双柏县人民政府办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分 双柏县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

双柏县人民政府办公室主要职能是：1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电、承办上级来文来电；2.受理县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导审批；3.负责县政府会议的准备和会务工作，负责县政府领导政务活动、组织安排县政府重大活动的组织筹备工作；4.根据县政府各个时期的中心工作和县政府领导的要求，组织有关调查研究工作，掌握信息，及时反映情况，提出建议；5.负责县政府重要工作会议决定事项、重要文件、领导批示的督办工作，及时向县政府领导报告；6.负责督促上级政府领导重要批示的执行落实；7.负责政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查；8.负责受理并回复人民群众通过市民服务热线、县长信箱反映的问题、表达的诉求、提出的建议和投诉；9.负责全县国民经济和社会发展重要信息及外地重要经济动态信息的收集、整理、编报；10.协调指导全县政府系统政务信息网络建设；11.负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；12.协助县政府领导处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题，负责组织、协调和管理县政府系统的全县性大型活动；13.负责或参与有关重大接待活动；14.负责县政府办公室财务、资产管理，对本单位经济活动进行财务控制和监督；15.负责协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故；16.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作，负责全县政府系统政务信息化建设、办公自动化建设和政府网站工作的组织协调；17.负责督促县政府有关部门和各乡镇政府做好社会稳定工作，并根据县政府领导要求，做好有关不安定因素的协调和疏解工作；18.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2016年本部门决算编报的单位1个，其中行政单位1个。与上年相比无增减；双柏县人民政府办公室2016年末实有人员编制34人（不含工勤编制），其中：行政编制31人，事业编制 3人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员12人），事业人员4人。离退休人员 23人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 双柏县人民政府办公室2016年度部门决算表（祥见附表）

第三部分 双柏县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度双柏县人民政府办公室决算总收入合计1038.40万元。其中:财政拨款收入799.03万元，占总收入的76.95%；其他收入239.37万元，占总收入的23.05%，2015年度总收入数1040.58万元，2016年与上年相比收入减少2.18万元，2016年虽然人员工资增加，但项目资金收入减少，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2016年度支出合计1149.70万元。其中：基本支出557.97万元，占总支出的48.53％；项目支出591.73万元，占总支出的51.47％；公共预算财政拨款支出1042.08万元，占支出的总支出90.64%，其他资金支出107.62万元，占总支出9.36%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；2015年支出合计1046.22万元，2016年与上年支出相比增加103.48万元。支出增加原因是2016年人员工资支出增大，项目资金结转支出较大。

（一）基本支出情况

双柏县人民政府办公室2016年基本支出557.97万元。其中：工资福利支出355.46万元，占基本支出的63.70%；对个人和家庭补助支出156.86万元，占基本支出的28.10%；商品和服务支出45.65万元，占基本支出的8.20%。

（二）项目支出情况说明

双柏县人民政府办公室2016年项目资金支出591.73万元，其中：商品和服务支出250.26万元，占项目支出42.29%；对个人和家庭补助支出267.17万元，占项目支出45.15%，其他资本性支出74.30万元，占项目支出 12.56%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1042.08万元，其中：基本支出557.97万元，占公共预算拨款总数的53.54%，，项目支出484.11万元，占公共预算拨款总数的46.46%。一般公共服务（类）支出775.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%，主要用于工资福利支出317.63万元，商品和服务支出254.41万元，对个人和家庭的补助187.77万元，其他资本性支出16.17万元；社会保障和就业支出131.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%，主要用于退休人员工资支出及在职职工工伤及养老保险金等的支出；医疗卫生及计划生育支出32.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出；农林水支出75.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%，主要用于发放给个人的烤烟奖金；交通运输支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，属项目前期工作经费，用于项目协调中的接待等支出；住房保障支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2016年“三公”经费支出合计109.77万元，与上年同中径支出125.26万元减少15.49万元，减支率为12.37%。其中：公务用车运行维护费79.89万元，占“三公”经费的72.79%，公务接待费29.87万，占“三公”经费的27.21%，2016年共安排国内公务接待批次800个，接待人次5745人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2016年机关运行经费支出 45.65万元，与上年37.27万元对比增加8.38万元,主要是2016年公务用车改革后增加公务员其他交通费，机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、公务接待、车辆运行维护费、其他交通费。

（二）其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室2016年末固定资产1306.84万元，比上年末1187.43万元增加119.41万元，增率为10.06%，占资产总量的79.42%，其中：房屋700.54万元、汽车420.56万元，其他资产185.74万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

2、项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。

附：双柏县人民政府办公室2016年度部门决算表

 

双柏县人民政府办公室

2017年9月25日