双柏县妥甸镇人民政府2023年部门预算编制说明

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       双柏县妥甸镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

双柏县妥甸镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 双柏县妥甸镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

    

      第一部分双柏县妥甸镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

2.强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益 ；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息 ，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

3.加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查 、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强基层党组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）机构设置情况

妥甸镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.妥甸镇社会保障和为民服务中心；

2.妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.妥甸镇农业农村服务中心；

4.妥甸镇水务服务中心；

5.妥甸镇林业和草原服务中心；

6.妥甸镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.妥甸镇财政所。

（三）重点工作概述

2023年全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现农林牧渔业总产值增长10.5%；一般公共预算收入增长5%；规模以上固定资产力争实现增长20%以上；招商引资州外到位资金力争实现增长20%以上；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步。围绕上述目标，重点做好以下八个方面的工作：

1.致力于项目建设，推动基础设施建设更加完善。一要招引一批重点项目。树牢“发展靠项目、项目靠招商”的理念和导向，全面落实“全民招商年”各项任务，围绕绿色工业、文化旅游、生态农业、中彝医药四大支柱产业，引进一批农产品精深加工、生物医药、储能制造、现代物流、节能环保等产业类项目。围绕交通、水利、能源、物流、信息化、市政等方面，引进一批重大基础设施类项目。围绕绿美乡镇、旅游景区等方面，引进一批乡村旅游类项目。围绕教育医疗、托幼养老等方面，引进一批民生类项目。围绕生态保护、乡村振兴、试点示范等方面，引进一批政策类项目，形成项目梯次跟进、接续不断的良好局面。二要开工建设一批重大项目。围绕土地增减挂钩，妥甸镇大敌鲁村小坡头土地整治（提质改造）项目、妥甸镇新会村松树林土地整治（提质改造）项目、小村梅子箐高标准农田建设项目等3个重点项目争取在2023年一季度开工建设；围绕绿孔雀品牌打造，力争绿孔雀文化产业园在2023年内开工建设。三要加快推进一批在建项目。加强交通基础建设，加快推进马龙河沿河公路、30户以上自然村公路通畅硬化等重大交通项目建设，配合做好县城南北环线公路项目前期工作。加强水利工程建设，加快推进嘉至妥甸引调水、查姆湖水环境治理和补水工程、城乡供水一体化、滇中引水二期双柏段配水项目、白水河水库、大河边水库及农村供水保障三年行动等骨干水利工程建设。加快电力设施建设，加快推进妥甸镇坝冲、大敌鲁、中山社区等3个总装机21.48万千瓦的光伏产业建设，实施农村电网升级扩容等工程项目，实现电网网架水平和供电可靠性的有效提升。加快物流设施建设，加快推进妥甸大牲畜交易市场、妥甸农特产品综合交易市场项目建设。加快信息化项目建设，加快推进5G网络建设工程，年内建设5G基站30个。加快整合智慧政务、智慧城管、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游等统一综合应用，有序有效推进“数字妥甸”项目建设。

2.致力于培强产业，推动现代产业体系更加完备。一要打造绿色工业强镇。以发展绿色光伏产业为抓手，不断扩充电源、连通电网、发展储能，推动绿色能源“产、供、储、销、用”一体发展，推进绿色能源和绿色制造深度融合，做大做强绿色能源产业。加快现有企业绿色转型升级，扶持云牧食品年屠宰分割32万头猪牛羊加工生产项目，支持森美达香精香料加工和生物农药项目建设做强做大，支持马龙河高原海水特色养殖和水产品预制菜加工项目，支持工业大麻加工做优做强，支持中药材、禽类和果蔬精深加工，打造企业绿色转型示范样板。二要打造生态农业大镇。严守耕地保护红线，加快推进高标准农田建设，坚持永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产，把粮食种植面积落实到具体品种、具体村组和具体田块上，确保粮食播种面积只增不减，牢牢守住粮食安全底线。2023年，全镇粮食作物播种面积要在8万亩以上、产量1.65万吨以上，要完成烤烟种植面积15000亩、烟叶生产200万公斤。把肉牛肉羊产业作为群众增收致富的重要抓手，聚焦1万元以下低收入户，大力推广“肉牛养殖+保险+金融”模式，深入实施“四个一”肉牛养殖行动，即：每户低收入户至少养殖一头肉牛、每个村民小组新发展至少一户养殖5头以上的肉牛养殖户、每个行政村打造一个肉牛养殖专业村、镇级培强壮大一个养殖百头以上的规模化、规范化肉牛养殖龙头企业（合作社），带动全镇畜牧产业高质量发展，2023年，全镇肉牛存栏要达1.3万头以上、出栏3850头以上，肉羊存栏要达5万只以上、出栏2.6万只以上。以产业区域化布局为引领，加强马龙河、大麦桂片区农业综合开发，发展菌类、水果、蔬菜、花卉、育种产业，打造低热河谷产业融合示范带；以园区建设为抓手，加快推进大敌鲁食用菌、马龙河人参果、马龙河特色水产、妥甸鲜切花等生态农业特色精品园建设；因地制宜推进中药材林下种植，打造一批中药材种植专业村，形成“一村一品”“一村一特”为支撑的支柱产业；加快绿色有机农产品品牌创建，2023年新增“两品一标”认证4个，绿色食品增加2个以上，有机农产品增加2个以上，地理标志产品增加1个以上，不断提升妥甸生态农产品品牌影响力和带动力。三要打造宜居宜业新镇。深入开展全国文明城市、国家园林县城创建，打造特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业美丽县城。加强城市基础设施建设，加大征地拆迁力度，加快推进虎乡大道和彝源路北延长线、丰贸路等市政道路建设，打通人民路等断头路；完成朝阳路、光明路提升改造，提高城市道路网络连通性和可达性。深入实施城市更新行动，加快推进兴龙、兴盛小区建设和老旧小区改造及主题街区建设，启动实施查姆度假新城基础设施建设、“引水入城”项目，加快推进城市智慧停车场项目建设，提升县城智慧基础设施建设水平。大力实施乡村建设行动，统筹城镇和村庄布局，立足村庄现状、注重保留乡土味道、充分尊重农民意愿，因地制宜开展好“干部规划家乡行动”，年内实现村庄建设规划许可管理全覆盖，推动适宜乡村发展的新业态不断向农村延伸。四要打造乡村旅游旺镇。要在打造旅游景点上持续发力，以县城查姆湖AAAA级旅游景区为依托，围绕“吃、住、行、游、购、娱、康、体、休”旅游要素，扎实推进“查姆约你”主题公园、查姆湖光影水秀、查姆山科技文化体验、游子山亲子乐园、虎山文化园等项目建设，通过开发美食产品、建设特色民宿、举办赛事等聚人行动，不断提升景区知名度和影响力。要在打造文化旅游上持续发力，坚持传承保护与开发应用并重，深入挖掘民族文化、历史文化、红色文化资源，以南京大学定点帮扶妥甸镇为契机，以建设“红色名村”、红色教育基地为抓手，加大对李和穆古墓、马蹄井、马龙银矿遗址、十五寺、查姆山烈士陵园等古迹的开发宣传，为全镇发展乡村旅游业提供强有力的文化支撑。要在打造精品旅游线路上持续发力，以县城为中心，辐射19个村（社区），加快完善重点旅游景区、高端酒店、半山民宿、服务中心、露营基地等设施建设，夯实旅游基础，打造多条内容丰富、宜游宜乐的半天游和1天游的精品旅游线路。要在打造热坝体验上持续发力，依托马龙河、白水河的秀美山水等资源优势，以绿水青山为底、以特色产业为画、以民风民俗为彩，加快推进河尾河、格邑等乡村休闲旅游项目建设，重点开发暖冬之旅、夏日狂欢、乡村休闲、自驾自游、采摘体验等旅游产品，建设一批接地气、有人气、生机勃发的美丽乡村“网红打卡点”，把妥甸打造成为周末近郊休闲游的样板乡镇。

3.致力于乡村振兴，推动“三农”事业更加繁荣。一要扎实巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户开展常态化监测预警，及时纳入帮扶政策范围。按照“全域覆盖、动态监测、一户不漏”的原则，采取“政策帮扶+兜底保障+救助资金+防贫保险”四重保障措施，形成“横向到边、纵向到底”的监测预警和帮扶体系，筑牢防返贫致贫“堤坝”。在产业帮扶、教育帮扶、医疗保障等方面对症下药，切实做到应扶尽扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二要突出抓好农民增收。聚焦产业发展、就业帮扶、兜底保障“三个关键”，深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，对年人均纯收入1万元以下的脱贫人口，制定“一户一策”增收计划，持续推动脱贫人口增加“四项收入”。实施村集体经济强村工程，深化“双绑”利益联结机制，大幅提高农民收入。加大农村劳动力转移和技能培训力度，大幅提升稳岗就业水平。三要全力推进乡村振兴。实施乡村建设行动，依托农旅一体发展，变区位优势为发展优势，全面发展绿色经济，重点打造生态休闲、绿色康养、特色农业、文化体验为一体的综合性乡村振兴新亮点，打造出一批生态宜居、百姓富裕、乡里和谐的乡村振兴示范点，形成妥甸镇乡村振兴的新标杆。加强乡村生态文明建设，延续历史文脉，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，做到“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实推进厕所、垃圾、污水整治“三大革命”、深入实施村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”、全力开展建设美丽村庄、打造示范村“两大工程”、重点强化资金投入、责任落实、督导考核“三项保障”，持续改善环境质量，让妥甸的“颜值”更高，人民的幸福感更强。2023年，打造绿美村庄18个，美丽宜居示范村18个，县级农村人居环境整治提升示范村18个、镇级54个。

4.致力于改革创新，推动开放发展动力更加充沛。一要深化农村“三变”改革。有序推进村庄规划建设，实施乡村振兴“十百千”示范工程，盘活农村闲置资产资源、撂荒的耕地和可开发利用的林地、集体资金，支持基层党组织领办合作社，壮大村集体经济，健全助农增收利益联结机制，拓宽农民增收渠道。二要深化“放管服”改革。全面落实清费降本减负政策，推行惠企政策“免申即享”，简化办事流程、规范服务标准，深入推进“告知承诺制”“最多跑一次”等工作机制，打造“一网通办”“一网统管”“一网协同”的政务服务管理模式，深化“微笑服务”内涵，全面推进服务环境、服务内容、服务效率再提升；推进要素市场化配置，实施“市场主体倍增”计划，2023年实现全镇千人拥有市场主体127.5户，市场主体净增950户，年末市场主体总量达7515户的目标。三要持续优化营商环境。牢固树立“营商环境是第一竞争力”的理念，深入推进营商环境优化升级“一号改革工程”，建立“企业吹哨、部门报到”服务机制，落实优化营商环境十项措施和党政班子成员每月走访企业制度，为企业提供“店小二”式服务，真正实现“政府围着企业转、企业有事马上办”，推动有效市场和有为政府有机结合，构建“亲”“清”新型政商关系。四要切实为企业纾困解难。实地调研企业状况，加大企业技改、科技创新、入统规上等政策宣传力度，大力开展“入企听诉”活动，积极兑现惠企政策，落实助企纾困政策，清理精简行政审批和涉企收费事项，帮助企业解决后顾之忧，让企业安心发展，做大做强。

5.致力于民生福祉，推动群众幸福指数更加增强。一要抓好就业创业。坚持就业优先政策，完善公共就业创业服务体系，重点做好大学生返乡、能人回乡、企业家下乡、农民工返乡等工作，依托长晟中央广场建立“青年创业园”，支持、鼓励、奖励外出务工人员回乡就业创业。实施“技能强镇”战略，加大劳动力技能培训力度，提高工作本领和劳动技能，增强就业创业竞争力。实施中等收入群体培育工程，提高工资性收入，提升经营性收入，增加财产性收入，拓宽低收入群体增收渠道，推动城乡居民收入倍增，为完成共同富裕目标奠定坚实基础。二要办好人民满意的教育。优化教育资源配置，统筹抓好“四教同兴”“五育并举”，促进学生全面发展。实施基础教育振兴计划，充分利用南京大学等优质教育资源，培育一批教学名师、名校长，推动全镇教育质量再上新台阶。加强体育事业发展，推进全民健身运动，在有条件的小区建设一批娱乐健身休闲设施，营造全民健身浓厚氛围。三要打造健康双柏“妥甸样板”。牢固树立“大健康”的科学理念，认真落实疫情防控各项措施，有序推进疫苗接种，提高应急处置能力，全力守护人民群众生命安全和身体健康。加强卫生体系基础设施和设备建设，建强村组医疗卫生人才队伍，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量。实施中彝医药强镇工程，优化全镇医疗资源布局，积极推进健康妥甸建设。四要着力提升社会保障水平。持续扩大社会保险覆盖面，基本养老保险、基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上。加大困难群众基本生活保障力度，关心关爱特殊困难群体，用心用情做好“一老一小”民生工作，不断健全完善社会保障和社会救助体系。积极落实国家优化生育政策，健全养老服务体系和普惠托育服务体系。突出住房民生属性，年内完成棚户区改造安置房主体工程建设。

6.致力于绿色发展，推动生态文明建设更加深入。一要打赢防治污染攻坚战。打赢蓝天保卫战，抓好细颗粒物和臭氧协同防控治理、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。打好碧水保卫战，加快推进污水处理厂提标改造，统筹抓好黑臭水体、农村生活污水、工业污水管控治理等水环境治理项目。打好净土保卫战，深入推进“绿美妥甸”建设，大力实施净化、绿化、美化项目，有序推进公路沿线绿美行动，保持县城环境空气质量指数优良率、国控和省控监测断面水质达标率100%，持续擦亮绿色发展底色。二要持续优化生态环境。统筹推进山水林田湖草沙等系统治理。着力推进林长制，抓好老黑山、城镇面山、国家级与省级公益林等重点区域保护管理。落实河（湖）长制，扎实加强马龙河、白水河等流域保护工作。抓实各类生态环境保护督查检查问题整改，构建稳定向好的生态环境。加大野生动植物保护力度，全面提升生物多样性保护水平和治理能力，筑牢红河源头重要生态安全屏障。三要深入推进绿美妥甸建设。围绕增绿补绿核心，扎实开展绿美城镇、绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区行动，将绿化美化与推进绿色产业、新型城镇化、乡村振兴、生态文明建设等结合起来，打造城乡绿化美化新标杆。

7.致力于团结和谐，推动民主法治建设更加健全。一要全面提升民族团结成效。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步示范创建活动，建设一批中国少数民族特色村寨和民族团结进步示范单位或地区，广泛开展民族团结进步教育，建设各民族共有精神家园，促进各民族团结和谐、守望相助。依法加强对宗教事务的管理，推动“和谐寺观教堂”创建、宗教活动场所“五进”活动和宗教界爱国主义教育基地建设等方面取得新成效。二要深入推进民主政治建设。支持和保证人大依法依章履行职能、开展工作。支持人民政协统筹做好助推落实、履职为民、增进共识等工作。健全基层党组织领导的城乡基层治理体系，推动社会治理和服务重心向基层下移。支持工会、共青团、妇联等人民团体依法依章程独立自主开展工作。支持党外代表人士和无党派人士加强自身建设、履行职能、发挥作用，扎实开展港澳台侨及海外统战工作，不断深化民主法治建设的妥甸实践。三要扎实推进依法治镇建设。深入开展“八五”普法，提升全民法治意识，努力建设更高水平的法治妥甸。完善行政决策机制，紧抓领导干部这个“关键少数”，提高依法行政能力，建设法治政府。提升市域社会化治理水平，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放化共享的基层管理服务平台，建设善治妥甸。强化社会治安联防联控体系建设，坚决防范和打击暴力恐怖和黑恶势力、新型网络犯罪等违法犯罪行为，建设平安妥甸。

8.致力于守牢底线，推动镇域社会大局更加稳定。一要聚焦政治安全，筑牢安全发展底线。高度警惕和防范“颜色革命”破坏、邪教渗透、境外非政府组织滋事，加强对各种潜在风险源的调查研判，防止境外风险向境内传导、倒灌和境内风险受境外影响变异、升级。严格落实意识形态工作责任制，持续提升管网治网水平，强化网上敏感热点和有害信息管控，管住各类阵地；深入开展“扫黄打非”行动，加强对各类错误思潮和主张的管控。强化全媒体报道、互动化传播，着力宣传贯彻党的二十大精神，壮大奋进新时代的主流思想舆论，讲好妥甸故事、树好妥甸形象。二要聚焦风险防控，筑牢安全生产底线。聚焦交通运输、建筑施工等重点领域，常态化开展安全隐患大排查大整治，坚决遏制重特大事故发生。持续抓实自建房安全专项整治，确保动态清零。严守防汛救灾底线，强化危险水域、地质灾害隐患点等避险排险除险，加强应急物资储备和应急救援队伍建设，提高自然灾害防御能力。三要聚焦社会治理，筑牢平安稳定底线。完善矛盾纠纷多元化解机制，积极预防、妥善化解各类社会矛盾，着力管控各类社会风险，深入开展矛盾风险排查疏导和信访积案化解。常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击整治黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪行为。深入推进“雪亮工程”和“智慧数据监管平台”建设，提升立体化社会治安防控体系建设水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个(中共妥甸镇党委、妥甸镇人民政府、妥甸镇人大主席团、妥甸镇社会保障和为民服务中心、妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心、妥甸镇农业农村服务中心、妥甸镇水务服务中心、妥甸镇林业和草原服务中心、妥甸镇国土和村镇建设规划服务中心、妥甸镇财政所），其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个(中共妥甸镇党委、妥甸镇人民政府、妥甸镇人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个(妥甸镇社会保障和为民服务中心、妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心、妥甸镇农业农村服务中心、妥甸镇水务服务中心、妥甸镇林业和草原服务中心、妥甸镇国土和村镇建设规划服务中心、妥甸镇财政所）。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制39人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27178073.71元，其中：一般公共预算26678073.71元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入500000.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加3069478.99元，增长12.73%，其中：一般公共预算增加2569478.99元，增长10.66%，增加的主要原因：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是新增退休人员职业年金；三是村社区大岗位调整后社保缴费基数提高。其他收入与上年0元对比，增加500000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是其他纳入本年预算，上年未纳入。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26678073.71元。其中：上年结转收入0元；本年收入26678073.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26678073.71元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款增加2569478.99元，增长10.66%，增加主要原因：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是新增退休人员职业年金增加；三是村社区大岗位调整后社保缴费基数提高。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27178073.71元。财政拨款安排支出26678073.71元，其中：基本支出26199573.71元，与上年23,873,928.92元对比，增加2325644.79元，增长9.74%，增加主要原因：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是新增退休人员职业年金增加；三是村社区大岗位调整后社保缴费基数提高。项目支出478500.00元，与上年234,665.80元对比，增加243834.2元，增长103.91%，增加主要原因是2023年烟叶税收返还乡镇工作经费纳入县级项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县妥甸镇人民政府2023年财政拨款安排支出26678073.71元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行160147.00元，主要用于乡人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4427262.90元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

3.2010650一般公共服务事业支出—财政事务—事业运行317026.11元，主要用于妥甸镇财政事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、基础性绩效、励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

4.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行152582.00元，主要用于社团行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

5.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1074709.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

6.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化449926.06元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

7.2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出192000.00元，主要用于发放敬老院管理员生活补助。

8.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休368303.40元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

9.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休411719.40元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

10.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1582189.59元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

11.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出150288.60元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

12.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤75249.00元，主要用于发放职工死亡人员一次性抚恤金。

13.2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助271128.00元，主要用于发放民政半供养生活补助、企业退休管理员生活补助。

14.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行647807.69元，主要用于妥甸镇计生办人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖。

15.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗230470.83元，主要用于缴纳公务员（参公管理事业人员）医疗保险。

16.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗468566.82元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

17.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助401450.05元，主要用于行政人员医疗补助支出。

18.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出42312.00元，主要用于行政事业人员社会保障缴费。

19.2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理555816.26元，主要用于妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

20.2130104农林水支出—农业农村—事业运行2505842.46元，主要用于妥甸镇农业农村服务中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

21.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构811788.73元，主要用于妥甸镇林业和草原服务中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

22.2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理661208.88元，主要用于妥甸镇水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

23.2130505农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展478500.00元，主要用于烟叶税收返还乡镇工作经费办公费、烟叶税收返还乡镇工作经费对个人农业生产补贴。

24.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助9206048.73元，主要用于补助村民委员会和村党支部支出。

25.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1035730.20元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出26678073.71元，其中：

1.基本支出26199573.71元，其中：30101基本工资：3712908.00元，30102津贴补贴：2500956.00元，30103奖金：1045067.00元，30107绩效工资：3397094.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1582189.59元，30109职业年金缴费：150288.60元，30110职工基本医疗保险缴费：699037.65元，30111公务员医疗补助缴费：401450.05元，30112其他社会保障缴费：110076.09元，30112其他社会保障缴费：557000.73元，30113住房公积金：1035730.20元，30199 其他工资福利支出：48648.00元，30201办公费：1626880.00元，30205水费：9500.00元，30206电费：14430.00元，30207邮电费：29970.00元，30211差旅费：40580.00元，30215会议费：39980.00元，30216培训费：25420.00元，30217公务接待费：113700.00元，30228 工会经费：121800.00元，30231 公务用车运行维护费：120000.00元，30239其他交通费用：276600.00元，30299其他商品和服务支出：44620.00元，30302 退休费：769222.80元，30304抚恤金：75249.00元，30305生活补助：7651176.00元

项目支出478500.00元，其中：30201办公费：429500.00元，30310个人农业生产补贴：49000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县妥甸镇人民政府无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额249082.00元，其中：政府采购货物预算249082.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233700.00元，较上年130000.00元相比，增加103700.00元，增长79.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县妥甸镇人民政府2023年公务接待费预算为113700.00元，较上年10000.00元相比，增加103700.00元，增长1037%，国内公务接待批次为43次，共计接待1812人次。

增加的主要原因是：本年度其他收入纳入年初预算后，用一般公共预算财政拨款拨开支的渠道相对减少，为保证本部门必需的公务接待支出，增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年120000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年120000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费行政运行支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇人民政府2023年机关运行经费安排711240.00元，与上年739860.00元对比，减少28620.00元，下降3.87%。减少的主要原因是：为保证残疾人就业保障金和职工工伤保险如数缴纳，压减机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县妥甸镇人民政府资产总额（原值，下同）12511425.78元，其中，流动资产7089499.61元，固定资产5421926.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加644147.07元，增加的主要原因：一是乡村振兴局汇入妥甸镇2021年项目管理50000.00元、2021年7-12月公益性岗位补助6264.00元、交通局汇入2021年农村公路抢险保通费20000.00元、农经站转入2020年杨涵赠与疫情防控捐款5000.00元、2021年第四季度利息2022年一至三季度利息15049.42元、2022年1月至7月公益性岗位补助45000元等各项资金存入，故流动资产增加375242.07元；二是固定资产增加268905.00元，其中新增政府办公设备电脑、打印机、办公桌椅等固定资产40505.00元，财政所提升改造新增电脑、复印机、档案柜、办公桌椅等固定资产228400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

    第二部分 双柏县妥甸镇人民政府2023年部门预算表

                             （见附表）

监督索引号53232200555200111