双柏县人民政府办公室关于2019年部门预算编制的说明

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双柏县人民政府办公室关于2019年部门预算编制的说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，双柏县人民政府办公室实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）年度重点工作

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三）人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

（二）收入分项情况

（三）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

（二）基本支出和项目支出分类情况说明

（三）基本支出明细情况

（四）财政拨款支出情况

（五）一般公共预算支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明

（二）预算支出增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）三公经费安排情况说明

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电、承办上级来文来电，并负责督促落实。

2.受理县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备和会务工作，负责县政府领导政务活动组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作。

4.根据县政府各个时期的中心工作和县政府领导的要求，组织有关调查研究工作，掌握信息，及时反映情况，提出建议，负责县政府重要工作会议决定事项、重要文件、领导批示的督办工作，及时向县政府领导报告。

5.负责政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查，负责受理并回复人民群众通过市民服务热线等反映的问题、表达的诉求、提出的建议和投诉。

6.负责全县国民经济和社会发展重要信息及重要经济动态信息的收集、整理、编报等工作。

7.协助县政府领导处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题，负责组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动。

8.负责或参与有关重大接待活动；负责县政府办公室财务、资产管理，对本单位经济活动进行财务控制和监督。

9.负责县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

10.负责全县政府系统政务信息、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作及公务用车管理工作。

11.负责督促县政府有关部门和各乡镇政府做好社会稳定工作，并根据县政府领导要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。

12.编制气象灾害防御规划并组织实施，负责人工增雨防雹、防雷安全、气象监测管理工作。

13.参与气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估工作等。

14.承办县委、县政府交办的其他事项

（二）年度重点工作

双柏县人民政府办公室2019年将紧紧围绕县委、县人民政府脱贫攻坚、乡村振兴等工作，在实现全县经济社会跨越发展，狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、应急值守等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保证县政府中心工作顺利推进。

1. 抓好脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县人民政府的脱贫攻坚工作重点，认真完成我单位脱贫攻坚各个阶段的工作任务，确保脱贫攻坚工作顺利完成。

2.根据县政府各个时期的工作重点和县政府领导的要求，按质按量完成各项工作任务。

3.切实做好县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

4.认真抓好政府系统政务信息化、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

5.加强公务用车管理工作，配合县发改等有关部门推进事业单位车改工作。

6.认真做好气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作，确保人民群众生命、财产安全。

7.承办县委、县政府交办的其他重要工作。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。双柏县人民政府办公室纳入2019年部门预算编报单位共1个，即：双柏县人民政府办公室，属财政全供给单位（下设股级一类事业单位2个，未独核算），财政全供给单位中行政单位1个（下设股级一类事业单位2个均未独立核算）。双柏县人民政府办公室内设6个股室，分别为：综合股、经济社会发展股、行政事务股、总值班室、法制办公室、公务用车管理办公室，下设2个股级一类事业单位：县政府气象灾害防御管理中心、县政府信息中心，均未独立核算。

（二）下属单位构成情况。无。

（三）人员编制及实有人员情况。双柏县人民政府办公室截至2018年11月，部门在职人员编制47人，其中：行政编制29人，事业编制7人，机关工勤编制11人。在职实有42人，财政全供养42人，财政部分供养2人，无非财政供养人员。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

（四）车辆编制及实有情况。双柏县人民政府办公室车辆编制10辆，2019年编制预算中实有车辆10辆。

（五）国有资产占用及使用情况。双柏县人民政府办公室2018年末，单位总资产价值1387.22万元。其中，流动资产价值15.59万元，占总值的1.12%，固定资产1371.32万元（其中，房屋700.55万元，占51.09%，车辆362.61万元，占26.44%，其他固定资产308.16万元，占22.47 %），占总值的98.85%，无形资产净值0.34万元，占总值的0.03%  。

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况

双柏县人民政府办公室2019年预算总收入666.39万元，与上年689.06万元相比减少22.67万元，减3.29%，其中：一般公共预算收入666.39万元，占总收入的100%，与上年689.06万元相比减少22.67万元，减3.29%。政府性基金0万元，与上年相比无增减变化。国有资本经营收益0万元，与上年相比无增减变化。事业收入0万元，与上年相比无增减变化。事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减变化。其他收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）收入分项情况

双柏县人民政府办公室2019年预算总收入666.39万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，行政运行502.22万元与上年526.83万元相比减少24.61万元，减4.67%，归口管理行政单位离退休0.78万元与上年0.68万元增加0.1万元，增14.71%，机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元与上年70.10万元相比减少1.84  万元，减 2.62 %，财政对工伤保险基金的补助1.71万元与上年1.75万元相比减少0.04万元，减2.29 %，行政单位医疗33.45万元  与上年33.04万元相比增0.41万元，增1.24 %，公务员医补助19.01万元，与上年14.60万元相比增4.41万元，增30.21 %，住房公积金40.96万元与上年42.06万元相比减少1.10万元，减2.62%。

行政运行经费中，基本工资134.74万元，与上年149.11万元相比减少14.37万元，减9.64%，津贴补贴234.59万元与上年245.43万元相比减少10.84 万元，减4.42 %，奖金 11.23万元与上年12.43万元相比减少1.2 万元，减9.65 %，绩效工资15.70万元，与上年12.35万元增加3.35万元，增27.13%，其他工资福利支出5.60万元，与上年0万元相比增加5.6万元，增100%，商品和服务支出99.21万元 ，与上年106.36万元相比减少7.15万元，减6.72%，其中，公用经费62.89万元，与上年 66.69万元减少3.8万元 ，减6.00%，工会费5.12万元，与上年5.23万元减少0.11 万元 ，减2.1 %，其他交通费31.20万元，与上年34.44万元减少3.24万元，减9.41%，对个人和家庭补助支出1.15万元，与上1.15万元相比无增减变化。

（三）财政拨款收入情况

双柏县人民政府办公室财政拨款收入预算666.39万元，与上年689.06万元相比减少22.67万元，减3.29%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入666.39万元，其中本级财力安排666.39万元，占100%，与上年689.06万元相比减少22.67 万元，减3.29 %。专项收入0万元（2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开）。执行办案补助0万元，与上年0万元相比无增减变化。收费成本补助0万元，与上年0万元相比无增减变化。财政专户管理的收入0万元，与上年0万元相比无增减变化，国有资产有偿使用收入0万元，与上年0万元相比无增减变化。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0 万元，与上年0万元相比无增减变化。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，与上年0万元相比无增减变化。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

双柏县人民政府办公室2019年总支出安排666.39万元，与上年689.06万元相比减少22.37 万元，减少3.29% %。按政府功能科目分类为：一般公共服务支出502.22万元，与上年526.83万元相比减少24.61万元，减4.67%，社会保障和就业支出70.75万元，与上年72.53万元相比减少1.78万元，减2.45 %。卫生健康支出52.46万元，与上年47.64万元相比增4.82万元，增 10.12%。住房保障支出40.96 万元与上年42.06万元相比减少1.1 万元，减2.62 %。

（二）基本支出和项目支出分类情况说明

1.基本支出情况。基本支出预算666.39万元，与上年689.06万元相比减少22.37 万元，减少3.29%。其中，2010301行政运行502.22万元与上年526.83万元相比减少24.61万元，减4.67%，2080501归口管理行政单位离退休0.78万元与上年0.68万元增加0.1万元，增14.71%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元与上年70.10万元相比减少1.84万元，减 2.62 %，2082702财政对工伤保险基金的补助1.71万元与上年1.75万元相比减少0.04万元，减2.29 %，2101101行政单位医疗33.45万元，与上年33.04万元相比增0.41万元，增1.24 %，2101103公务员医补助19.01万元，与上年14.60万元相比增4.41万元，增30.21 %，2210201住房公积金40.96万元与上年42.06万元相比减少1.10万元，减2.62%。

行政运行经费中，工资津贴补贴奖金401.86万元，商品和服务支出99.21万元（公用经费62.89万元，与上年 66.69万元减少3.8万元 ，减6.00%，工会费5.12万元，与上年5.23万元减少0.11 万元 ，减2.1 %，其他交通费31.20万元，与上年34.44万元减少3.24万元，减9.41%），对个人和家庭补助支出1.15万元，与上1.15万元相比无增减变化。

2.项目支出情况。另下达文件。

（三）基本支出明细情况。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财政安排，按部门经济科目分类情况为：

1.301工资福利支出565.25万元，与上年580.87万元相比减少15.62万元，减2.69%。其中，30101基本工资134.74万元，与上年149.11万元相比减少14.37万元，减9.64%，30102津贴补贴234.59万元与上年245.43万元相比减少10.84 万元，减4.42 %，30103奖金 11.23万元，与上年12.43万元相比减少1.2 万元，减9.65 %，30107绩效工资15.70万元，与上年12.35万元增加3.35万元，增27.13%， 30108机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元，与上年70.10万元相比减少1.84 万元，减2.62 %， 30110职工基本医疗保险费：30.72万元，与上年31.54万元相比减少0.82万元，减2.60 %，30111公务员医疗补助缴费：19.01万元与上年14.60万元相比增加4.41万元，增30.21 %， 3011201工伤保险：1.17万元，与上年1.75万元相比减少0.04 万元，减2.29 %， 3011299其他社会保障缴费：2.73万元与上年1.50万元相比增加1.23万元，增82.00 %， 30113住房公积金：40.96万元，与上年42.06万元相比减少1.1 万元，减2.62 %， 30199其他工资福利支出5.60万元，与上年0万元相比增加5.60 万元，增100 %。

2.商品和服务支出。302商品和服务支出：99.99万元，与上年107.04万元相比减少7.05万元，减6.59%。其中，30201办公费：12.58万元，与上年6.75万元相比增加5.83万元，增86.37%； 30204手续费：0.50万元，与上年0万元相比增加0.50万元，增100%， 30207邮电费：0.50万元，与上年2.5万元相比减少2.00万元，减80%， 30211差旅费：6.84万元，与上年4.07万元相比增加2.77万元，增68.06%， 30217公务接待费：5.00万元，与上年5.00万元相比无增减变化，30226劳务费：5.00万元，与上年0万元相比增加5.00万元，增100%，30228工会费：5.12万元，与上年5.23万元减少0.11万元，减2.10%，30231公务用车运行维护费：33.25万元，与上年33.25万元相比无增减变化，30239其他交通费用：31.20万元，与上年34.44万元相比减少3.24万元，减9.41%。

3.对个人和家庭的补助支出。303对个人和家庭补助的支出1.15万元，与上年1.15万元相比无增减变化。其中：30305生活补助1.15万元，与上年1.15万元相比无增减变化。

（四）财政拨款支出情况

双柏县人民政府办公室2019年财政拨款支出666.39万元，与上年689.06万元相比减少22.37 万元，减少3.29%。其中，一般公共服务支出502.22万元，与上年526.83万元相比减少24.61万元，减4.67%，社会保障和就业支出70.75万元，与上年72.53万元相比减少1.78万元，减2.45 %。卫生健康支出52.46万元，与上年47.64万元相比增4.82万元，增 10.12%。住房保障支出40.96 万元与上年42.06万元相比减少1.1 万元，减2.62 %。

1.按政府预算支出经济分类科目分类为：

机关工资福利支出。机关工资福利支出565.25万元，与上年580.87万元相比减少15.62万元，减2.69%，其中，工资奖金津补贴396.26万元，与上年419.32万元相比增少23.06万元，减5.50%，社会保险缴费122.43万元与上年119.49万元相比增2.94万元，增2.46%，住房公积金40.96万元，与上年42.06万元相比减1.10万元，减2.62%，其他工资福利支出5.60万元，与上年0万元相比增5.60万元，增100%。

机关商品和服务支出。机关商品和服务支出99.99万元，与上年107.04万元减少7.05万元，减6.59%，其中，办公费56.74万元，与上年60.79万元相比减少4.05万元，减6.66%，公务接待费5万元，与上年5万元相比无增减变化，委托业务费5万元，与上年3万元相比增加2万元，增66.67%，公务用车运行维护费33.25万元，与上年33.25万元相比无增减变化。

对个人和家庭的补助支出。社会福利和救助支出1.15万元，与上年1.15万元相无增减变化。

2.按部门预算支出经济分类科目分类为：

工资福利支出。301工资福利支出565.25万元，与上年580.87万元相比减少15.62万元，减2.69%。其中，30101基本工资134.74万元，与上年149.11万元相比减少14.37万元，减9.64%，30102津贴补贴234.59万元与上年245.43万元相比减少10.84 万元，减4.42 %，30103奖金 11.23万元，与上年12.43万元相比减少1.2 万元，减9.65 %，30107绩效工资15.70万元，与上年12.35万元增加3.35万元，增27.13%， 30108机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元，与上年70.10万元相比减少1.84 万元，减2.62 %，30110职工基本医疗保险费30.72万元，与上年31.54万元相比减少0.82万元，减2.60 %，30111公务员医疗补助缴费19.01万元与上年14.60万元相比增加4.41万元，增30.21 %， 3011201工伤保险1.17万元，与上年1.75万元相比减少0.04 万元，减2.29 %， 3011299其他社会保障缴费2.73万元与上年1.50万元相比增加1.23万元，增82.00 %， 30113住房公积金40.96万元，与上年42.06万元相比减少1.1 万元，减2.62 %， 30199其他工资福利支出5.60万元，与上年0万元相比增加5.60 万元，增100 %。    

商品和服务支出。302商品和服务支出：99.99万元，与上年107.04万元相比减少7.05万元，减6.59%。其中，30201办公费：12.58万元，与上年6.75万元相比增加5.83万元，增86.37%，30204手续费0.50万元，与上年0万元相比增加0.50万元，增100%， 30207邮电费0.50万元，与上年2.5万元相比减少2.00万元，减80%，30211差旅费：6.84万元，与上年4.07万元相比增加2.77万元，增68.06%，30217公务接待费5.00万元，与上年5.00万元相比无增减变化，30226劳务费5.00万元，与上年0万元相比增加5.00万元，增100%，30228工会费5.12万元，与上年5.23万元减少0.11万元，减2.10%，30231公务用车运行维护费33.25万元，与上年33.25万元相比无增减变化，30239其他交通费用31.20万元，与上年34.44万元相比减少3.24万元，减9.41%。

对个人和家庭的补助支出。303对个人和家庭补助的支出1.15万元，与上年1.15万元相比无增减变化。其中，30305生活补助1.15万元，与上年1.15万元相比无增减变化。

（五）一般公共预算支出情况

双柏县人民政府办公室2019年一般公共预算支出666.39万元，全部为基本支出（项目支出另下达文件），与上年689.06万元相比减少22.37 万元，减少3.29%。其中，行政运行502.22万元与上年526.83万元相比减少24.61万元，减4.67%，归口管理行政单位离退休0.78万无与上年0.68万元增加0.1万元，增14.71%，机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元与上年70.10万元相比减少1.84万元，减 2.62 %，财政对工伤保险基金的补助1.71万元与上年1.75万元相比减少0.04万元，减2.29 %，行政单位医疗33.45万元，与上年33.04万元相比增0.41万元，增1.24 %，公务员医补助19.01万元，与上年14.60万元相比增4.41万元，增30.21 %，住房公积金40.96万元与上年42.06万元相比减少1.10万元，减2.62%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

双柏县人民政府办公室列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

双柏县人民政府办公室与中央配套事项，按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

双柏县人民政府办公室按既定政策标准测算补助事项，按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

双柏县人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，但在编制2019年预算时基本支出中无政府采购计划预算，2019年采购项目及采购预算资金在年终执行后公开（2019年决算公开时一并公开）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明。

1.收入增减变化情况。双柏县人民政府办公室2019年预算总收入666.39万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，行政运行502.22万元与上年526.83万元相比减少24.61万元，减4.67%，归口管理行政单位离退休0.78万元与上年0.68万元增加0.1万元，增14.71%，机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元与上年70.10万元相比减少1.84万元，减 2.62 %，财政对工伤保险基金的补助1.71万元与上年1.75万元相比减少0.04万元，减2.29 %，行政单位医疗33.45万元与上年33.04万元相比增0.41万元，增1.24 %，公务员医补助19.01万元，与上年14.60万元相比增4.41万元，增30.21 %，住房公积金40.96万元与上年42.06万元相比减少1.10万元，减2.62%。

2.收入增减变化原因。我单位2019年预算收入减少的主要原因是人员减少，我单位2018年预算收入中财政全供养人员47人，2019年预算支出中财政全供养人员42人，所以除职工基本医疗保险缴费及退休公用经费增加外，行政运行、基本养老保险、工伤保险、住房公积金收入都减少。

（二）预算支出增减变化情况说明

1. 支出增减变化情况。

 双柏县人民政府办公室2019年总支出安排666.39万元，全为基本支出（项目支出另下达文件），与上年689.06万元相比减少22.37 万元，减少3.29%。

按政府功能科目分类为：

机关工资福利支出。机关工资福利支出565.25万元，与上年580.87万元相比减少15.62万元，减2.69%，其中，工资奖金津补贴396.26万元，与上年419.32万元相比增少23.06万元，减5.50%，社会保险缴费122.43万元与上年119.49万元相比增2.94万元，增2.46%，住房公积金40.96万元，与上年42.06万元相比减1.10万元，减2.62%，其他工资福利支出5.60万元，与上年0万元相比增5.60万元，增100%。

机关商品和服务支出。机关商品和服务支出99.99万元，与上年107.04万元减少7.05万元，减6.59%，其中，办公费56.74万元，与上年60.79万元相比减少4.05万元，减6.66%，公务接待费5万元，与上年5万元相比无增减变化，委托业务费5万元，与上年3万元相比增加2万元，增66.67%，公务用车运行维护费33.25万元，与上年33.25万元相无增减变化。

对个人和家庭的补助支出。社会福利和救助支出1.15万元，与上年1.15万元相无增减变化。

按部门预算支出经济分类科目分类为：

工资福利支出 。301工资福利支出565.25万元，与上年580.87万元相比减少15.62万元，减2.69%。其中，30101基本工资134.74万元，与上年149.11万元相比减少14.37万元，减9.64%，30102津贴补贴234.59万元与上年245.43万元相比减少10.84 万元，减4.42 %，30103奖金 11.23万元，与上年12.43万元相比减少1.2 万元，减9.65 %，30107绩效工资15.70万元，与上年12.35万元增加3.35万元，增27.13%， 30108机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元，与上年70.10万元相比减少1.84 万元，减2.62 %， 30110职工基本医疗保险费30.72万元，与上年31.54万元相比减少0.82万元，减2.60 %，30111公务员医疗补助缴费19.01万元与上年14.60万元相比增加4.41万元，增30.21 %， 3011201工伤保险1.17万元，与上年1.75万元相比减少0.04 万元，减2.29 %， 3011299其他社会保障缴费2.73万元与上年1.50万元相比增加1.23万元，增82.00 %， 30113住房公积金40.96万元，与上年42.06万元相比减少1.1 万元，减2.62 %， 30199其他工资福利支出5.60万元，与上年0万元相比增加5.60 万元，增100 %。

商品和服务支出。302商品和服务支出：99.99万元，与上年107.04万元相比减少7.05万元，减6.59%。其中，30201办公费12.58万元，与上年6.75万元相比增加5.83万元，增86.37%，30204手续费0.50万元，与上年0万元相比增加0.50万元，增100%， 30207邮电费0.50万元，与上年2.5万元相比减少2.00万元，减80%， 30211差旅费：6.84万元，与上年4.07万元相比增加2.77万元，增68.06%， 30217公务接待费5.00万元，与上年5.00万元相比无增减变化，30226劳务费5.00万元，与上年0万元相比增加5.00万元，增100%，30228工会费5.12万元，与上年5.23万元减少0.11万元，减2.10%，30231公务用车运行维护费：33.25万元，与上年33.25万元相比无增减变化，30239其他交通费用31.20万元，与上年34.44万元相比减少3.24万元，减9.41%。

对个人和家庭补助的支出。303对个人和家庭补助的支出1.15万元，与上年1.15万元相比无增减变化。其中：30305生活补助1.15万元，与上年1.15万元相比无增减变化。

2. 支出增减变化原因。我单位2019年预算支出减少的主要原因是人员减少，我单位2018年预算支出中财政全供养人员47人，2019年预算支出中财政全供养人员42人，所以除职工基本医疗保险缴费及退休公用经费增加外，行政运行、基本养老保险、工伤保险、住房公积金收入都减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

年初预算：指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排

1.预算安排情况。双柏县政府办2019年机关运行经费99.99万元，按部门经济科目分类为：办公费：12.58万元，与上年6.75万元相比增加5.83万元，增86.37%，手续费0.50万元，与上年0万元相比增加0.50万元，增100%，邮电费0.50万元，与上年2.50万元相比减少2万元，减80.00%差旅费6.84万元，与上年4.07万元相比增加2.77万元，增68.06%，公务接待费5.00万元，上年5.00万元相比无增减变化，劳务费5.00万元，上年3.00万元相比增加2.00万元，增66.67%，工会费5.12万元，上年5.23万元相比减少0.11万元，减2.10%，公务用车运行维护费33.25万元，与上年33.25万元相比无增减变化，其他交通费用31.20万元（车改补贴），与上年33.44万元相比减少2.24万元，减7.00%。

2.增减变化原因。双柏县政府办2019年机关运行经费99.99万元，比上年107.04万元减少7.05万元，减少6.59%。减少的主要原因是我单位2019年人员减少， 2018年预算支出中财政全供养人员47人，2019年预算支出中财政全供养人员42人。

（三） “三公”经费安排情况说明

双柏县人民政府办公室2019年“三公”经费预算数为38.25万元，其中，财政拨款预算 “三公”经费38.25万元，与2018年38.25万元相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化，公务接待费5万元，与2017年5万元相比无增减变化，根据厉行节约的要求，公务接待应逐年递减，但考虑到2019年是我单位脱贫攻坚等各项工作任务繁重，迎接各项考核、检查会有所增加，所以公务接待预算与上年持平；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化，公务用车运行费33.25万元，比2018年33.25万元相比无增减变化，根据厉行节约的要求，公务用车运行费用应用逐年递减，但考虑到我单位车辆老化，维修率高，维修费用增加，加之2019年我单位脱贫攻坚等各项工作任务繁重，车辆使用频率高，车辆费用会增加，所以车辆运行费的预算支出中无减少。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

附：双柏县政府办2019年预算批复表

监督索引号53232200171700111