双柏县国有林场2023年度部门决算

监督索引号53232200434001000

 

                                 双柏县国有林场2023年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表；

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全县除自然保护区外的国有森林资源保护和培育；

2.负责种质资源收集和保存； 负责保护野生动植物，维护生物多样性； 

3.负责林木良种选育和林业新技术试验、示范、推广、科技服务、科普教育； 负责为国有林木战略储备林基地建设提供生态服务产品；

4.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面推进林长制工作落实落细。在全面建立主体制度、配套制度、运行制度的基础上，抓组织体系、制度体系的运行，实现“林长制”向“林长治”转变，围绕林长制 6 项重点任务，4 项约束性指标不断提高规范化管理水平和高效运转能力，将林长制改革主要任务落实落细。全场共召开林长制工作会议 5 次，发布林长令 3 道，巡林 92 次，解决问题 40 多个。在 2022 年度县级组织的考核中取得“优秀”等次的好成绩。

2.生态保护修复工作有力推进。一是坚定森林资源保护定力，112 万亩森林资源巡护全覆盖。二是认真组织开展科学经营森林，累计实施森林抚育 4047 亩；三是完成 2023年度森林植被异地恢复造林任务 510 亩，完成中央财政造林补助低效林改造项目 5000 亩。

3.森林草原防灭火措施有力。严格落实“包山头、守路口、签责任、盯重点、打早小”工作举措，全年未发生较大以上森林火灾，2023 年度被县上考评为优秀。成立半专业应急扑火队伍六支 178 人，举办岗位培训 6 期 177 人次，开展防火演练 5 期 168 人次。进入防火期，共刷新宣传标牌 34块，悬挂防火布标 16 块，粘贴标语 1600 余份，发放户主通知书 6000 余份。累计派出工作督查检查组 28 支 56 余人次，排查一般隐患 15 起，下发整改通知 7 份，整改率 100%。

4.森林病虫害防治工作常抓不懈。开展了松材线虫春、秋季普查工作，普查松林面积 88.47 万亩，全年国有林区未发现集中连片森林病虫害。全年出动技术人员 10 人，车辆 14 台次，完成上报图片 200 余。

5.依法治林护林能力再上新台阶。一是积极主动开展森林资源流动巡查，全年执法组立案查处林业行政案件 63 件，处罚金 10.77 万元，打击处理涉案单位及人员 7 人，震慑效果明显。二是完成 2022 年上级下发县国有林场疑似违法图斑 79 个核查整改；完成 2023 年上级下发一期林、草、湿图斑 45 个核查、整改。

6.项目资金争取取得新进展。2023 年实施完成中央财政专项衔接推进乡村振兴（欠发达国有林场）补助项目资金 113 万元，实施省级森林可持续经营试点项目 1 个，预计收益 586.58 万元，管护所可创利 192 万元。

7.储备林项目建设持续推进。截至目前，已争取到农发行发放贷款 2.13 亿元，完成投资 1.23 亿元。全面完成查姆山、县主题文化广场等绿化、补植补种和草坪铺设。完成全面完成大庄等 7 个乡的集镇绿化施工；完成彩公路 163公里通道绿化；完成木材基地建设集体林地流转 14383 亩；完成 5 个乡镇共 32.5 公里防火公路规划设计审查、相关手续报批，完成防火公路硬化 15 公里；初步完成大沙坝、冷风箐管护点建设规划工作。

8.林下经济产业持续发力。一是持续加强核桃、茯苓、重楼等中药材传统产业中耕管理，集约化经营管理水平明显提升。二是生态养殖持续巩固。黑山羊、生态猪等林下养殖数量、存栏量保持增长；三是稳步推进仓房河、老熊箐两个森林康养项目稳步推进；四是省级保障性苗圃基地逐步壮大，2023 年销售及使用苗木 47.5 万株，实现销售收入 103.5万元。五是林木良种建设成效显著。建设红椿母树林良种基地 200 亩、栓皮栎母树林良种基地 300 亩。六是国有人工商品林采伐项目全面启动，截至目前，完成文本设计、州县级评审和森林资源评估等工作。

9.党的建设工作全面加强。一是坚持“书记抓、抓书记”，层层压实责任、级级传导压力，严格落实党总支领导班子成员联系基层党组织制度和基层党建述职评议考核制度，认真抓实党建第一责任人责任。二是认真落实“一岗双责”，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。三是认真做好产业工人队伍建设，紧扣单位职责，压实工作责任，落实落细任务清单。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、财务人社股、资源管理股、改革发展股、生态修复股。

所属非独立核算单位5个，分别是：

1.妥甸森林管护所；

2.法脿森林管护所；

3.独田森林管护所；

4.马龙河森林管护所；

5.鄂嘉森林管护所。

（二）决算单位构成

纳入双柏县国有林场2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即双柏县国有林场。

纳入双柏县国有林场2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是妥甸、法脿、独田、马龙河、鄂嘉5个森林管护所经费纳入双柏县国有林场统一核算，预、决算纳入双柏县国有林场统一编制，合并公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县国有林场2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出业务，也无国有资本经营预算财政拨款收入、支出业务，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县国有林场2023年度收入合计30514138.33元。其中：财政拨款收入30514138.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4100454.98元，下降11.87%。其中：财政拨款收入减少4070285.33元，下降11.80%；上级补助收入与上年0元相比增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比增加0元，增长0%；其他收入减少30169.65元，下降100.00%。与上年相比减少的主要原因一是项目收入拨款在上年的基础上减少3927896.16元，减少12.23%；二是基本支出拨款在上年的基础上减少112219.52元，减少4.5%；三是其他收入与上年同期的30169.65元相比减少30169.65元，减少100.0%。

二、支出决算情况说明

双柏县国有林场2023年度支出合计30567090.59元。其中：基本支出2383770.78元，占总支出的7.80%；项目支出28183319.81元，占总支出的92.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4040115.68元，下降11.67%。其中：基本支出减少112219.52元，下降4.50%；项目支出减少3927896.16元，下降10.89%；上缴上级支出与上年0元相比增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比增加0元，增长0%。与上年相比基本支出减少的主要原因是：一是2023年我场有4人因为受到处分调整人员工资及调整各项保险缴费基数较上年减少，致人员经费减少，二是我场坚决执行财政提出过紧日子要求 ，减少了非必要公用经费支出。项目支出减少的主要原因一是项目资金到位较上年有所减少，大部分项目资金由于财政困难未及时到位，致使支出比上年减少。二是年末结转和结余比上年减少52952.26元，减少100%，减少的原因是我单位加快资金支出进度，让资金发挥了效益。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县国有林场单位机构正常运转的日常支出2383770.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2334154.03元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49616.75元，占基本支出的2.08％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出155610.27元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出3307.78元。与上年单位机构正常运转的日常支出2477990.30元相比减少112219.52元，下降4.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少71836.27元，下降3.08%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少22383.25元，下降31.08％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出减少4789.08元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出减少1492.22元；基本支出减少的主要原因是：一是2023年我场有4人因为受到处分调整人员工资及调整各项保险缴费基数较上年减少，致人员经费减少，二是我场坚决执行财政提出过紧日子要求 ，减少了非必要公用经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28183319.81元。其中：基本建设类项目支出0.0元。与上年相比：专项业务工作的经费支出与上年同期的32129215.97元相比减少3927896.16元，下降10.89%，项目支出减少的主要原因是项目资金到位较上年有所减少，大部分项目资金由于财政困难无法按期拨付，致使支出比上年减少。基本建设类项目本年支出0元，与上年支出0元相比，无增减变化。

具体项目开支主要用于森林资源管护人员（编制外合同工）生活补助、编制外合同工社会保险缴纳、森林抚育项目建设、保障性苗圃基地补助、异地造林、欠发达林场巩固提升改造等项目，按经济分类科目分类为:对个人和家庭的补助22422573.26元，其中：生活补助16017422.97元，代缴社会保险6001781.76元，其他对个人和家庭的补助403368.53元，；商品和服务支出429846.55元，其中：办公费:8904.0元，水费7668.0元，邮电费12875.61元，劳务费163200.0元，工会经费154198.94元，其他交通费用83000.0元；资本性支出4900.0元，其中：办公设备购置:4900.0元；对企业费用补贴5326000.00元；合计项目支出28183319.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出30518872.33元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少4076221.53元，下降11.78%,减少主要原因2023年增减少了公共预算财政拨款4076221.53元.其中：中央财政乡村振兴补助资金1540000.0元，森林抚育补助资金2000000.0元，天保森林资源管护经费536221.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出275212.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。全部用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出150694.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于事业单位医疗92634.0元，公务员医疗补助54490.56元，大病保险3570.0元。

10.节能环保（类）支出22528245.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。主要用于：对个和家庭补助16165568.74元；商品和服务支出356160.81元；缴纳社会保险6006515.76元；对企业费用补贴1000000.0元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7397067.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。主要用于工资福利支出1740594.67元;对个和家庭补助1184052.24元；商品和服务支出141520.75元；资本性支出4900.0元，其中：办公设备购置:4900.0元；对企业费用补贴4326000.0元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。全部用于缴纳编制内人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因公务接待我们严格按照中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》的各项新规，严格坚持厉行节约的原则，严格奢侈浪费，加强对公务接待费费用列支的管理和监督，进一步完善公务接待管理办法，建立健全公务审批制度，明确公务接待范围，提倡对口接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算数0.00元，与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县国有林场2023年机关运行经费支出0元，与上年一致，原因是双柏县国有林场属非参公管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县国有林场资产总额3047681.61元，其中，流动资产2875716.79元，固定资产163087.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8877元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105357.81元，其中：固定资产增加:4900.0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额96804.00元，其中：政府采购货物支出64783.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32020.50元。授予中小企业合同金额96804.00元，其中：授予小微企业合同金额96804.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表；

详见项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县国有林场无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

 

监督索引号53232200434001111