监督索引号53232200171700000
双柏县人民政府办公室关于2020年部门预算编制的说明
目录
第一部分 双柏县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县人民政府办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 双柏县人民政府办公室2020年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，我单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。
2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。
5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。
6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。
7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。
8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。
10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。
11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。
12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。
13.编制气象灾害防御规划并组织实施，负责人工增雨防雹、防雷安全、气象监测管理工作；参与气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作。
14.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县政府办公室设9个内设机构和机关党总支办公室，下设2个股级公益一类事业单位。
1.综合股。负责机关文件收发、归档等日常运转工作；负责机关保密工作；协助信访部门做好群众的来访工作；负责指导全县行政机关公文处理工作。
2.经济社会发展股。负责材料的收集整理，及时为县政府分管领导提供资料和信息；负责县政府领导分管联系部门的文电办理、工作协调、会务及相关事宜；负责县政府领导的联络服务工作；负责县政府领导的指示、批示、会议决定事项的协调督办、检查落实和反馈工作；负责县政府全会、办公会的记录及会议纪要的草拟等工作。
3.督查室。负责对县政府重大决策部署、重点工作、重点建设项目的贯彻落实情况进行督促、检查和反馈；负责对县政府常务会议和县长办公会议作出的重要决定事项进行督查；督促、办理人大代表建议和政协委员提案；负责全县经济发展、社会和谐、人民群众利益的难点、热点问题的调研，并提出意见、建议；对县政府重要决策进行可行性研究；负责编发政务督查专报、简报。
4.调研股。负责对县域经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议；组织专题调查研究，为县政府领导决策提供依据和建议。
5.政策法规股。负责县政府规范性文件的合法性审查并提出意见建议；负责县委、县政府法律顾问工作，负责对县政府的重大决策提出法律意见；负责县政府办公室规范性文件的起草，指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作；承担县委法律顾问室、县政府法律顾问室的日常工作。
6.行政事务股。负责机关的财务收支和资产管理；负责机关公务接待工作；负责单位内部审计和统计工作；负责县政府和机关会务工作。
7.人事股。负责机关机构编制、干部人事管理、工资福利、教育培训工作；负责离退休干部工作。
8.公务用车管理股。负责全县公务用车管理工作，拟订公务用车管理制度和计划并组织实施；负责公务用车购置、更新、划拨工作；监督执行公务用车管理规定，查处违反公务用车管理规定行为；负责公务用车登记、统计工作。
9.总值班室。负责县委、县政府值班工作；及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况；传达县委、县政府领导指示批示；协助县委、县政府领导处理重要紧急事项；指导和督促检查各乡镇、县直各部门的值班工作。
机关党总支办公室。负责机关党群、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设工作。
10.双柏县人民政府信息中心。负责全县政府系统政务信息、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
11.双柏县气象灾害防御中心。负责编制气象灾害防御规划并组织实施，负责人工增雨防雹、防雷安全、气象监测管理；参与气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作。
（三）重点工作概述
双柏县人民政府办公室2020年将紧紧围绕县委、县人民政府脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控等重点工作，做好“六稳”工作，落实“六稳”任务，确保全县经济社会稳定发展。
1.抓好脱贫攻坚工作。2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，我单位紧紧围绕县委、县人民政府的脱贫攻坚工作重点，认真完成脱贫攻坚普查等工作任务，确保脱贫攻坚阶段性工作顺利推进。
2.切实抓好疫情防控和经济稳步增长工作。虽然我县疫情防控工作取得阶段性进展，但是，疫情防控工作形势仍然严峻，我单位高度重视，坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神和党中央决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保我县经济发展，社会稳定发展。
3.切实做好县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。
4.认真抓好政府系统政务信息化、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
5.认真做好气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作，确保人民群众生命、财产安全。
6.根据县政府各个时期的工作重点和县政府领导的要求，按质按量完成各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制39人，事业编制7人。在职实有36人，全部为财政全供养 36人。
离退休人员 26人，其中：退休26人，无离休人员。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入800.32万元，其中：一般公共预算财政拨款799.32万元，上年结转1万元。
2020年部门财务总收入800.32万元，与上年666.39万元对比增加133.93万元，增加20.1%，其中：一般公共预算财政拨款799.32万元，与上年666.39万元对比增加132.93万元，增加19.95%，上年结转1万元，与上年对比增加1万元，增长100%。
增长的主要原因：一是2020年公务员“绩效考核奖励资金”（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；二是退休人员统筹外养老金纳入部门预算（上年由人社部门代编）；三是保安工资、县乡视频网络租赁费等新纳入本年部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 800.32万元，其中:本年收入799.32万元，上年结转1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款799.32万元（本级财力799.32万元）。
2020年部门财政拨款收入 800.32万元，与上年666.39万元对比增加133.93万元，增加20.1%，其中:本年收入799.32万元，与上年666.39万元对比增加132.93万元，增加19.95%，上年结转1万元，与上年比对增加1万元，增长100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款799.32万元（本级财力799.32万元），与上年666.39万元对比增加132.93万元，增加19.95%。
增长的主要原因：一是2020年公务员“绩效考核奖励资金”（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；二是退休人员统筹外养老金纳入部门预算（上年由人社部门代编）；三是保安工资、县乡视频网络租赁费等新纳入本年部门预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 799.32万元。财政拨款安排支出 799.32万元，其中：基本支出799.32万元，与上年666.39万元对比增加132.93万元，增加19.95%，增加的主要原因：一是2020年公务员“绩效考核奖励资金”（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；二是退休人员统筹外养老金纳入部门预算支出（上年由人社部门代编）；三是保安工资、县乡视频网络租赁费等新纳入本年部门预算支出，项目支出（另下达文件）。
基本支出情况。2010301行政运行610.79万元，与上年502.22万元对比增加108.57万元，增长21.62%，增长的主要原因：一是2020年公务员“绩效考核奖励资金”（2017年提高标准部分）纳入部门预算支出（上年由财政局代编），二是保安工资、县乡视频网络租赁费等新纳入本年部门预算支出；2080501行政单位离退休56.39万元，与上年0.78万元对比增加55.61万元，增长7129.49%，增长的主要原因是本年退休人员统筹外养老金纳入部门预算支出（上年由人社部门代编）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.37万元，与上年68.26万元对比减少19.89万元，下降29.14%，下降的主要原因是国家对行政事业单位养老保险缴费基数的调整；2101101行政单位医疗支出29.70万元，与上年52.46万元对比减少22.76万元，下降43.39%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，导致2020年预算支出减少；2101103公务员医疗补助支出17.79万元，与上年19.01万元对比减少1.22万元，下降6.4%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，导致2020年预算支出减少；2210201住房公积金支出36.28万元，与上年40.96万元对比减少4.68万元，下降11.43%，下降的主要原因是我单位在职人员减少，导致2020年预算支出减少。
项目支出情况（另下达文件）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出799.32万元，按功能科目分组为：2010301行政运行610.79万元，主要用于人员工资发放，工伤保险补助，办公费、车辆运行经费等支出；2080501行政单位离退休56.39万元，主要用于本单位退休干部职工统筹外养老金的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.37万元，主要用于职工基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗支出29.70万元，主要用于本单位医疗费用支出；2101103公务员医疗补助支出17.79万元，主要用于本单位公务员医疗补助的支出；2210201住房公积金支出36.28万元，主要用于本单位干部职工住房公积金的补助支出。
财政拨款安排中行政运行支出610.79万元，其中：工资津贴补贴奖金469.91万元；社会保障缴费1.51万元；商品和服务支出126.22万元；对个人和家庭补助支出13.15万元。
项目支出：另下达文件。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2020年财政拨款安排支出799.32万元，其中基本支出799.32万元，项目支出（另下达文件）。基本支出按经济科目分类情况如下：
1.301工资福利支出603.56万元。按经济科目分类为：基本工资130.88万元，津贴补贴308.79万元，奖金10.91万元，绩效工资13.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.37万元，职工基本医疗保险缴费27.21万元，公务员医疗补助缴费17.79万元，其他社会保障缴费4.00万元，住房公积金36.28万元，其他工资福利支出5.60万元。
工资福利支出增减变化情况。工资福利支出603.56万元，与上年565.25万元对比增加38.31万元，增加6.78%，其中，基本工资130.88万元，与上年134.59万元对比减少3.71万元，下降2.76%，津贴补贴308.79万元，与上年234.59万元对比增加74.2万元，增长31.63%，奖金10.91万元，与上年11.23万元对比减少0.32万元，下降2.85%，绩效工资13.74万元，与上年15.7万元对比减少1.96万元，下降12.48%，机关事业单位基本养老保险缴费48.37万元，与上年68.26万元对比减少19.89万元，下降29.14%，职工基本医疗保险缴费27.21万元，与上年30.72万元对比减少3.51万元，下降11.43%，公务员医疗补助缴费17.79万元，与上年19.01万元对比减少1.22万元，下降6.42%，其他社会保障缴费4.00万元，与上年4.44万元对比减少0.44万元，减少9.91%，住房公积金36.28万元，与上年40.96万元对比减少4.68万元，下降11.43%，其他工资福利支出5.60万元，与上年5.60万元相比无增减变化。
工资福利支出增减变化原因。2020年工资福利支出增长的主要原因是公务员“绩效考核奖励金（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。
2.302 商品和服务支出127.00万元。按经济科目分类为：办公费4.68万元，咨询费6万元，手续费0.1万元，水费0.95万元，电费1.43万元，邮电费4.48万元，物业管理费0.67万元，差旅费1.9万元，租赁费29万元，会议费0.76万元，公务接待费2.38万元，劳务费6.94万元，工作经费4.53万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费27.72万元，其他商品和服务支出0.48万元。
商品和服务支出增减变化情况。商品和服务支出127.00万元与上年99.99万元对比增加27.01万元，增长27.01%，其中，办公费4.68万元，与上年12.58万元对比减少7.90万元，下降62.80%，咨询费6万元，与上年对比增加6万元，增长100%，手续费0.1万元，与上年0.5万元对比减少0.4万元，减少80%，水费0.95万元，与上年对比增加0.95万元，增长100%，电费1.43万元，与上年对比增加1.43万元，增长100%，邮电费4.48万元，与上年0.5万元对比增加3.98万元，增长796%，物业管理费0.67万元，与上年对比增加0.67万元，增长100%，差旅费1.9万元，与上年6.84万元比对减少4.94万元，下降72.22%，租赁费29万元，与上年对比增加29万元，增长100%，会议费0.76万元，与上年对经增加0.76万元，增长100%，公务接待费2.38万元，与上年5万元对比减少2.62万元，下降52.4%，劳务费6.94万元，与上年5万元对比增加1.94万元，增长38.8%，工会经费4.53万元，与上年5.12万元对比减少0.59万元，下降11.52%，公务用车运行维护费35万元，与上年33.25万元对比增加1.75万元，增长5.26%，其他交通费27.72万元，与上年31.20万元对比减少3.48万元，下降11.15%，其他商品和服务支出0.48万元，与上年对比增加0.48万元，增长100%。
商品和服务支出增减变化的原因。2020年商品和服务支出增长的主要原因是2020年新纳入县乡视频网络租赁费、法律顾问费、点击网络服务费等预算。
3.303对个人和家庭的补助支出68.76万元。按经济科目分类为：退休费55.61万元，生活补助13.15万元（遗属补助1.15万元，县委县政府办公区保安工资12万元）。
对个人和家庭的补助支出增减变化情况。对个人和家庭的补助支出68.76万元，与上年1.15万元对比增加67.61万元，增长5879.13%。其中，退休费55.61万元，与上年对比增长55.61万元，增长100%，生活补助13.15万元（遗属补助1.15万元，县委县政府办公区保安工资12万元），与上年1.15万元对比增加12万元，增长1043.48%。
对个人和家庭的补助支出增减变原因。对个人和家庭的补助支出增长的主要原因是本年新纳入退休人员统筹外老养老金的预算（上年由人社部门代编），新纳入县委县政府办公区保安工资的预算。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
双柏县人民政府办公室无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
双柏县人民政府办公室无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
双柏县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
双柏县人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，但在编制2020年预算时基本支出中无政府采购计划预算，2020年采购项目及采购预算资金在年终执行后公开（2020年决算公开时一并公开）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.38万元，较上38.25万元年减少0.87万元，下降2.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县人民政府办公室2020年未预算因公出国（境）经费，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年情况一致。
（二）公务接待费
双柏县人民政府办公室2020年公务接待费预算为2.38万元，较上年5万元减少2.62万元，下降52.4%，国内公务接待批次为45次，共计接待180人次。
减少的原因：财政在2019年基础上压减公务费15% ，同时我单位优化支出结构，严控公务接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年33.25万元增加1.75万元，增长5.26%。其中：公务用车运行维护费35万元，较上年增加1.75万元，增长5.26%；无公务用车购置费的预算，情况与年一致，年末公务用车保有量为10辆。
公务用车购置及运行维护费增加的主要原因：是车辆老化（6辆公务用车行驶里程达30万公里以上，其中1辆行驶里程达60万公里），运行成本剧增。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据项目实施情况，将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
年初预算：指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。
基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。
项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出、
“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
1.预算安排情况。2020年安排机关运行经费127万元，按经济科目分类为：办公费4.68万元，咨询费6万元，手续费0.1万元，水费0.95万元，电费1.43万元，邮电费4.48成，物业管理费0.67万元，差旅费1.9万元，租赁费29万元，会议费0.76万元，公务接待费2.38万元，劳务费6.94万元，工作经费4.53万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费27.72万元，其他商品和服务支出0.48万元。
2.机关运行费增减变化情况。商品和服务支出127.00万元与上年99.99万元对比增加27.01万元，增长27.01%，其中，办公费4.68万元，与上年12.58万元对比减少7.90万元，下降62.80%，咨询费6万元，与上年对比增加6万元，增长100%，手续费0.1万元，与上年0.5万元对比减少0.4万元，减少80%，水费0.95万元，与上年对比增加0.95万元，增长100%，电费1.43万元，与上年对比增加1.43万元，增长100%，邮电费4.48万元，与上年0.5万元对比增加3.98万元，增长796%，物业管理费0.67万元，与上年对比增加0.67万元，增长100%，差旅费1.9万元，与上年6.84万元比对减少4.94万元，下降72.22%，租赁费29万元，与上年对比增加29万元，增长100%，会议费0.76万元，与上年对经增加0.76万元，增长100%，公务接待费2.38万元，与上年5万元对比减少2.62万元，下降52.4%，劳务费6.94万元，与上年5万元对比增加1.94万元，增长38.8%，工会经费4.53万元，与上年5.12万元对比减少0.59万元，下降11.52%，公务用车运行维护费35万元，与上年33.25万元对比增加1.75万元，增长5.26%，其他交通费27.72万元，与上年31.20万元对比减少3.48万元，下降11.15%，其他商品和服务支出0.48万元，与上年对比增加0.48万元，增长100%。
3.增减变化原因说明。2020年机关运行经费增长的主要原因是2020年新纳入部门预算经费49万元，其中：保安工资12万元、县乡视频网络租赁费29万元、法律顾问费6万元、点击网络服务费2万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 双柏县人民政府办公室2020年部门预算表（详见附件）
监督索引号53232200171700111
文章附件(点击下载)：
滇公网安备 53232202000122号
