双柏县人民政府办公室2017年部门决算公开

监督索引号53232200171701000

双柏县人民政府办公室2017年部门决算公开说明

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、双柏县人民政府办公室主要职能

（一）双柏县人民政府办公室主要职能

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在双柏县贯彻落实的行文工作和县政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县属部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.协助中共双柏县委、县政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

8.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.处理群众来信，接待群众来访，向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访事项。

11.负责县政府应急值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

12.负责全县政务信息工作。

13.负责全县涉外事项、法制工作及公务用车编制管理工作。

14.编制气象灾害防御规划并组织实施，并负责人工增雨防雹、防雷安全、气象监测站管理，参与气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作 。

15. 负责或参与有关重大接待活动，负责县政府办公室财务、资产管理，对本单位经济活动进行财务控制和监督。

16.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）双柏县人民政府办公室2017年重点工作任务介绍

双柏县人民政府办公室2017年紧紧围绕脱贫攻坚工作，在实现全县经济社会跨越发展，狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、应急值守等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县政府中心工作顺利推进。

1.综合协调。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，强化统筹，认真做好参与政务、处理事务、综合服务等各项工作，做到急事急办，难事快办，有力保障运转。

2.办文办会办事。按照工作要求，认真严格地把好办文、办会、办事等各项关口，确保工作规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定，提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批，坚持节俭办会，做到严谨细致，尽可能地减少基层压力，让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。严格按照相关规定和要求，认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织，坚持从严标准，做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度，加强保密教育和密级文件管理，杜绝失、泄密事件发生。办公室认真贯彻落实精文简会有关要求，认真做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作，努力提升办文办会办事质量。

3.政务督查。围绕政府中心工作，以求真务实和敢于碰硬的作风，加大力度，扎实抓好督办工作，使政府的决策和领导的批示得到贯彻落实。

4.应急值守。认真履行全县应急职能职责，充分发挥政府总值班室职能作用，扎实做好应急值守工作。一是加强组织领导、明确职责。规范全县乡镇、县属各部门村（居）委会成立或明确突发公共事件应急领导小组和办公室及专（兼）职信息报告人员，明确职责，加强衔接和配合，为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。二是强化应急工作指导。在日常工作中，认真指导全市各部门、各乡镇认真做好地质灾害、防灾防汛等应急演练，突发事件的组织指挥、协调配合、应急联动和高效处置的能力不断提升。三是严格遵守应急工作24小时值班制度。

5.按质按量完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、双柏县人民政府办公室部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共1个，即：双柏县人民政府办公室。双柏县人民政府办公室内设6个股室：综合股、经济发展股、行政事务股、总值班室、法制办公室，公务用车管理办公室，下设2个股级公益一类事业单位：县政府气象灾害防御管理中心、县政府信息中心，下设股级事业单位均未独立核算。

（二）双柏县人民政府办公室人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2017年度末实有人员编制52人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人，聘用编制5人），事业编制7人；实有人员47人（含行政工勤人员14人），事业人员7人；离退休人员21人，其中：离休人员0人；退休21人；车辆编制10辆，实有车辆10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（一）收入支出决算总表（详见附件）

（二）收入决算表（详见附件）

（三）支出决算表（详见附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（八）财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2017年度收入合计1049.59万元，与上年1038.4万元相比增加11.19万元，增长率为1.07%，增长的主要原因是调整工资，基本支出增加，其中：财政拨款收入1019.01万元，占总收入的97.09%，其他收入30.58万元占总收入的2.91%。，其中，财政拨款增加219.98万元增长率为27.53%，主要原因是调整工资，基本支出增加；其他收入减少208.79万元，减少率为87.22%，主要原因是上年拨入县委县政府办公楼修缮资金数额较大，本年不涉及修缮资金拨入，所以其他收入。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2017年度支出合计1232.98万元与上年1149.7万元相比增加83.28万元，增支率为7.24%，增支的主要原因是调整工资，基本支出增加，其中：基本支出665.10万元，占总支出的53.94％；项目支出567.88万元，占总支出的46.06％；按照支出功能分类为：一般公共服务支出919.97万元；社会保障和就业支出79.13万元；医疗卫生与计划生育支出46.29万元，农林水支出80.29万元，交通运输支出62.46万元，住房公积金支出：44.84万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府办机构正常运转的日常支出665.10万元与上年557.97万元相比增加107.13万元，增支率为19.20%，增支主要原因是调整工资后，人员支出增加。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.83万元，占基本支出的89.89％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出67.27万元，占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障双柏县人民政府办公室为完成行政工作任务专项业务工作的经费支出567.88万元与上年591.73万元相比减支23.85万元减支率为4%，主要原因是2016年修缮县委县政府办公楼支出较大， 2017年修缮专项经费支出较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1055.90万元,占本年支出合计1232.98的85.64%，与上年1042.08万元相比减少13.82万元，减支率为1.33%。按照支出性质分：基本支出665.10万元，比上年557.97万元增加107.13万元，增长19.20%，主要原因是调整工资，人员经费增加；项目支出390.80万元，比上年484.11万元减少93.31万元减率为19.27%，主要原因是2016年修缮县委县政府办公楼，所占项资金比重较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

一般公共预算财政拨款支出1055.90万元，支出具体情况说明如下：    

1.一般公共服务支出764.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.42%。主要用于行政运行支出508.95万元、一般行政管理事务支出250.97万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.75万元；

2.社会保障和就业支出79.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%；

3.医疗卫生与计划生育支出46.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%；

4.农林水支出58.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%；

5.交通运输支出62.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%；

6.住房保障支出44.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2017年度“三公”经费支出预算数为62.58万元（其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行费支出38万元，公务接待费支出24.58万元），支出决算数为106.50万元，完成预算的170.18%，“三公”经费超预算的主要原因是车辆老化，维修费用难以控制。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为90.47万元、完成预算的238.08%；公务接待费支出决算为16.03万元、完成预算的65.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出超预算数的主要原因是车辆老化，维修费用难以控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数106.50万元比2016年109.77万元减少3.27万元，减少2.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元，与上年相比无增减变化，公务用车运行费支出决算数90.47万元（其中，车辆运行费用90.47万元，车辆购置费0万元），与上年79.89万元增加10.58万元（其中，车辆运行费用增加10.58万元，车辆购置费增加0万元），增长13.24%；公务接待费支出决算16.03万元，与上年29.87万元相比减少13.84万元，减少46.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占机关运行经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出90.47万元，占机关运行经费67.27万元的134.49%；公务接待费支出16.03万元，占机关运行经费67.27万元的23.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.46万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出90.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于县人民政府及办公室工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.03万元。其中：国内接待费支出16.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次1600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关检查的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2017年机关运行经费支出67.27万元，与上年45.65对比增加了21.62万元，增长47.36%,主要原因是其他交通费增加了21.28万元，增长了159.04%（2016年车改后发放交通费5个月，2017年是12个月）。部门机关运行经费主要用于：办公费：0.93万元、电费0.27万元、邮电费0.45万元、差旅费10.05万元、培训费0.02万元、公务接待0.8万元、工会经费2.78万元、公务用车运行维护费16.08万元、其他交通费34.66万元（交通费）、其他商品和服务支出1.24万元（主要用于退休干部生病住院的看望支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额1553.88万元，其中，流动资产76.40万元，固定资产1387.54万元，在建工程89.60万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.1万元，其中固定资增加80.70万元，流动资产减少183.56万元，在建工程增加52.60万元，无形资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53232200171701111

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1553.88	76.40	1387.54	700.54	420.56	0			266.44		00	89.60	0.34		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，双柏县人民政府办公室政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出11.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2017年项目支出567.88万元，全部为行政事业类项目支出，主要用于县委县政府办公楼修缮费、办公费、车辆运行维护费等方面支出，因单位财力和业务人员有限，暂无力开展绩效评价工作。单位将积极努力，创造条件，争取做到有项目必有评价，有评价必绩效的项目管理目标。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。