计工作。

9.总值班室。负责县委、县政府值班工作；及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况；传达县委、县政府领导指示批示；协助县委、县政府领导处理重要紧急事项；指导和督促检查各乡镇、县直各部门的值班工作。

机关党总支办公室。负责机关党群、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作。下设股级公益一类事业单位为：

双柏县人民政府信息中心。负责全县政府系统政务信息、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

双柏县气象灾害防御中心。负责编制气象灾害防御规划并组织实施，负责人工增雨防雹、防雷安全、气象监测管理；参与气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作。

（三）重点工作概述

双柏县人民政府办公室2021年紧紧围绕县委、县政府的中心工作，切实抓好乡村振兴、疫情防控等重点工作，确保全县经济社会稳定发展。

1.全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,启动农村人居环境整治提升行动，加强农村精神文明建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设，切实改善农村生产生活条件。

2.统筹疫情防控和经济社会发展。坚持常态化防控和局部应急处置有机结合，抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，有序推进疫苗免费接种，提高科学精准防控能力和水平。

3.切实做好县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

4.认真抓好政府系统政务信息化、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

5.认真做好气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作，确保人民群众生命、财产安全。

6.根据县政府各个时期的工作重点和县政府领导的要求，按质按量完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 39人，事业编制7人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 无离休人员，退休26人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入911.68万元，其中：一般公共预算911.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入911.68万元，与上年800.32万元对比增加111.36万元，增长13.91%，其中：一般公共预算财政拨款911.68万元，与上年800.32万元对比增加111.36万元，增长13.91%。

2021年部门财政收入增长的主要原因：我单位在职人员增加及工资正常晋升，工资收入增加，所以总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入911.68万元，其中:本年收入911.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.68万元（本级财力911.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入 911.68万元，与上年800.32万元对比增加111.36万元，增长13.91%，其中:本年收入911.68万元，与上年799.32万元对比增加112.36万元，增长14.06%，上年结转0万元，与上年1万元比对减少1万元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.68万元（本级财力911.68万元），与上年799.32万元对比增加112.36万元，增长14.06%。

2021年部门财政收入增长的主要原因：我单位在职人员增加及工资正常晋升，工资收入增加，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出911.68万元。财政拨款安排支出911.68万元，其中：基本支出911.68万元，与上年799.32万元对比增加112.36万元，增长14.06%，增长的主要原因是我单位在职人员增加及工资正常晋升，工资收入增加，所以基本支出增加；项目支出（另下达文件）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2010301行政运行702.34万元，主要用于人员工资发放，工伤保险补助，办公费及车辆运行经费等支出。

 2.2080501行政单位离退休56.44万元，主要用于退休费支出。

 3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费56.12万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。

 4.2101101行政单位医疗29.38万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

 5.2101102事业单位医疗4.92万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

 6.2101103公务员医疗补助20.40万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

 7.2210201住房公积金42.09万元，主要用于干部职工住房公积金的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出716.01万元。按经济科目分类为：30101基本工资152.9万元，30102津贴补贴213.91万元，30103奖金172.22万元，30107绩效工资13.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费56.12万元，30110职工基本医疗保险缴费31.57万元，30111公务员医疗补助缴费20.40万元，30112其他社会保障缴费4.66万元（主要用于大病补充保险及工伤保险缴费），30113住房公积金42.09万元，30199其他工资福利支出8.4万元,用于聘用人员劳务报酬等相关费用的支出。

2.302 商品和服务支出133.30万元。按经济科目分类为：30201办公费2.50万元，30206电费0.50万元，30207邮电费2万元（主要用于电话费的支出），30211差旅费2.50万元，30214租赁费29.48万元（主要用于县乡视频系统的租赁支出），30215会议费0.50万元，30217公务接待费2.37万元，30226劳务费13.81万元（主要用于法律顾问，政府门户网站服务等支出），30228工会经费7.50万元，30231公务用车运行维护费35万元，30239其他交通费36.30万元（主要用于车改补贴的发放），30299其他商品和服务支出0.83万元。

3.303对个人和家庭的补助61.88万元。按经济科目分类为：30302退休费55.61万元，30305生活补助1.15万元（遗属补助），30399其他对个人和家庭的补助5.12万元（县委、县政府春节慰问金）。

4.310资本性支出0.50万元。按经济科目分类为：31002办公设备购置0.50万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.37万元，较上年37.38万元减少增0.01万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民政府办公室2021年未预算因公出国（境）经费，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年情况一致。

（二）公务接待费

双柏县人民政府办公室2021年公务接待费预算为2.37万元，较上年2.38万元减少0.01万元，下降0.03%，国内公务接待批次为44次，共计接待178人次。

公务接待费减少的主要原因是严格按照县委、县政府压减经费支出的相关要求，严格控制公务接待支出，所以公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为35万元，与上年35万元对比无增减变化。其中：公务用车运行维护费35万元，与上年对比无增减变化；无公务用车购置费的预算，情况与上年一致，未购置公务用车，年末公务用车保有量为10辆，与上年一致。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据项目实施情况，将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.预算安排情况。2021年安排机关运行经费133.80万元，办公费2.50万元，电费0.50万元，邮电费2万元（主要用于电话费的支出），差旅费2.50万元，租赁费29.48万元（主要用于县乡视频系统的租赁支出），会议费0.50万元，公务接待费2.37万元，劳务费13.81万元（主要用于法律顾问、政府门户网站服务等支出），工会经费7.50万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费36.30万元（主要用于车改补贴的发放），其他商品和服务支出0.83万元，办公设备购置0.50万元。

2.机关运行经费增减变化情况。2021年安排机关运行经费133.80万元，与上年127万元对比增加6.80万元，增长5.35%。

3.机关运行费增加的原因。2021我单位在职人员增加，按在职人员核定的公用经费增加，所以机关运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

             双柏县人民政府办公室2021年部门预算表（详见附件）

监督索引号53232200171700111