双柏县供销合作联社2024年部门预算编制说明

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双柏县供销合作联社2024年部门预算编制说明

 

双柏县供销社2024年预算公开目录

第一部分 双柏县供销合作联社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县供销合作联社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

                       双柏县供销合作联社2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

4.负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

5.管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。

6.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

7.负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县供销合作联社共设置5个内设机构，分别是：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、社有资产监督管理股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.持续深化供销合作社综合改革。持续深化综合改革，着力推动供销合作社高质量发展，要对标对表习近平总书记重要指示批示精神和各级党委政府对供销合作社工作的文件要求，认真贯彻落实《云南省持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023—2025年）》，坚持问题导向和目标导向，聚焦重点领域和关键环节，处理好改革与发展的关系，切实将发展与改革举措有机结合起来，破解制约发展的难题，以更大决心、更大力度、更实举措推动综合改革不断深化。

2.持续推动社有企业高质量发展。坚持市场化改革方向，持续推进社有企业深化改革，充分发挥社有企业支撑带动作用，在联合社资产管理委员会的授权和监管下，加强社有资本整合重组和优化布局，管理和运营好社有资本、基层社改制后的剩余资本和三个服务平台，围绕“茶、水”融合、互助、互带、互推的发展思路，通过党建引领企业发展，坚定不移做强做优做大“白竹山”品牌，培育龙头企业，提升为农服务支撑能力。加强社有企业和社有资产监管，围绕管好资本、放活经营，压实监管责任，完善监管方式，提高监管效能，切实维护社有资本安全，切实推进社有企业高质量发展。

3.持续打造综合性经济组织。加快推进基层社改造，着力推进供销合作社基层社改造，提升改造薄弱社，开展示范社创建工作；积极参与农产品市场的建设改造、运营管理，不断优化供销系统农产品市场网络布局，做好土地流转、土地托管等农业生产社会化服务；充分发挥农资流通主渠道作用，全力做好农资储备、调运、供应工作，打造综合性合作经济组织，加快形成全产业链为农服务新格局。

4.持续坚持全面从严治党。坚持把“两个维护”作为根本的政治责任和最高政治原则，以党的政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，加强对“一把手”和班子成员权力运行的制约和监督，严格执行民主集中制，严格落实“三重一大”决策机制，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格，全面加强供销合作社党的各项建设，为供销合作事业行稳致远提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,094,373.36元，其中：一般公共预算2,094,373.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比，财务总收入（一般公共预算）减少305,323.48元，下降12.72%，减少的主要原因是：2023年调出2人后，工资、社会保险和住房公积金支出相应减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,094,373.36元，其中：本年收入2,094,373.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,094,373.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入（本年收入）减少305,323.48元，下降12.72%，减少的主要原因是：2023年调出2人后，2024年预算时对应的工资、社会保险和住房公积金支出减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年持平，原因是本年和上年预算均为0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,094,373.36元。财政拨款安排支出 2,094,373.36元，其中：基本支出2,094,373.36元，与上年对比减少305,323.48元，减少12.72%，减少的主要原因为：2023年调出2人后，2024年预算时对应的工资、社会保险和住房公积金支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化，原因为本年及上年未申报项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县供销合作联社2024财政拨款安排支出2,094,373.36元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,211,312.00元，主要用于发放在职人员工资、公用经费；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休392,604.40元，主要用于发放退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出156,485.13元，主要用于交纳在职人员基本养老保险缴费；

4.2080801抚恤-死亡抚恤37,089.00元，主要用于发放已故人员抚恤费；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗74,306.88元，主要用于交纳在职人员保险；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助87,124.11元，主要用于补助公务员医疗费；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,944.00元，主要用于交缴在职人员工伤保险；

8.2210201住房保障支出－住房公积金126,507.84元，用于补助在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

双柏县供销合作联社2024财政拨款安排支出2,094,373.36元，按经济科目分类，其中：

1.基本支出2,094,373.36元，其中：30101基本工资347,424元，30102津贴补贴449,256.00元，30103奖金277,352.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费156,485.13元，30110职工基本医疗保险缴费74,306.88元，30111公务员医疗补助缴费87,124.11元，30112其他社会保障缴费8,944.00元，30113住房公积金126,507.84元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30207邮电费880.00元，30201办公费1,000.00元，30215会议费200.00元，30217公务接待费500.00元，30228工会经费15,200.00元，30112其他社会保障缴费17,000.00元，30211差旅费1,500.00元，30206电费100.00元，30205水费100.00元，30239其他交通费用70,800.00元，30302退休费387,104.40元，30305生活补助37,089.00元，30299其他商品和服务支出5,500.00元。

2.项目支出0元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策补助标准测算补助事项

本部门无按既定政策补助标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,000.00元，其中：政府采购货物预算28,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县供销合作联社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县供销合作联社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县供销合作联社2024年公务接待费预算为500.00元，较上年500.00元对比，增加0元，增长0%。国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为500.00元，接待批次为1次，共计接待7人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县供销合作联社2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。情况与上年一致，原因是：本年公务用车数量和经费预算与上年不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县供销社2024年机关运行经费安排137,280.00元，与上年166,800.00元对比，减少29,520.00元，下降17.70%，主要原因为：2024年调出2人后，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县供销社资产总额34,463.03元，其中，流动资产3,669.98元，固定资产30,793.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40,484.03元，其中固定资产减少31,384.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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