双柏县人民政府办公室2018年部门决算公开说明

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双柏县人民政府办公室2018年部门决算公开

第一部分 双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.负责做好规定范围内的公务接待工作。

 14.贯彻党和国家《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》等有关方针政策和法律法规，研究制定县直机关事务管理、后勤管理、公共机构节能各项制度和规定，并负责组织实施；对全县各级各部门机关事务管理、公共机构节能工作进行监督指导。

15.负责县委、县人大、县政府、县政协大型会议的会务保障工作；负责电子政务平台视频会议系统的维护管理。

16.负责县政府大院的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁及其他公共设施的统一管理和维护。

17.负责政府大院办公区房产的综合管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责有关房产的产权、产籍调配、使用和管理及修缮维护工作，负责政府大院办公附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。

18.负责统筹公务用车管理，做好公务用车保障平台的管理运行工作。

19.完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

双柏县人民政府办公室2018年紧紧围绕脱贫攻坚工作，在实现全县经济社会跨越发展，狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、应急值守等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县政府中心工作顺利推进。

1.抓好综合协调。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。

2.强化办文办会办事工作效率。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。

3.抓好政务督查工作。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。

4.压实应急值守工作。认真履行全县应急职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是加强组织领导、明确职责。规范全县乡镇、县属各部门村（居）委会成立或明确突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，明确职责，加强衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。二是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。三是严格遵守应急工作24小时值班制度。

5.按质按量完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个（双柏县人民政府办公室），其他事业单位1个（双柏县人民政府接待处）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2018年末实有人员编制62人（其中：政府办47人，双柏县人民政府接待处15人）。其中：行政编制40人（其中：政府办40人，双柏县人民政府接待处0人），事业编制22人（其中：政府办7人，双柏县人民政府接待处15人）；在职在编实有行政人员36人（其中：政府办34人，双柏县人民政府接待处2人），事业人员17人（其中：政府办8人，双柏县人民政府接待处9人）。

离退休人员27人（其中：政府办26人，双柏县人民政府接待处1人）。无离休人员，退休人员27人（其中：政府办26人，双柏县人民政府接待处1人）。

实有车辆编制47辆（其中：政府办10辆，双柏县人民政府接待处37人），在编实有车辆39辆（其中：政府办10辆，双柏县人民政府接待处29辆）。

第二部分  2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（详见附件）

（二）收入决算表（详见附件）

（三）支出决算表（详见附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（八）财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2018年度收入合计1628.58万元（其中：政府办1044.31万元，双柏县人民政府接待处584.28万元）。其中：财政拨款收入1619.66万元（其中政府办1035.38万元，双柏县人民政府接待处584.28万元），占总收入的99.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入8.92万元（其中：政府办8.92万元，双柏县人民政府接待处0万元），占总收入的0.55%。收入合计与上年相比增加578.99万元（其中：政府办减少5.28万元，双柏县人民政府接待处增加584.28万元），增率为55.16%，其中：财政拨款收入与上年相比增加600.65万元（其中：政府办16.37万元，双柏县人民政府接待处584.28万元），增率为58.94%；其他收入与上年相比减少21.66万元（其中：政府办21.66万元，双柏县人民政府接待处0万元），减率70.81%。各项收入增减变化的主要原因分析：财政拨款收入因调整工资而增加，2018年新纳入核算单位1个，其他收入减少弧度较大，其他收入减少的主要原因是2017年县政府绩效办安排2016年的考核奖，而 2018年相关考核奖由财政直接支付，所以其他收入减弧较大。                 

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2018年度支出合计1695.56万元（其中：政府办1088.61万元，双柏县人民政府接待处606.95万元）。其中：基本支出1151.16万元（其中政府办787.23万元，双柏县人民政府接待处363.93万元）占总支出的67.89％；项目支出544.40万元（其中：政府办301.39万元，双柏县人民政府接待处243.01万元），占总支出的32.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出相比增加462.58万元（其中：政府办减少144.37万元，双柏县人民政府接待处增加606.95万元），增率为37.52%，其中：基本支出与上年增加486.06万元（其中：政府办122.13万元，双柏县人民政府接待处363.93万元），增率为73.08%，项目支出与上年相比减少23.48万元（其中：政府办减少266.49万元，双柏县人民政府接待处增加243.01万元），减率为4.13%，2018年总支出比上年减少主要原项目支出减少弧度大，2017年我单位实施了县乡视频系统租赁项目，办公楼停车场建设项目及支付部分办公楼改造的尾款等项目支出较大，导致2017年项目支出远远大于2018年。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1151.16万元（其中：政府办787.23万元，双柏县人民政府接待处363.93万元），按在人员55人计算，人均支出20.93万元。与上年相比增加486.06万元，增率73.08%，增加的主要原因是2019年调整在编人员工资，人员支出增加，导致增支弧度较大，且2018年新纳入核算单位1个。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出869.55万元（其中:政府办686.42万元，双柏县人民政府接待处183.13万元）占基本支出的75.54％，按在人员55人计算，人均支出15.81万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出281.60万元（其中：政府办100.81万元，双柏县人民政府接待处180.79万元），占基本支出的24.46％，按在人员55人计算，人均支出5.12万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544.40万元（其中：政府办301.39万元，双柏县人民政府接待处243.01万元），占总支出的32.11％。与上年相比减少23.48万元，减率为4.13%,减少的主要原因2017年我单位实施了县乡视频系统租赁项目，办公楼停车场建设项目及支付部分办公楼改造的尾款等项目支出较大，导致2017年项目支出远远大于2018年。具体项目开支及开展工作情况为：2017年度州级综合绩效考核奖支出10.10万元（其中：政府办10.10万元，双柏县人民政府接待处0万元）、办公费支出44.04万元（其中：政府办41.54万元，双柏县人民政府接待处2.75万元）、手续费支出0.075万元（其中：政府办 0.075万元，双柏县人民政府接待处0万元）、水费支出4.51万元（其中：政府办4.51万元，双柏县人民政府接待处0万元）、电费支出1.09万元（其中：政府办 1.09万元，双柏县人民政府接待处0万元）、邮电费支出3.94万元（其中：政府办3.94万元，双柏县人民政府接待处0万元），物管费（垃圾清运费）支出0.70万元（其中：政府办 0.70万元，双柏县人民政府接待处0万元）、差旅费支出51.85万元（其中：政府办38.63万元，双柏县人民政府接待处23.22万元）、维修（护）费支出25.04万元（其中：政府办24.65万元，双柏县人民政府接待处0.39万元）、租赁费支出31.66万元（其中：政府办 31.66万元，双柏县人民政府接待处0万元）、会议费支出2.50万元（其中：政府办0.24万元，双柏县人民政府接待处2.26万元）、培训费支出2.80万元（其中：政府办 2.72万元，双柏县人民政府接待处0.08万元）、公务接待费支出76.60万元（其中：政府办 6.24万元，双柏县人民政府接待处70.36万元）、劳务费支出51.83万元（其中：政府办 26.61万元，双柏县人民政府接待处25.22万元）、公务用车运行维护费94.13万元（其中：政府办 67.47万元，双柏县人民政府接待处26.66万元）、其他交通费用3.70万元（其中：政府办 3.56万元，双柏县人民政府接待处0.14万元）、其他商品和服务支出20.095万元（其中：政府办 0.095万元，双柏县人民政府接待处20万元）、办公设备购置支出17.49万元（其中：政府办 10.51万元，双柏县人民政府接待处6.98万元）、公务用车购置支出101.99万元（其中：政府办27.05万元，双柏县人民政府接待处74.94万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1673.06万元（其中：政府办 1066.12万元，双柏县人民政府接待处606.94万元）,占本年支出合计1695.56万元（其中：政府办1088.61万元，双柏县人民政府接待处606.95万元）的98.67%。与上年对比增加了617.16万元（其中：政府办10.22万元，双柏县人民政府接待处606.94万元），增长率为58.45%,增长的主要原因：一是2019年调整在编人员工资，人员支出增加，导致财政拨款支出增加，二是双柏县人民政府接待处新纳入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1428.52万元（其中：政府办876.59万元，双柏县人民政府接待处551.93万元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。按功能科目分类支出：行政运行支出590.87万元（其中：政府办590.87万元，双柏县人民政府接待处0万元），一般行政管理事务支出394.39万元（其中：政府办275.62万元，双柏县人民政府接待处118.77万元），机关服务433.16万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处433.16万元）,其他一般公共服务支出10.10万元（其中：政府办10.10万元，双柏县人民政府接待处0万元）,文化活动20万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处20万元）；按经济科目分类支出：工资福利支出861.63万元（其中：政府办489.60万元，双柏县人民政府接待处372.03万元），商品和服务支出682.63万元（其中：政府办338.97万元，双柏县人民政府接待处343.66万元），对个人和家庭补助支出85.08万元（其中：政府办11.25万元，双柏县人民政府接待处73.83万元），基本性支出118.70万元（其中：政府办36.77万元，双柏县人民政府接待处81.93万元）；

2.文化体育与传媒支出20万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处20万元），占一般公共预算财政拨款总支出1.20%。按功能科目分类支出：文化活动20万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处20万元），按经济科目分类：其他商品和服务支出20万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处20万元）。

3.社会保障和就业支出99.62万元（其中：政府办84.90万元，双柏县人民政府接待处14.72万元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。按功能科目分类支出：归口管理的行政单位离退休支出15.86万元（其中：政府办15.86万元，双柏县人民政府接待处0万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出81.60万元（其中：政府办67.29万元，双柏县人民政府接待处14.31万元），财政对工伤保险资金的补助2.16万元（其中：政府办1.75万元，双柏县人民政府接待处0.41万元）；按经济科目分类：办公费支出0.68万元（其中：政府办0.68万元，双柏县人民政府接待处0万元），抚恤金支出15.18万元（其中：政府办15.18万元，双柏县人民政府接待处0万元），机关事业单位基本养老保险缴费81.60万元（其中：政府办67.29万元，双柏县人民政府接待处14.31万元），其他社会保障缴费2.16万元（其中：政府办1.75万元，双柏县人民政府接待处0.41万元）；

4.医疗卫生与计划生育支出65.05万元（其中：政府办54.32万元，双柏县人民政府接待处10.73万元），占一般公共预算财政拨款总的3.89%。按功能科目分类支出：行政单位医疗支出34.96万元（其中：政府办34.96万元，双柏县人民政府接待处0万元），事业单位医疗7.39万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处7.39万元）,公务员医疗补助支出22.69万元（其中：政府办19.36万元，双柏县人民政府接待处3.34万元），按经济科目分类：职工基本医疗保险缴费支出42.36万元（其中：政府办34.96万元，双柏县人民政府接待处7.40万元），公务员医疗补助缴费支出22.69万元（其中：政府办19.36万元，双柏县人民政府接待处3.33万元）。

5. 农林水支出1.10万元（其中：政府办1.10万元，双柏县人民政府接待处0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。按功能科目分类支出：其他扶贫支出1.10万元（其中：政府办1.10万元，双柏县人民政府接待处0万元），按经济科目分类：办公费支出1.10万元（其中：政府办1.10万元，双柏县人民政府接待处0万元）；

6. 住房保障支出58.78万元（其中：政府办49.21万元，双柏县人民政府接待处9.57万元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。按功能科目分类支出：住房公积金支出58.78万元（其中：政府办49.21万元，双柏县人民政府接待处9.57万元），按经济科目分类：住房公积金支出58.78万元（其中：政府办49.21万元，双柏县人民政府接待处9.57万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为213.10万元（其中：政府办38.25万元，双柏县人民政府接待处174.85万元），支出决算为447.40万元（其中：政府办129.15万元，双柏县人民政府接待处318.25万元），完成预算的209.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为363.70万元（其中：政府办122.34万元，双柏县人民政府接待处241.36万元），完成预算的175.62%；公务接待费支出决算为83.7万元（其中：政府办6.8万元，双柏县人民政府接待处76.89万元），完成预算的1395%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是单位车辆老化，维修费用比年初预算增加；二是新购公务用车4辆，而车辆购置费由财政局统一作预算；三是2018年是我县脱贫攻坚关键之年，车辆使用率较高，燃油费增加，四是接待费预算在项目工作经费中，而项目工作经费另发文，未做具体的批复，导致“三公”经费支出决算数远远大于预算数，五是上年度双柏县人民政府接待处未纳入本单位核算，本年纳入核算，收支结构变化较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加340.90万元（其中：政府办22.65万元，双柏县人民政府接待处318.25万元），增长320.09%。其中：因公出国（境）费支出数0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加273.24万元（其中：政府办31.88万元，双柏县人民政府接待处241.36万元），增长302.02%；公务接待费支出决算增加67.66万元（其中：政府办减少9.23万元，双柏县人民政府接待处76.89万元），增长率422.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是单位车辆老化，维修费用比年初预算增加；二是新购公务用车4辆，而车辆购置费由财政局统一作预算；三是2018年是我县脱贫攻坚关键之年，车辆使用率较高，燃油费增加，四是接待费预算在项目工作经费中，而项目工作经费另发文，未做具体的批复，导致“三公”经费支出决算数远远大于上年支出数，五是上年度双柏县人民政府接待处未纳入本单位核算，本年纳入核算。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出363.70（其中：政府办122.34万元，双柏县人民政府接待处241.36万元），占81.29%；公务接待费支出83.70万元（其中：政府办6.8万元，双柏县人民政府接待处76.90万元），占18.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出363.70万元（其中：政府办122.34万元，双柏县人民政府接待处241.36万元）。其中：

公务用车购置支出101.99万元（其中：政府办27.05万元，双柏县人民政府接待处74.94万元），购置车辆4辆（其中：政府办1辆，双柏县人民政府接待处3辆）。我单位原有车辆中属黃标车的车辆4辆，根据有关要求强制报废，但由于工作需要，另购置新车4辆。

公务用车运行维护支出261.72万元（其中：政府办95.29万元，双柏县人民政府接待处166.43万元），开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆（其中：政府办10辆，双柏县人民政府接待处29辆）。主要用于紧急公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出83.70万元（其中：政府办6.80万元，双柏县人民政府接待处76.90万元）。其中：国内接待费83.70万元（其中：政府办6.80万元，双柏县人民政府接待处76.90万元），国（境）外接待费0万元。

国内接待费支出83.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1039批次（其中：外事接待0批次），接待人次9635人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2018年机关运行经费支出281.60万元（其中：政府办100.81万元，双柏县人民政府接待处180.79万元），与上年对比增加214.33万元, 增加原因：一是2018年年初预算支出时调高人员经费标准及车辆经费标准，机关运行经费支出随之增加，二是上年度双柏县人民政府接待处未纳入本单位核算，本年纳入核算。部门机关运行经费主要用于：办公费支出18.69万元（其中：政府办15.95万元，双柏县人民政府接待处2.74万元）、印刷费0.01万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处0.01万元）、水费支出2.64万元（其中：政府办1.70万元，双柏县人民政府接待处0.94万元）、电费支出1.33万元（其中：政府办0.80万元，双柏县人民政府接待处0.53万元）、邮电费支出2.37万元（其中：政府办1.69万元，双柏县人民政府接待处0.68万元）、物业管理费0.12万元（其中：政府办0万元，双柏县人民政府接待处0.12万元）、差旅费支出26.53万元（其中：政府办7.74万元，双柏县人民政府接待处18.79万元）、维修（护）费支出4.04万元（其中：政府办3.62万元，双柏县人民政府接待处0.42万元）、会议费支出0.17万元（其中：政府办0.17万元，双柏县人民政府接待处0万元）、公务接待费支出7.70万元（其中：政府办1.17万元，双柏县人民政府接待处6.53万元）、劳务费支出11.78万元（其中：政府办2.73万元，双柏县人民政府接待处9.05万元）、工会费支出6.48万元（其中：政府办5.23万元，双柏县人民政府接待处1.25万元）、公务用车运行维护费支出167.58万元（其中：政府办27.82万元，双柏县人民政府接待处139.76万元）、其他交通费用支出31.67万元（其中：政府办31.67万元，双柏县人民政府接待处0万元）、其他商品和服务支出0.52万元（其中：政府办0.52万元，双柏县人民政府接待处0万元）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额2045.28万元（其中：政府办1387.22万元，双柏县人民政府接待处658.06万元），其中，流动资产17.03万元（其中：政府办15.56万元，双柏县人民政府接待处1.47万元），固定资产2027.91万元（其中：政府办1371.32万元，双柏县人民政府接待处656.59万元），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.34万元（其中：政府办0.34万元，双柏县人民政府接待处0万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加491.40万元（其中：政府办减少166.66万元，双柏县人民政府接待处增加658.06万元），其中固定资产增加640.37万元（其中：政府办减少16.22万元，双柏县人民政府接待处增加656.59万元）。处置车辆4辆（其中：政府办1辆，双柏县人民政府接待处3辆），账面原值130.95万元（其中：政府办44.43万元，双柏县人民政府接待处86.52万元）；报废报损资产58项（其中：政府办58项，双柏县人民政府接待处0项），账面原值9.35万元（其中：政府办9.35万元，双柏县人民政府接待处0万元），实现资产处置收入52.02万元（其中：政府办52.02万元，双柏县人民政府接待处0万元）。资产增减变化较大的原因是：2017年双柏县人民政府接待处未纳入政府办核算，2018年纳入政府办核算，所以增减变化较大。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2045.28	17.03	2027.91	700.55	989.96	0			337.40		0	0	0.34		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，双柏县人民政府办公室政府采购支出总额120.71万元（中：政府办38.73万元，双柏县人民政府接待处81.98万元），其中：政府采购货物支出120.71万元（其中：政府办38.73万元，双柏县人民政府接待处81.98万元）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.71万元（其中：政府办38.73万元，双柏县人民政府接待处81.98万元），占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（详见附件）

（二）项目支出绩效自评（详见附件）

（三）项目绩效目标管理（详见附件）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（详见附件）

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室2018新纳入核算事业单位1个，即双柏县人民政府接待处。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53232200171701111