双柏县人民政府办公室2019年度部门决算公开说明

监督索引号53232200171701000

双柏县人民政府办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

双柏县人民政府办公室2019年紧紧围绕脱贫攻坚工作，在实现全县经济社会跨越发展，狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、应急值守等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县政府中心工作顺利推进。

1.抓好综合协调。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。

2.强化办文办会办事工作效率。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。

3.抓好政务督查工作。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。

4.压实应急值守工作。认真履行全县应急职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是加强组织领导、明确职责。规范全县乡镇、县属各部门村（居）委会成立或明确突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，明确职责，加强衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。二是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。三是严格遵守应急工作24小时值班制度。

5.按质按量完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个，即双柏县人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制7人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员10人），事业人员7人（无参公管理事业人员），其他人员2人（合同工），属一般公共预算财政拨款开支的后勤保障人员。

离退休人员26人。退休人员26人，无离休人员。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（详见附件）

（二）收入决算表（详见附件）

（三）支出决算表（详见附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

                                                                                                         第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2019年度收入合计980.21万元。其中：财政拨款收入979.21万元，占总收入的99.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1万元，占总收入的0.1%。收入合计与上年1044.31万元相比减少64.1万元，减率为6.14%，其中：财政拨款收入与上年1035.38万元相比减少56.17万元，减率为5.43%；其他收入与上年8.92万元相比减少7.92万元，减率88.79%。各项收入减少的主要原因分析：一是我单位2019年在职人员与上年相比减少，工资收入减少；二是机构改革后我单位职能划出，部分项目资金预算收入减少，所以2019年总收入与上年相比减少。                 

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2019年度支出合计992.69万元。其中：基本支出772.76万元，占总支出的77.85％；项目支出219.93万元，占总支出的22.15％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年总支出1088.61万元相比减少95.92万元，减率为8.81%，其中：基本支出与上年787.23万元减少14.47万元，减率为1.84%，项目支出与上年301.39万元相比减少81.46万元，减率为27.03%。2019年总支出比上年减少主要原：一是在职人员减少，所以工资支出减少，二是2018年产生车辆购置费及办公楼维修费等大额资金支出，而2019年未产生这几类资金，所以2019年支出小于上年。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县政府办机关等机构正常运转的日常支出772.76万元，按在职人员38人计算，人均支出20.34万元。与上年787.23万元相比减少14.47万元，减率为1.84%，减少的主要原因是2019年在职人员减少，所以人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出625.73万元占基本支出的80.98％，按在人员38人计算，人均支出16.47万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出90.28万元，占基本支出的11.68％，按在职人员38人计算，人均支出2.38万元；离退休费等支出56.75万元，占基支出支的7.34%，按退休人员26人计算，人均支出2.18万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.93万元，占总支出992.69万元的22.15％。与上年301.39万元相比减少81.46万元，减率为27.03%。减少的主要原因是2019年安排了车辆购置费及办公楼维修费等大额资金支出，而2019年未安排这部分资金支出。具体项目开支及开展工作情况为：办公费支出36.72万元、手续费支出0.01万元、水费支出0.47万元、电费支出1.08万元、邮电费支出3.50万元，物管费（垃圾清运费）支出1.98万元、差旅费支出44.38万元、维修（护）费支出8.32万元、租赁费支出31.52万元（主要用于县乡会议视频统系租赁费及门户网站服务支出）、公务接待费支出2.96万元、劳务费支出24.43万元（主要用于保安服务费及法律顾问费支出）、公务用车运行维护费52.88万元、其他交通费用0.25万元（主要用于支付平台租车费用）、其他商品和服务支出1.86万元（主要用于六一节慰问学生及看望退休干部支出）、办公设备购置支出9.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出988.21万元,占本年支出合计992.69万元的99.55%。与上年1066.12万元对比减少了77.91万元，减少率为7.31%,减少的主要原因：一是在职人员减少，所以工资支出减少，二是2018年产生车辆购置费及办公楼维修费等大额资金支出，而2019年未产生这几类资金，所以2019年支出小于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出756.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出988.21万元的76.51%。按功能科目分类支出：2010301行政运行支出540.59万元，2010302一般行政管理事务支出215.45万元；按经济科目分类支出：工资福利支出449.94万元（基本工资184.19万元、津贴补贴143.80万元、奖金91.39万元、绩效工资19.87万元、其他社会保障缴费5.09万元、其他工资福利支出5.6万元），商品和服务支出295.39万元（主要用于办公费35.06万元、手续费0.07万元、水费0.55万元、电费1.94万元、邮电费5.95万元、物业管理费1.98万元、差旅费51.04万元、维修（护）费10.95万元、租赁费31.52万元、会议费0.22万元、公务接待费5.16万元、劳务费30.27万元、工会费4.64万元、公务用车运行维护费85.26万元、其他交通费28.56万元、其他商品和服务支出2.23万元），对个人和家庭补助支出1.15万元（主要用于遗属补助的支出1.15万元），基本性支出9.56万元（主要用于办公设备购置支出9.56万元）。

2.208社会保障和就业支出134.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出988.21万元的13.59%。按功能科目分类支出：2080501归口管理的行政单位离退休支出56.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.45万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.45万元；按经济科目分类：机关事业单位基本养老保险缴费53.45万元，职业年金缴费24.45万元，其他商品和服务支出0.78万元，退休费55.61万元。

3.210卫生健康支出56.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出988.21万元的5.74%。按功能科目分类支出：2101101行政单位医疗支出38.29万元，2101103公务员医疗补助支出18.45万元，按经济科目分类：职工基本医疗保险缴费支出38.29万元，公务员医疗补助缴费支出18.45万元。

4.221住房保障支出41.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出988.21万元的4.16%。按功能科目分类支出：2210201住房公积金支出41.15万元，按经济科目分类：住房公积金支出41.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.25万元，支出决算为90.41万元，完成预算的236.37%。2019年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为85.26万元，完成预算33.25万元的256.42%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算5万元的103.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是单位车辆老化，实际执行中维修费用比年初预算增加；二是2019年是我县脱贫攻坚关键之年，车辆使用率较高，燃油费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年129.15万元减少38.74万元，下降30%。2019年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少37.08万元，下降30.31%；公务接待费支出决算数减少1.64万元，下降24.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少主要原因：2019年我单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，所以比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出85.26万元，占94.30%；公务接待费支出5.16万元，占5.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出，2019年未安排因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出85.26万元。其中：

公务用车购置支出，2019年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出85.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于车辆燃料费、日常维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.16万元。其中：国内接待费5.16万元，未安排国（境）外接待费支出。

国内接待费支出5.16万元（未安排外事接待费支出），共安排国内公务接待85批次（无外事接待批次），接待人次519人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出，2019年未安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2019年机关运行经费支出90.28万元，与上年100.81万元对比减少10.53万元,减少的主要原因是2019年我单位再职人员比上年减少，机关运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于：办公费支出2.82万元、手续费0.06万元、水费支出0.08万元、电费支出0.86万元、邮电费支出2.44万元、差旅费支出6.66万元、维修（护）费支出2.63万元、会议费支出0.22万元、公务接待费支出2.20万元、劳务费支出5.84万元、工会费支出4.64万元、公务用车运行维护费支出32.38万元、其他交通费用支出28.30万元（车改补贴）、其他商品和服务支出1.15万元（主要用于退休干部及学生用品等慰问支出）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额632.42万元，其中，流动资产15.23万元，固定资产617.01万元，无形资产0.19万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年1387.22万元相比，本年资产总额减少754.8万元，其中固定资产减少485.69万元（减少的主要原因是计提折旧及报废资产）。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产42项，账面原值51.14万元，无资产处置收入；无出租房屋。

                                               双柏县人民政府办公室2019年国有资产占有使用情况表

                                                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总 额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	632.42	15.23	617.01	390.73	145.26	0.00	81.02	0.00	0.00	0.19	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，双柏县人民政府办公室政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出11.76万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额11.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附件）

（三）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20余年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

 

监督索引号53232200171701111