中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年部门预算公开

监督索引号53232200113100000

 

                                               中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

中国人民政治协商会议双柏县委员会

2025年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议双柏县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、民族和宗教委、社会和法制委、委员联络委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，在中共双柏县委的领导下，县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中三中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢记政治责任，主动担当作为，坚持深入协商集中议政、强化监督助推落实、广泛联谊汇聚合力，为全县经济社会平稳健康发展贡献了智慧和力量。

1.坚持党的领导，党的建设全面加强。一是党的领导坚强有力。县委高度重视政协工作，定期听取汇报，审定政协年度重点协商和民主监督计划、常委会工作报告。县委、县政府主要领导带头参加政协重要会议和协商活动，带头领办重点提案，带头推动协商成果落实。县政协党组坚决贯彻党中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求，紧扣中心大局谋划开展工作，严格执行重大事项请示报告制度，切实把党的领导全面、具体、实际地落实到政协工作全过程各方面。二是理论武装持续深化。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”“第一专题”，深入学习党的二十届三中全会、习近平总书记重要讲话指示批示、习近平总书记在庆祝全国政协成立75周年大会上的重要讲话精神，以及党中央和各级党委有关会议文件精神，开展党组理论学习中心组学习10次、常委会学习5次、党组会暨主席会学习13次、界别活动组学习20次，切实引导机关干部、政协各参加单位、广大政协委员和各族各界人士深入学习党的创新理论，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。三是党建责任扛牢压实。严格履行管党治党政治责任，把政治建设摆在首位，全面加强机关党的各项建设，推动党建和履职深度融合。认真落实整治形式主义为基层减负精神、清廉双柏建设“十大行动”，组织开展干部作风建设“六治”、党内法规制度执行情况自检自查，以及公职人员酒驾醉驾、赌博、违规借贷“十个一”专项整治和私车公养、公油私加、不良饮酒问题专项整治，注重抓好委员的思想引领、理论学习、法纪教育，省级规范化建设示范党支部、州级模范机关创建示范单位等成果持续巩固拓展。四是党纪学习教育扎实开展。将党纪学习教育作为年度党建工作重点任务，强化组织领导，注重统筹推进，牢牢把握“聚焦解决一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题”的目标要求，全面落实深入学习研讨、抓好警示教育、认真检视整改等重点措施，组织集中学习13次、科级干部读书班1期、讲授纪律党课2次，常管长严氛围更加浓厚，机关纪律作风更加严明，以学明纪有新收获、以学正身有新实效、以学力行有新作为，集中性纪律教育和政协履职工作实现互促共进。

2.主动担当履职，服务大局尽责有为。一是着眼助力发展，广泛协商建言。提交州政协十一届三次会议委员发言5篇、集体提案3件、委员个人提案12件。召开县政协十届三次会议全面协商，提出意见建议134条、提案97件，组织大会发言28篇。召开专题议政性常委会4次，就文化旅游产业发展、冬春农业开发等议题开展协商，提出对策建议14条。围绕深化教育综合改革、县域医共体建设、提案办理开展专题协商，相关协商成果得到县委、县政府主要领导批示肯定，促进了教育集团化办学改革举措落实、县域医疗医学中心加快建设。二是紧扣助推落实，深化民主监督。围绕推动县委、县政府重大决策部署落实，就持续推进校点优化布局、县政协十届二次会议提案建议落实情况等开展专项监督，形成专项民主监督意见，召开常委会听取整改情况报告，并进行民主评议。对耕地流转经营、农村饮水安全开展视察监督，提出9个方面的对策建议。配合省州政协开展民族宗教、非物质文化遗产保护传承利用等调研监督工作4项。推荐政协委员担任人民陪审员、特约检察员、义务监督员，积极参与司法监督、行风评议、执法检查等监督活动。三是围绕中心工作，主动履职尽责。参与7个专班工作、“10+3”行动，倾力做好联系服务企业、特色产业（产品）打造、项目投资建设、民生工程实施等工作，在推动全县各类学校一体化联盟化集团化紧密型办学、县一中建校80周年活动举办、“向南创新实验班”组建，以及县城棚户区改造安置小区建设、企业升规达限等工作中作出了应有贡献。积极承担4个乡镇、9个村社区挂包联系，104户农户结对帮扶任务。开展河（湖）长制督察17次、林长制督察30次，助力巩固生态文明建设示范区创建成果。

3.牢记初心使命，履职为民用心用情。一是聚焦民生要事献计出力。深切关注教育、医疗、增收等群众普遍期待的民生问题，配合州政协开展加快彝药产业发展、持续推进教育补短板协商监督，由主席、副主席带队深入调研协商，形成高质量的《双柏县中药材产业发展情况调研报告》提供县委、县政府决策参考，倾心尽力履行县级领导联系服务学校、医疗机构责任，通过各类会议活动广泛做好政策宣讲、解疑释惑、汇集民意等工作，着力助推县委“重大民生提质年”部署实施。二是积极反映民声回应关切。对县政协十届三次会议提出的就学、就医、就业、社保等方面的70件民生提案进行协商督办，推动了一批民生实事的关注和解决。充分发挥联系广泛、渠道畅通的优势，引导广大委员多层面收集反映社情民意，编报专报16期，部分意见得到县委、县政府领导批示交办。主动帮助挂包联系点争取基础设施、人居环境、产业培育等项目，协调解决为民办事经费24万元。三是广泛开展“服务为民”活动。认真贯彻习近平总书记“政协委员要更好联系服务所在界别群众”的要求，坚持统一组织和自主开展、群众所需和委员所长、服务群众和反映民意、务实有为和思想引领相结合，组织动员委员发挥优势特长，聚焦民生、面向社会，积极开展宣传宣讲、法律咨询、健康义诊、吸纳就业、志愿公益、爱心捐赠等形式多样的委员履职“服务为民”活动，累计开展活动31场次。

4.突出团结民主，共识合力广泛凝聚。一是合作共事更加紧密。准确把握人民政协作为统一战线组织的基本属性，积极构建各族各界代表人士交流协作、知情明政、参政议政的平台。在县政协十届三次会议上，安排5家政协参加单位、7名无党派人士作大会发言。坚持政协委员参加常委会制度，全年共邀请列席50人次。组织各界别委员参与专题调研、对口协商、视察监督等工作9次，参加委员128人次。二是凝聚共识更加有力。与州政协联动开展全面推行使用国家统编教材情况专项民主监督，在查姆小学举办“双推”协商进校园活动，督办民族宗教方面的提案1件，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室10个，助力巩固民族团结进步示范县创建成果。组织举办县政协成立40周年系列活动，回顾优良传统，凝聚思想共识。加强面向社会传播共识工作，开展“委员讲堂”专题讲座6期、“委员讲堂进演播厅”活动1期、“委员基层讲堂”8期。围绕讲好政协故事，年内在州级以上媒体刊发新闻稿件522篇（条）。重视文史资料工作，《县政协志（2010-2021）》出版发行，《双柏县文史资料第十九辑》启动征编。三是界别活动更加广泛。健全完善主席会议成员分管各委室、各委室联系界别活动组和乡镇委员小组的组织体系和工作体系，发挥16个委员工作室（站）作用，开展界别组活动18场次。深入开展委员联系界别群众工作、“助力基层社会治理 千名委员大走访”活动，157名委员常态化联系785名界别群众、主席会议成员经常性联系26户委员企业。开展主席联系日活动12场次，征求到意见建议54条，转化活动成果22项。开展院坝协商议事活动8场次，就助推乡村振兴、“千万工程”、移风易俗等达成协商共识31项。四是联动联谊更加频繁。参与省州县政协联动开展的绿色能源产业源网建设、承接产业转移、推动教育高质量发展等调研协商工作6项。政协领导带队，到3个省、省内3州市开展企业考察、项目洽谈、业务工作学习交流。接待湖南省张家界市、福建省仙游县等地政协，就乡村振兴战略实施、中医药产业培育、文化旅游产业发展等来双考察8批次。在互动交流交往中，充分展现双柏改革发展成果，推动履职实践互促共进。

5.抓好自身建设，履职效能不断提高。一是制度机制健全完善。着眼于促进政协工作制度化、规范化、程序化，制定出台主席联系日活动、河（湖）长制和林长制督察、委员履职“服务为民”活动、委员和界别群众“大走访”等制度，进一步明确院坝协商等工作的基本原则、组织方式、程序步骤，适时调整委员界别分组，各类履职实践更加规范有序。二是履职动能有效激发。不断丰富内容、完善形式、拓展渠道，形成了广覆盖、经常性、多元化的委员履职格局。持续开展委员履职情况报告评价，强化委员履职成果转化，做好委员推荐表扬、“委员风采”宣传等工作，通报表扬25名履职优秀委员、10件好提案，2名委员上榜2024年“兴楚英才”培养对象名单，1名委员荣获“楚雄青年创业州长奖”，1名委员在第三届全民阅读大会上被授予“乡村阅读推广人”称号。依据政协章程，年内补选副主席1名、常委1名，增补委员9名，辞免委员11名。三是专委会作用充分发挥。围绕打造“一委一品”目标，定期听取专委会工作报告，注重发挥专委会基础性作用。继续实行专委会联系界别活动组、界别召集人等制度，依托各专委会开展调研12次、对口协商2次、民主监督5次，依托界别活动组、乡镇委员小组开展协商议政活动12场次。各专委会牵头的23项重点工作高质量完成，委员履职“服务为民”等工作在全州政协系统会议上作交流发言，双柏县政协委员工作站被评为全州首批“十佳委员工作室”，院坝协商、主席联系日、宣传信息等工作保持全州政协系统前列。四是服务保障不断加强。认真落实“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，持续深化作风革命效能革命，推进“干在实处、走在前列”大比拼，办公室工作在全州政协系统秘书长办公室主任工作会议上作交流发言，内部控制建设和执行情况通过县级考评，省级民族团结进步示范机关创建、省级文明单位复评和新一轮争创等工作深入开展，比学赶超风尚日益形成，管理运行水平不断提高，机关服务保障能力进一步增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制0人，其他编制2人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,859,311.42元，其中：一般公共预算8,859,311.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年部门财务总收入比上年10,241,504.74元减少1,382,193.32元，下降13.50%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2024年在职转退休1人，调出1人。其中：一般公共预算收入比上年10,241,504.74元减少1,382,193.32元，13.50%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2024年在职转退休1人，调出1人。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,859,311.42元，其中:本年收入8,859,311.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,859,311.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入比上年10,241,504.74元减少1,382,193.32元，下降13.50%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2024年在职转退休1人，调出1人。政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款均与上年对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,859,311.42元。财政拨款安排支出 8,859,311.42元，其中：基本支出8,859,311.42元，与上年10,241,504.74元对比减少1,382,193.32元，下降13.50%。主要原因:一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是2024年在职转退休1人，调出1人；项目支出0元，与上年1,114,000.00元对比减少1,114,000.00元，下降100%，主要原因：本年未下达项目支出资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年财政拨款安排支出 8,859,311.42元。支出按功能科目分类如下：

1.2010201 一般公共服务支出—政协事务—行政运行6,172,612.86元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休509,798.36元，主要用于单位24名退休人员统筹外退休金的发放及退休人员公用经费的支出。

3.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出720,890.88元，主要用于缴纳我单位38名在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出290,000.00元，主要用于缴纳3名退休人员职业年金缴费。

5.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗330,909.39元，主要用于缴纳我单位38名行政人员职工基本医疗保险缴费。

6.2101102 卫生健康支出—事业单位医疗7,005.33元，主要用于缴纳我单位1名事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.2101103 卫生健康支出—公务员医疗补助226,696.84元，主要用于缴纳我单位39名在职人员24名退休人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出20,640.00元，主要用于缴纳我单位38名在职人员和24名退休人员大病保险缴费。

9.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金580,757.76元。主要用于缴纳我单位38名在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出8,859,311.42元。

1.基本支出8,859,311.42元。其中：30101基本工资1,851,408.00元，30102津贴补贴2,173,116.00元，30103奖金1,306,795.00元，30107绩效工资57,149.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费720,890.88元，30109职业年金缴费290,000.00元,30110职工基本医疗保险缴费337,914.72元，30111公务员医疗补助缴费226,696.84元，30112其他社会保障缴费21,184.86元，30113住房公积金580,757.76元，30199其他工资福利支出72,000.00元，30201办公费32,600.00元，30217公务接待费58,000.00元，30228工会经费70,000.00元，30231公务用车运行维护费181,000.00元，30239其他交通费用378,600.00元，30302 退休费501,198.36元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额165,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算165,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双柏县委会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239,000.00元，较上239,000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议双柏县委会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议双柏县委会2025年公务接待费预算为58,000.00元，较上年58,000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为125次，共计接待896人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议双柏县委会2025年公务用车购置及运行维护费为181,000.00元，较上年181,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费181,000.00元，较上年181,000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年机关运行经费安排720,200.00元，与上年748,500.00元对比，减少28,300.00元，下降3.78%。主要原因是2024年度在职转退休1人，调出1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议双柏县委员会资产总额5,810,432.85元，其中，流动资产59,192.24元，固定资产5,751,240.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年5,918,078.72元相比，本年资产总额减少107,645.87元，其中固定资产增加8,680.00元，主要原因：一是2024年新购碎纸机1台1,680.00元，保密柜1个1,750.00元,LED显示屏1套5,250.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值150,904.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200113100111