双柏县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（五）专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电、承办上级来文来电，并负责督促落实。

2.受理县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备和会务工作，负责县政府领导政务活动组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作。

4.根据县政府各个时期的中心工作和县政府领导的要求，组织有关调查研究工作，掌握信息，及时反映情况，提出建议，负责县政府重要工作会议决定事项、重要文件、领导批示的督办工作，及时向县政府领导报告。

5.负责政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查，负责受理并回复人民群众通过市民服务热线等反映的问题、表达的诉求、提出的建议和投诉。

6.负责全县国民经济和社会发展重要信息及重要经济动态信息的收集、整理、编报等工作。

7.协助县政府领导处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题，负责组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动。

8.负责或参与有关重大接待活动；负责县政府办公室财务、资产管理，对本单位经济活动进行财务控制和监督。

9.负责县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

10.负责全县政府系统政务信息化建设、办公自动化建设和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作及公务用车管理工作。

11.负责督促县政府有关部门和各乡镇政府做好社会稳定工作，并根据县政府领导要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作。

12.编制气象灾害防御规划并组织实施，负责人工增雨防雹、防雷安全、气象监测管理工作。

13.参与气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评工作等。

14.承办县委、县政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

双柏县人民政府办公室内设6个股室，分别为：综合股、经济发展股、行政事务股、总值班室、法制办公室、公务用车管理办公室，下设2个股级一类事业单位：县政府气象灾害防御管理中心、县政府信息中心，且均未独立核算。

（三）重点工作概述

1. 抓好脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县人民政府的脱贫攻坚工作重点，认真完成我单位脱贫攻坚各个阶段的工作任务，确保脱贫攻坚工作顺利完成。

2.根据县政府各个时期的工作重点和县政府领导的要求，按质按量完成各项工作任务。

3.切实做好县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

4.负责全县政府系统政务信息化建设、办公自动化建设和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作及公务用车管理工作。

5.认真做好气象灾害预警信息发布、应急指挥、风险评估等工作，确保人民群众生命、财产安全。

6.承办县委、县政府交办的其他重要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，即：双柏县人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个（下设股级一类事业单位2个，未独核算）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个（下设股级一类事业单位2个，未独核算）；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制29人，事业编制7人，机关工勤编制11人，聘用编制5人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入689.06万元，其中：一般公共预算689.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入689.06万元，其中:本年收入689.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.06万元（本级财力689.06万元，专项收入0万元（另下达文件），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出689.06万元。本级财力安排支出689.06万元，其中，基本支出689.06万元，项目支出0万元（另下达文件）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010301行政运行526.83万元，主要用于发放单位职工工资福利支出和公用经费支出；2080501归口管理的行政单位离退休0.68万元，主要用于退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.10万元，主要用于养老保险缴费支出；2082702财政对工伤保险基金的补助1.75万元，主要用于工伤保险缴费支出；2101101行政单位医疗33.04万元，主要用于单位职工医疗保险和大病保险缴费支出；2101103公务员医疗补助14.60万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出；2210201住房公积金42.06万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301工资福利支出580.87万元，基中：30101基本工资149.11万元，30102津贴补贴245.43万元，30103奖金12.43万元，30107绩效工资12.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70.10万元，30110职工基本医疗保险费31.54万元，30111公务员医疗补助缴费14.60万元，3011201工伤保险1.75万元，3011299其他社会保障缴费1.5万元，30113住房公积金42.06万元。

302商品和服务支出107.04万元，其中30201办公费6.75万元，30205水费3.00万元，30206电费1.8万元，30207邮电费2.5万元，30209物业管理费3.00万元，30211差旅费4.07万元，30215会议费2.00万元，30216培训费3.00万元，30217公务接待费5.00万元，30227委托业务费3.00万元，30228工会费5.23万元，30231公务用车运行维护费33.25万元，30239其他交通费用34.44万元。

303对个人和家庭补助的支出1.15万元，其中：生活补助1.15万元。

项目支出0万元（另下达文件）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（双柏县人民政府办公室2018年预算中基本支出无政府采购计划预算，项目支出中政府采购计划另下达文件）。

七、基本支出预算变动的主要原因

1.增减变化情况。2018年部门基本支出预算689.06万元，比上年基本支出预算的604.56万元增加84.50万元，增加13.98%，其中：工资福利支出580.87万元，与上年490.87万元增加90.00万元，增加18.33%；商品服务支出107.04万元，与上年69.88万元增加37.16万元，增加53.18%；对个人和家庭的补助支出1.15万元，与上年43.81万元减少42.66万元。

2.增减变化原因。一是工资福利支出增加的主要原因是2016年预算中包含住房公积金，2017预算批复中住房公积金归入工资福利支出预算；二是2018年预算中公用经费标准及车辆经费标准增加，财政全供养人数增加，机关运行经费随之增加；三是对个人和家庭的补助支出减少的主要原因是2016年预算中包含住房公积金，2017预算批复中住房公积金归入工资福利支出预算。

八、项目支出预算变动的主要原因（另下达文件）

1.增减变化情况。2018年项目支出预算（另下达文件），2017年项目支出预算172.00万元，所以无项目支出预算变化情况说明。

2.增减变化原因。（略）

九、其他公开信息

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

双柏县人民政府办公室2018年财政拨款 “三公”经费预算38.25万元，比2017年24.08万元增加14.17万元，增加59%，其中：公出国（境）费0万元，无增减变化，公务接待费5万元，比2017年4.08万元增加0.92万元，增加23%，预算增加的原因是考虑到2018年是我单位脱贫攻坚等各项工作任务繁重，迎接各项考核会有所增加，所以增加公务接待预算；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化，公务用车运行费33.25万元，比2017年20万元增加13.25万元，增加66%，公务用车运行费预算增加的主要原因：一是考虑到我单位车辆老化，维修率高，维修费用增加，二是考虑到2018年我单位脱贫攻坚等各项工作任务繁重，车辆使用频率高，车辆费用会增加，所以增加了车辆运行费的预算支出。

（二）机关运行经费安排

1.预算安排情况。双柏县政府办2018年机关运行经费107.04万元，按经济分类为：办公费6.75万元、水费3.00万元、电费1.80万元、邮电费2.50万元、物业管理费3.00万元、差旅费4.07万元、会议费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费5.00万元、委托业务费3.00万元、工会费5.23万元、公务用车运行维护费33.25万元、其他交通费用34.44万元（车改补贴）。

2.增减变化情况。双柏县政府办2018年机关运行经费107.04万元，比上年69.88万元，增加37.16万元，增加45.32%。增加原因是2018年预算支出中调高人员经费标准及车辆经费标准增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

（五）专业名词解释

年初预算：指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件：双柏县人民政府办公室2018年预算收支情况表