云南省双柏县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

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    云南省双柏县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

 

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

      第一部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

云南省双柏县公安局交通警察大队共设置5个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队。

所属单位1个，是鄂嘉交警中队。

（三）重点工作概述

1.强化队伍建设，打造“四铁”公安交警，营造路畅人安道路交通环境。牢牢把握新时代全面从严治党治警新要求，毫不动摇地坚持政治建警、从严治警方针，全面落实习近平总书记提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，着力提升队伍的整体执行力和战斗力，全面提升队伍的整体素质和能力，努力打造一支正规化、专业化、职业化、能担负新使命的新型公安交警队伍，为全县经济社会发展创造良好的道路交通环境。

2.深化执法教育，提高执法规范化建设。以“在执法实践中如何取得法律效果和社会效果的统一”为主题，深入开展执法为民教育，进一步打牢民警思想基础。

3.推出便民举措，提供更加优质高效的服务举措。坚持民意引领，落实落细公安交管“放管服”改革各项部署，创新推出便民利企联合办、上门办、优先办、多警办、一门办、延时办、便捷办新举措，进一步优化营商环境。

4.突出重点工作，推动“减量控大”争先进位。认真抓好《云南省人民政府办公厅关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》及州政府关于加强道路交通管理文件的落地见效，着力破解农村交管难题。纵深推进事故预防“减量控大”集中整治波次行动，力争双柏排名进入全州前列。

5.狠抓道路交通事故预防各项工作。一是抓排查，全力消除交通安全隐患；二是抓整治，切实维护交通安全秩序；三是抓宣传，整体营造交通安全氛围；四是抓基础，全力确保农村和普通国省道交通安全形势稳定；五是抓协同共治，不断形成监管合力。

6.探索完善道路交通管理社会治理模式，打造农村道路交通安全劝导“两站两员”新模式和赶街警组勤务新亮点。

二、预算单位基本情况

云南省双柏县公安局交通警察大队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6,719,414.04元，其中：一般公共预算6,719,414.04元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：云南省双柏县公安局交通警察大队一般公共预算增加1,008,006.49元，增长17.65%，主要原因：一是在职人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加；二是2023年非税收入返还纳入年初预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,719,414.04元。其中：上年结转收入0元；本年收入6,719,414.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,719,414.04元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款增加1,008,006.49元，增长17.65%，主要原因：一是在职人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加；二是2023年非税收入返还的运行经费500,000.00元纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,719,414.04元。财政拨款安排支出6,719,414.04元，其中：基本支出5,419,414.04元，与上年4,911,407.55元对比，增加508,006.49元，增长10.34%，主要原因是：在职人员职级晋升、晋级晋档，导致人员经费增加；项目支出1,300,000.00元，与上年800,000.00元对比，增加500,000.00元，增长62.50%，增加的主要原因是2023年非税收入返还运行经费500,000.00元纳入年初预算，上年未纳入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年财政拨款安排支出6,719,414.04元，按支出功能科目分类如下：

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行4,601,660.28元， 主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费、车辆运行维护费；

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务1,300,000.00元，主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出的费用；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出332,847.51元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗135,818.73元，主要用于缴纳民警医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助60,363.88元，主要用于民警医疗补助；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,816.00元，主要用于缴纳民警大病医疗；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金283,907.64元，主要用于补助民警住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出6,719,414.04元，其中：

1.基本支出5,419,414.04元，其中：30101 基本工资：605,388.00元，30102 津贴补贴：1,300,620.00元，30103 奖金：789,649.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：332,847.51元，30110 职工基本医疗保险缴费：135,818.73元，30111 公务员医疗补助缴费：60,363.88元，30112 其他社会保障缴费：13,316.00元，30113 住房公积金：283,907.64元，30199 其他工资福利支出：1,640,003.28元，30201 办公费：23,046.28元，30205 水费：6,000.00元，30206 电费：20,000.00元，30207 邮电费：10,400.00元，30209 物业管理费：1,680.00元，30217 公务接待费：20,000.00元，30226 劳务费：21,600.00元，30228 工会经费：28,773.72元，30239 其他交通费用：126,000.00元；

2.项目支出1,300,000.00元，其中：30201办公费：80,000.00元，30202印刷费：150,000.00元，30211差旅费：250,000.00元，30213 维修（护）费：70,000.00元，30214租赁费：150,000.00元，30218专用材料费：150,000.00元，30224被装购置费：60,000.00元，30226劳务费：220,000.00元，30229福利费：50,000.00元，30231公务用车运行维护费：100,000.00元，30299其他商品和服务支出：20,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

云南省双柏县公安局交通警察大队涉及中央政法转移支付资金事项，但公开预算时，未收到具体指标文件，待年终结算后根据实际情况进行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额330,000.00元，其中：政府采购货物预算110,000.00元、政府采购服务预算220,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年23,000.00元相比，增加97,000.00元，增长421.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年23,000.00元相比，减少3,000.00元，下降13.04%，国内公务接待批次为95次，共计接待285人次。

减少的原因是：严格执行中央、省委“三公”经费只减不增的原则，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年0.00元相比，增加100,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年0.00元相比，增加100,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是2022年公务用车购置费及运行维护费用中央政法专款转移支付，未纳入年初预算，2023年纳入县级年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省双柏县公安局交通警察大队无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排257,500.00元，与上年259,059.44元对比，减少1,559.44元，增长0.6%。增加主要原因是为保证职工工伤保险如数缴纳，减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省双柏县公安局交通警察大队资产总额（原值，下同）7,454,758.58元，其中，流动资产89,700.19元，固定资产6,100,608.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,264,450.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142,871.75元，增加的主要原因是2022年新增固定资产小型新能源汽车131,800.00元、执法记录仪采集站46,500.00元、酒精快速排查仪9,800.00元、酒精检测仪14,600.00元、执法记录仪13,300.00元、蓝牙打印机和警灯4,000.00元等固定资产，其中，固定资产增加220,000.00元，增加的主要原因是2022年新增固定资产小型新能源汽车131,800.00元、执法记录仪采集站46,500.00元、酒精快速排查仪9,800.00元、酒精检测仪14,600.00元、执法记录仪13,300.00元、蓝牙打印机和警灯4,000.00元等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

    第二部分 云南省双柏县公安局交通警察大队2023年部门预算表

                     （见附表）

监督索引号53232200131200100111