双柏县融媒体中心2021年度部门决算信息公开

监督索引号53232200273301000

双柏县融媒体中心2021年度部门决算信息公开

目录

第一部分 双柏县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共双柏县委办公室双办字〔2020〕12号文件精神，双柏县融媒体中心为中共双柏县委直属正科级公益一类事业单位，主要职责：贯彻落实新闻宣传方针政策，宣传理论、路线和各项方针政策；负债传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供舆论支持；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播、电视、内部资料出版、电影放映等服务性工作；完成中共双柏县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年双柏县融媒体中心以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，以宣传好党的群众路线教育实践活动、“深入开展三严三实和忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入开展“两学一做”活动为重要任务，认真贯彻落实中央八项规定、宣传贯彻落实县十三次党代会精神，和州委、县委关于州级、县级领导干部改进工作作风、密切联系群众的实施办法，“弘扬主旋律、传播正能量”，结合中宣部倡导的媒体深入开展“走转改”活动，使“走转改”活动常态化的要求，我中心建立完善了记者联系乡镇采访制度，进一步规范了报道方式，不断提高宣传的质量和水平，积极推进各项宣传工作。很好地完成中共双柏县委、县人民政府下达的本台和外宣任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县融媒体中心，属非参公管理事业单位。无下属单位。

内设机构8个，分别是：总编室、采访部、制作部、新媒体中心、综合办公室、技术事业部、项目财务部、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县融媒体中心2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

其他纳入预算管理半供养人员1人，与上年1人持平。

离退休人员7人，与上年6人增加1人，全部为退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上1辆持平。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县融媒体中心2021年没有国有资本经营预算财政拨款收，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县融媒体中心2021年度收入合计6035628.38元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%，与上年同口径6783183.20元相比，减少747554.82元，下降11.02%。增减变化原因分析：一是人员调入调出中间间隔和调入调出人员工资差额，财政拨款收入减少325444.74元；二是融媒体中心业务用房建设项目主体工程完工，2021年财政拨入的基本建设类项目资金840000.00元，较上年拨入的基本建设类项目资金1276928.08元减少436928.08元；三是财政拨入其他专项工作经费109800.00元（包括换届选举工作经费30000.00元，民族文化工作经费15000.00元，广播电视事业发展专项经费54800.00元，防火宣传经费10000.00元），较上年94982.00元，相比增加14818.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县融媒体中心2021年度支出合计6156254.38元，与上年7983557.20元相比，减少1827302.82元，下降22.89%。其中：基本支出5085828.38元，占总支出的82.61％；项目支出1070426.00元，占总支出的17.39％。增减变化原因分析：一是人员调入调出中间间隔和调入调出人员工资差额，基本支出减少325444.74元；二是融媒体中心业务用房建设项目主体工程2020年完工投，2021年支出960626.00元，较上年2477302.08元减少1516676.00元；二是其他专项工作经费较上年增加14818.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5085828.38元，与上年5411273.12元相比，减少325444.74元，下降6.01%。增减变化原因分析：一是受人员调入调出中间间隔和调入调出人员工资及公用经费差额因素影响，基本支出较上年减少325444.74元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,929,215.89元，占基本支出的96.92%。与上年5135155.16元相比，减少205939.27元，下降4.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156,612.49元，占基本支出的3.08%。与上年276117.96元相比，减少119505.47元，下降76.3%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1070426.00元（其中：上年财政拨款结转120626.00元，本年拨入949800.00元），与上年2572284.08元相比，减少1501858.08元，下降58.39%。与上年对比增减变化原因分析：一是融媒体中心业务用房建设项目主体工程完工2020年完工，2021年支出960626.00元，较上年2477302.08元减少1516676.08元；二是其他专项工作经较上年增加14818.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目支出用于支付公务用车运行维护费20500.00元、业务用房建设项目尾款120626.00元、办公费支出26295.25元、劳务费支出8204.75元。项目开展情况为 ：保障了中波台正常运转，支付了上年采购设备尾款和业务用房项目尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6156254.38元，占本年支出合计的100%。与上年7983557.20元相比，减少1827302.82元，下降22.89%。增减变化原因分析：一是受人员调入调出中间间隔和调入调出人员工资及公用经费差额因素影响，基本支出较上年减少325444.74；二是融媒体中心业务用房建设项目主体工程2020年完工，2021年支出960626.00元，较上年2477302.08元减少1516676.08元；三是其他专项工作经较上年增加14818.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165626元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，与上年188626元相比，减少23000.00元，下降12.19%，用于支付公务用车运行维护费10500.00元、业务用房建设项目尾款120626.00元、办公费支出26295.25元、劳务费支出8204.75元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出4533158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.1%，用于工资福利支出3401345.51元、商品和服务支出446612.49元、设备购置支出685200.00元；

3.社会保障和就业（类）支出658882.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%，用于统筹外退休工资发放134065.05元、养老保险缴费453323.68元、职业年金缴费71493.78元；

4.卫生健康（类）支出431636.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，用于事业单位医疗保险缴费292844.91元、公务员医疗补助缴费138791.96元；

5.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，全部用于公务用车运行维护费支出；

6.住房保障（类）支出356951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%，用于住房公积金的缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64000.00元，支出决算为32624.73元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为23759.73元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为8865.00元，完成预算的44.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：所预算的“三公”经费用于缴纳了残疾人就业保障金。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为32624.73元，比2020年决算数43176.00元减少10551.27元，下降24.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年情况一致；公务用车购置及运行费支出决算数23759.73元，比2020年21876.00元增加1883.73元，增长8.61%；公务接待费支出决算为8865.00元，比2020年21300.00元减少12435.00元，下降58.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行国家“三公”经费只减不增的要求；二是为缴纳残疾人就业保障金和工伤保障，压减“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23759.73元，占72.83%；公务接待费支出8865.00元，占27.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23759.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23759.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政策宣传、新闻采访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8865元。其中：

国内接待费支出8865.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级媒体记者到我县下乡采访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县融媒体中心属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费156612.49元，与上年276117.96元相比，减少119505.47元，下降76.3%。 减少的主要原因：上年公用经费与本年同标准，但上年工会经费、工伤保险单独预算，本年在公用经费中列支，所以机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于双柏县融媒体中心记者下乡采访差旅费支出、办公楼的水电费支出、报刊的征订、办公用品的购买等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县融媒体中心资产总额5020100.00元，其中，流动资产127200.00元，固定资产508100.00元，在建工程4384800.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3602700.00元，其中：在建设工程增加4384800.00元，流动资产减少782100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		5020100.00	127200.00	508100.00	309100.00	199000.00	0	3942500.00	0	4384800.00	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200273301111