双柏县机关事务服务中心2025年部门预算公开

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                                 双柏县机关事务服务中心2025年预算公开目录

第一部分 双柏县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

                                      第一部分双柏县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责做好规定范围内的公务接待工作；做好政府机关小食堂的日常管理运行工作。

2.贯彻党和国家《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等有关方针政策和法律法规，研究制定县直机关事务管理、后勤管理、公共机构节能各项制度和规定并负责组织实施；对全县各级各部门机关事务管理、公共机构节能工作进行监督指导。

3.负责县委、县人大、县政府、县政协大型会议的会务保障工作；负责电子政务平台视频会议系统的维护管理。

4.负责县委、县政府大院的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁及其他公共设施的统一管理和维护。

5.负责县委、县政府大院办公区房产的综合管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责有关房产的产权、产籍调配、使用和管理及修缮维护工作，负责政府大院办公附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。

6.负责统筹公务用车管理，做好公务用车保障平台的管理运行工作。

7.完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待股、后勤服务保障股、会务股、办公用房保障股、公共机构节能服务股、公务用车保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强队伍建设，强化整体素质，创建和谐型后勤。

（1）强化思想政治教育。坚持学习教育，促进工作落实，明确“第一议题”学习作为党组会讨论决策事项、研究部署工作的思想指南和首要内容。根据年初的党建学习计划，通过中心组学习、召开民主生活会、“三会一课”、参加县委、县政府统一组织的辅导讲座培训、中心领导专题讲课、组织观看宣教片和个人自学等多种学习教育形式，认真组织学习党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记系列重要讲话指示批示精神、省、州、县工作会议精神等重要内容，扎实开展宗旨观、政绩观、发展观、法制观和诚信教育，增强服务意识和工作责任感、使命感，进一步解放思想，转变思想观念，提高思想理论水平和政治素质，拓宽工作思路，落实工作要求，激发干部职工工作热情，努力开创后勤管理工作的新局面。全年共开展党组会12次、中心组学习8次、民主生活会1次、党员大会4次。

（2）聚焦党的建设，落实主体责任。继续加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力。坚持廉政教育、制度建设与监督管理有机结合，贯彻落实廉政责任制。一是认真贯彻落实上级党风廉政建设精神，把学习贯彻各级纪委全会精神作为2024年党风廉政建设的重要任务，按照县委党风廉政工作部署，结合实际研究制定党风廉政建设工作计划及实施方案，落实责任分工。二是坚持不懈地抓好廉政警示教育，通过干部职工会、观看纪录片等形式开展宗旨教育和警示教育，强化道德修养，筑牢思想防线。全年共开展警示教育大会4次，集体廉政谈话3次，法院旁听2次，典型案例通报9期，组织观看了《“黑鲨”团伙的覆灭》《“政疾”之祸》《藏身村委会的“吸血蚂蟥”》《“巡”剑破“风”》等警示教育片。三是健全廉政监督管理制度，抓好各项廉政规定制度执行情况的督查。首先规范重点股室、重点岗位管理制度、工作程序和工作人员行为准则，将党风廉政建设和反腐败工作的内容贯穿日常工作的监督之中，落实到工程招标、材料采购等各项工作制度中和业务工作中。其次层层签订2025年《党风廉政建设责任书》及《意识形态责任书》；夯实组织建设，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主生活会、谈心谈话等制度，扎实推进各项党内政治生活。组织开展岗位廉政风险排查，共排查出廉政风险点20个，制定整改措施29条。

（3）加强文明创建和意识形态工作。一年来我们以党纪学习教育为中心，扎实开展文明创建和意识形态工作，做到了学习有计划、有内涵、有收获，活动有目的、有载体、有感悟。坚持开展理论学习中心组学习，领导班子带头学、深入学；开展“清明祭英烈”活动，赴烈士陵园进行现场教学、重温入党誓词、向革命烈士敬献花篮。定期开展集中学习、个人自学、理论宣讲、集中学习交流等活动，与地震局、国家调查队联合开展党纪学习教育读书班活动。利用主题党日、“三会一课”契机，组织开展唱红歌、讲红色故事等活动。

（4）加强后勤队伍建设。我中心属后勤服务保障单位，人员多为聘用司勤人员，党组成员凝心聚力，充分发扬民主，重大问题集体研究，抓制度建设，抓作风建设、抓廉政建设、抓干部职工的思想教育、理论学习，形成了团结紧张严肃活泼的良好工作氛围，根据机关后勤工作特点，落实《双柏县机关事务服务中心聘用人员管理暂行办法》，进行聘用人员的思想政治教育。进行聘用人员业务培训，提高聘用人员对机关后勤工作的认识，提升聘用人员的综合素质，维护机关工作形象，做好做细自己的本职工作。

（5）加强财务管理工作。一是按照县财政对经费管理的具体要求，加强本单位财务管理工作，严格执行财务制度和财经纪律。二是积极与财政协调，做到后勤经费、公务接待费、车辆运行维护费、机关设施维修维护等专项经费的专款专用。三是按照相关规定，按实际支付各类经费，做到了准确无差错。

2.以优质高效为目标，服务保障有提升。

（1）坚持集约节约，切实抓好公共机构节能管理工作。一是建立健全工作机构和制度，落实好机关节能工作，加强对节能工作的领导，中心的公共机构节能服务股具体负责对县级机关、行政事业单位节能降耗工作的指导、监督和考核。根据建立的用水、用电、用油的统计分析报告等管理制度，各单位在每季度向我中心报送能源消耗统计表，不断完善县级机关资源消耗数据库。二是开展形式多样的活动，推进节能工作。积极组织开展“全国节能宣传周”“全国低碳日”“世界水日”等节能活动，开展多种形式的节能宣传活动，在各单位办公区内悬挂节能宣传标语，在楼道上粘贴节能标识，在卫生间、水龙头旁、照明开关等处张贴温馨提示，以增强机关干部节约能源的紧迫感和责任感。三是加强垃圾分类管理。制定印发年度生活垃圾分类工作实施方案，开展“垃圾分类宣传周”等生活垃圾分类宣传活动，配备分类垃圾桶，竭力做好垃圾分类工作，最大限度减少生活垃圾的排放量，对能够回收利用的全部回收利用。四是积极推进反食品浪费工作。印发《双柏县全面实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度实施方案》，健全机关食堂反食品浪费工作长效机制，加强组织保障，强化监督管理，推动机关食堂在食品采购、储存、加工、消费及餐厨垃圾处理等环节，切实做到节约减损，增强干部职工反食品浪费意识，并在县公安局机关食堂开展试点，充分发挥示范引领作用，推动在全社会形成“浪费可耻、节约为荣”的文明新风尚。

（2）坚持接待标准，切实抓好公务活动保障工作。通过接待工作，展现了双柏形象，接待工作已成为我县对外宣传的窗口，成为投资环境重要的组成部分。一是完善规章制度，根据中央、省、州公务接待新规的出台，修改完善了《双柏县党政机关国内公务接待管理实施细则》。二是围绕服务中心、服务大局，对标对表公务接待正负面清单，严格落实《云南省机关事务管理局关于印发严格落实党政机关习惯过紧日子要求十五条措施》《双柏县党政机关国内公务接待管理实施细则》，严把“执行关”，严格执行接待标准，并根据来宾人数确定陪同人数，禁止使用烟酒，不提供高档菜肴，禁止擅自扩大公务接待范围。三是在常规接待中要求高起点、高标准、严要求，强调创新意识，从接待内容、接待方式等多方面加以不断改进，尽可能简化程序，严禁讲排场、摆阔气、挥霍浪费，充分挖掘和利用现有优势条件，重点突出地方特色和文化品位，专打“地方牌”“特色牌”，不上高档菜肴。指导接待酒店开发一系列具有浓郁双柏特色、物美价廉的精美菜品，既契合了来宾追求绿色健康的心理要求，又符合了厉行节约、降低接待成本的客观要求。四是重财务，监管到位。严格实行“按标准接待、按程序报账、按制度规范、经费支出事前报告、费用结算合规合矩”的接待经费管理模式，不在接待范围之内的不予接待，接待费用当日审核，整个接待过程做到有章可依、流程明确、监管到位。截至目前，我县共接待129批次3765余人次的中央、省、州和海内外客人。其中有缅甸国外贵宾，有省、州主要领导及其他党政机关部门主要领导、外地州党政代表团等领导同志，也有大批的国内知名大企业和商会组团等。

（3）坚持统一规范，切实抓好公务用车管理工作。一是严格公务车辆的编制审批管理，把好处置更新调剂关，坚决杜绝超编制超标准购买车辆，既做到严格管理，又要充分考虑单位用车需求。全年处置车辆2台、调剂（划拨）车辆4台，新购置车辆25台。二是严格公车监管，规范公车节假日使用管理，不定时对各单位公务用车使用情况进行现场抽查或平台抽查，配合州公车平台、县纪委开展公务用车使用情况抽查，2024年发现涉嫌违规使用车辆共下发核查通知5起，分别为州公务用车管理办公室核发1起，县机关事务服务中心核发4起，并对存在问题的单位下达了问题整改交办函，进一步严明了公务用车财经纪律，规范了公务用车行为。紧紧围绕中心工作，突出保障和服务两大主题，着力抓好制度建设，强化责任意识，严格科学管理，勇于开拓创新，全年累计完成各项公务用车保障任务1462次，共行驶22.45万公里，为全县党政机关公务出行提供车辆保障服务。三是大力加强驾驶员队伍的思想教育，技能培训，提升司勤人员安全意识和服务水平。全年开展安全专题教育培训4次，实现全年安全“零”事故。四是节能降耗，严控车辆运行经费。严格按照机关公务出行需要经济适用、节能环保、集约使用的原则，优化车辆结构等实际情况，科学合理提出车辆更新需求，牵头推广、配备使用新能源汽车，逐步扩大新能源汽车配备比例。严禁公油私加，对所有车辆实行“一车一卡”定点对号加油，车辆维修严格执行“先报价、再审批、后维修”的方式，从根本上杜绝了大手大脚，损公肥私行为的发生。

（4）坚持集中管理，切实抓好办公用房管理工作。一是开展全县党政机关办公用房信息统计上报。根据州局要求下发《关于做好2024年度全县党政机关办公用房信息统计报告和办公用房清理整治工作的通知》，积极做好2024年办公用房信息统计报告工作，把准工作节奏，指导沟通交流与审核数据同步进行，核算各单位数据与系统录入数据同步展开。数据录入“全国党政机关办公用房数据库”并完成上报，按期圆满完成年度工作任务。二是立足实际做好办公用房调整配备。结合机构改革和各单位办公场所具体情况，及时对部分单位办公用房进行优化调整，在使用上严格按照相关标准和“三定”方案，优化整合单位内部服务用房，倡导一室多用、一室多能、共享共用。进一步提升了办公用房使用的节约集约化水平；三是持续开展办公用房使用情况专项检查。坚持每年联合县纪委监委等部门，持续深入对县本级党政机关办公用房使用情况开展“回头看”，及时清理腾退办公用房，力促党政机关办公用房规范化管理使用水平稳步提升。四是加大办公用房权属统一登记力度。紧盯“2025年12月31日前免征党政机关办公用房权属统一登记过程涉及的契税、土地增值税、印花税”这个窗口期，按照“成熟一家、测试一家、联通一家”的工作原则，分类分批推进县级56处（栋）院落，112家单位，8乡镇62处（栋）院落，161家办公用房权属统一登记工作。五是完成人武部业务用房建设相关手续办理及办公家具招标采购，目前项目主体工程已全部完工，办公家具招标采购已完成，正在按政府招标采购程序完善相关采购手续。

（5）坚持围绕中心、服务大局，切实抓好后勤服务保障工作。一是加强县委、县政府办公区管理。强化安全保卫工作，加强门卫管理，严格执行安全保卫制度及有关规定，对外来人员实行来访登记，不留疑点，确保办公区域的安全。强化对办公区卫生管理，增加公益性岗位保洁员2名，在各部门的大力支持配合下，通过保洁员的辛勤劳动和努力，院内及办公楼的卫生状况大为改观，干部职工较为满意。在重大节日和活动期间深化大院的美化亮化，卫生检查和环境整治工作。进一步加强大院内水电管理，从节约每滴水、每度电着手，经常性派人员对大院水电设施进行检查及维修，发现问题及时解决，努力打造节约型机关。二是认真做好各类会议服务工作。根据全县党政机关对会议服务的要求及需要，加大了管理力度，进一步改进了服务态度，提升了服务质量，提高了服务水平，截至目前完成大小会议服务近351场次，会议服务人数19812人次，满意率为100%。三是做好异地交流县处级领导及上级单位挂职干部的后勤保障等服务工作，圆满完成县委、县人大、县政府、政协主要领导交办的重要活动保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制41辆（公务用车平台40辆，县机关事务服务中心用车1辆），实有车辆36辆（公务用车平台35辆，县机关事务服务中心用车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,456,161.91元，其中：一般公共预算7,456,161.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入减少2,182,843.07元，减少22.65%，减少的主要原因是：一是减少县人民政府大院后勤保障及会务服务工作经费969,500.00元；二是减少公务接待工作经费920,000.00元；三是减少县委、县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费324,428.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,456,161.91元，其中：本年收入7,456,161.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,456,161.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入减少2,182,843.07元，减少22.65%，减少的主要原因是：一是减少县人民政府大院后勤保障及会务服务工作经费969,500.00元；二是减少公务接待工作经费920,000.00元；三是减少县委、县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费324,428.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,456,161.91元。财政拨款安排支出7,456,161.91元，其中：基本支出2,785,861.91元，与上年5,085,976.98元对比，减少2,300,115.07元，减少45.22%，减少的主要原因：一是公务用车运行费2024年按基本支出测算，2025年按项目支出进行申报；二是2025年比2024年在编人数减少1人。项目支出4,670,300.00元，与上年4,553,028.00元相比，增加117,272.00元，增长2.58%，增加的主要原因是公务用车购置费增加。项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县机关事务服务中心2025年财政拨款安排支出7,456,161.91元，按功能科目分类如下：

1.2010303一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务6,917,666.74元，主要用于发放人员工资及在职人员公用经费。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22,107.00元，主要用于退休人员工资。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出233,657.13元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗99,140.13元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助46,588.07元，主要用于在职人员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,816.00元，主要用于在职职工大病补充医疗保险支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金132,186.84元，主要用于补助在职人员住房公积金。                        

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

部门预算支出7,456,161.91元，其中：

1.基本支出2,785,861.91元，其中：30101 基本工资：508,668.00元，30102 津贴补贴：62,400.00元，30107 绩效工资：764,489.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：233,657.13元，30110 职工基本医疗保险缴费：99,140.13元，30111 公务员医疗补助缴费：46,588.07元，30112 其他社会保障缴费：45,126.90元，30113 住房公积金：132,186.84元，30199 其他工资福利支出：811,998.84元，30201 办公费：11,836.72元，30228 工会经费：17,963.28元，30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30302 退休费：21,807.00元。

2.项目支出4,670,300.00元，其中：30112 其他社会保障缴费：380,000.00元，30201 办公费：300.00元，30231 公务用车运行维护费：2,000,000.00元，31013 公务用车购置：2,290,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,320,000.00元，其中：政府采购货物预算2,320,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,320,000.00元，较上年增加1,190,000.00元，增长38.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少600,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的主要原因是2024年因县财政债务及三保压力大，公务接待费未给予支出，故2024年公务接待费决算数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为4,320,000.00元，较上年增加1,790,000.00元，增长70.75%。其中：公务用车购置费2,320,000.00元，较上年增加1,790,000.00元，增长358%；公务用车运行维护费2,030,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为46辆（含为其他单位购置公务用车7辆）。

与上年对比增加的主要原因是：拟计划购置应急保障车辆7辆，特种专业技术用车2辆，接待调研用车1辆，价值2,290,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县机关事务服务中心部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县机关事务服务中心资产总额（原值）9,815,356.61元，其中，流动资产81,026.15元，固定资产9,734,330.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,087,035.56元，其中固定资产增加1,087,035.56，增加的主要原因：一是公务用车综合保障平台新增2辆应急保障用车；二是县委、县政府人才公寓、小食堂，人武部购置家居家具。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值249,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 双柏县机关事务服务中心2025年部门预算表

（见附表）

 

监督索引号53232200171800111