监督索引号53232200172000000
双柏县总工会2025年预算公开目录
第一部分 双柏县总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县总工会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分双柏县总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县总工会的主要职责是严格贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作，协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的所思所想、愿望和要求。帮助和指导各级工会依照法律法规通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协助县委、县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。协助县委、县政府和有关部门做好促进再就业工作，开展困难职工帮扶，为职工提供政策和法律援助服务。开展职工医疗互助活动。承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
双柏县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织和宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党的领导，思想政治引领坚强有力。一是抓实工会党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会及中国工会十八大精神，始终同党中央保持高度一致，牢牢把握工会工作正确的政治方向。自觉遵守党的纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度，认真落实县委、县政府和州总工会工作安排。二是守牢意识形态主阵地。通过“线上线下”双轮驱动，发挥好主流媒体作用，注重利用职工服务中心、职工书屋、工会驿站等职工服务阵地讲好工会故事。在微信公众号、七彩云端、省、州总工会网站推送信息85篇，被中国网、时代风采、民族时报、楚雄日报、楚雄网等采用23篇，不断提升工会对职工的凝聚力、在社会的影响力。三是打响“工”字系列职工文化特色品牌。围绕爱党爱国爱社会主义主题，组织开展“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵、“诗词大会”、主题演讲、职工书法美术摄影展和非遗文化传承等系列活动5场次，极大地丰富了职工文化生活。
2.坚持服务发展，工人阶级作用充分发挥。一是履职尽责，充分发挥工会牵头作用。把产改工作纳入县委、县政府年度工作重点，认真贯彻落实《关于深化产业工人队伍建设改革的实施意见》和县处级领导“10+3”联系工作制度，强化责任细化落实。拟定印发《双柏县2024年深化产业工人队伍建设改革工作要点》《2024年深化产业工人队伍建设改革工作10件实事清单》和《产业工人队伍建设改革“七个一”制度》，推进产业工人队伍建设改革走深走实。二是认真开展县域产业工人队伍情况大起底大摸排。经清理，全县10人以上企业共120家，3164名产业工人。其中，非公企业98家，共2093名产业工人，其中有36家非公企业建立工会，有工会会员1120人，10人以上国有企业22家，1071名产业工人全部吸纳为工会会员。三是示范引领，深化劳模创新活动。开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走·团结奋斗新征程”劳模工匠职工先进事迹宣讲“六进”活动，各基层工会累计宣讲72场，受众职工群众10000余人；选树州级劳模、先进工作者4人，召开庆“五一”劳模工匠座谈会，开展全覆盖慰问83人，发放慰问金4.15万元，大力营造学习劳模争当先进的良好氛围。四是搭建平台，激发广大职工建功立业内生动力。开展彝绣技能提升培训2期，培训300余人，开展工会职工（农民工）技能提升（茶叶加工）培训班2期，培训合格取证人员59人。有序推进县级企业、事业单位技能竞赛活动1场，举办2024年彝绣文化周暨双柏县2024年职工职业技能大赛手工刺绣决赛，组织参加州级技能竞赛2场，选送8个工种22人参与竞赛，选送6名育婴师参加楚雄州托幼职业技能竞赛，荣获团体二等奖。开展产业工人队伍建设学历提升行动，对2023年取得在职学历的4名产业工人进行奖补。承办楚雄州工会系统第六届机关职工运动会，充分展现楚雄州工会系统机关干部职工团结奋进、精诚协作、勇于创新、勇攀高峰的精神风貌。五是抓实“四送”品牌和“六惠”服务。累计筹措资金111.23万元，做好服务职工各项工作，全力以赴稳就业惠民生，线上线下推送就业信息10余场次，推送就业岗位150个，推荐签约15人次，开展送温暖、送清凉活动，走访慰问困难职工，环卫工人、城管队员、援滇干部、新就业形态劳动者群体等1429人次，为11名困难职工子女申请金秋助学，组织5名职工子女开展勤工俭学，为80名新就业形态劳动者开展免费健康体检，组织104名优秀基层一线职工进行疗休养活动；组织全县151家机关企事业单位9290人参加职工医疗互助活动，收缴医疗互助金111.23万元，截至目前为全县1396人次申领到互助金98.29万元；全面开展女职工维权关爱宣传活动，举办“两癌知识”讲座2期，为100名困难女职工、新就业形态女职工开展免费“两癌”筛查，举办单身职工交友联谊活动1场、“会暖春芽”职工子女爱心托管班1期，切实让广大职工群众得实惠、普受惠。
3.坚持依法维权，劳动关系更加和谐稳定。一是全面扛牢压实维护劳动领域政治安全工作责任。落实《关于加强群众性安全生产活动促进安全生产工作的指导意见》，持续深化群众性安全生产和职业健康活动，组织参加“安康杯”竞赛活动，接受职工群众安全宣传咨询8场，排查化解安全风险隐患6个。二是着力完善协商协调机制。依托县职工维权法律顾问、“工会＋法院＋检察院＋人社+司法”协作联动机制等载体，聚焦货车司机、快递员、外卖员、农民工等重点群体，加快建立工会法律援助，劳动法律监督，开展企业劳动用工“法律体检”，推动“一函两书”工作，加强工会内外工作联动，深入推进劳动争议多元化解工作。上半年建立工会劳动法律监督委员会27个，组织劳动法律监督员培训2期，培训发证294人；参与调解劳动争议纠纷3起，妥善处理云南12351热线网上接访件8件、网络舆情1件。三是抓实劳动集体协商。开展“集中要约月”活动，已建会企业的集体协商建制率达到了90%以上，签订集体协商合同42份，覆盖企事业单位109个，惠及职工2500余人。四是扎实推进工会法治化建设。积极参加“三月综治宣传月”“三五”学雷锋志愿服务、“三八”妇女维权月等集中宣传活动，深入学习宣传《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及云南省工会“一办法六条例”等法律法规，发放宣传资料2000余份，解答群众提问300余人次。
4.坚持基层导向，工会自身建设全面过硬。一是党建引领提升工会干部能力作风。认真落实“一岗双责”，健全完善党建工作制度，驰而不息纠“四风”、树新风，加强党风廉政建设，积极营造风清气正政治生态。二是直面问题夯实工会工作基层基础。以落实“基层工会建设年”工作为抓手，坚持大抓基层的鲜明导向，围绕《双柏县基层工会组织规范化建设标准（试行）》，进一步提升全县基层工会规范化建设。截至目前，全县共有工会组织174个，其中，机关事业单位110个，非公企业21个，国企6个，新就业形态5个，社会组织17个，其他组织（社区）12个，有会员11991人。2024年新成立工会组织12个，清理整顿僵尸组织8个，发展会员339人。目前，共建有职工服务中心1个、国家、省州县四级职工之家57个，职工书屋31个，爱心妈妈屋4个，工会驿站13个，专家工作站和技师工作站4个，建成投入使用的省级乡镇职工之家6个，更好地为职工提供优质服务场所。三是强化统筹抓好各项工作齐头并进。全力做好县工会第十三次代表大会的筹备工作。全面推进工会经费税务代收，全面实施预算管理，着力落实“过紧日子”思想，工会经费继续向重点工作和基层倾斜。始终保持严的主基调，对121家基层工会开展工会经费审查审计，加强对重点领域和重点环节的监督管理，对发现的问题要求认真整改，做到监督执纪问责无禁区、全覆盖、零容忍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1627942.85元，其中：一般公共预算1627942.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：2025年部门财政拨款收入减少237552.49元，减少12.73%，减少的主要原因：一是在职职工人数较上年相比减少1人，导致工资福利等基本支出减少；二是项目支出较上年相比有所减少。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少237552.49元，减少12.73%，减少的主要原因：一是在职职工人数较上年相比减少1人，导致工资福利等基本支出减少；二是项目支出较上年相比有所减少。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年持平，原因是本年和上年预算均为0。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1627942.85元，其中：本年收入1627942.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627942.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：2025年部门财政拨款收入减少237552.49元，减少12.73%，减少的主要原因：一是在职职工人数较上年相比减少1人，导致工资福利等基本支出减少；二是项目支出较上年相比有所减少。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少237552.49元，减少12.73%，减少的主要原因：一是在职职工人数较上年相比减少1人，导致工资福利等基本支出减少；二是项目支出较上年相比有所减少。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年持平，原因是本年和上年预算均为0。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1627942.85元。财政拨款安排支出 1627942.85元，其中：基本支出1625942.85元，与上年1782995.34对比减少157052.49元，下降8.81%。减少的主要原因是在职职工人数较上年相比减少1人，导致工资福利等基本支出减少；项目支出2000元，与上年82500元对比减少80500元，下降97.58%，减少的主要原因是财政资金紧张，本年县级劳动模范和先进工作者慰问和健康体检费补助未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县总工会2025年财政拨款安排支出1627942.85元，按支出按功能科目分类如下：
1.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行1122359.24元，主要用于群众团体行政事业人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13月工资）、公务交通补贴、绩效工资、在职人员公务费、工伤保险缴纳、退休人员公用经费、县级劳动模范和先进工作者慰问和健康体检费支出。
2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休131,764.40元，主要用于发放行政单位退休人员工资。
3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出145217.76元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费。
4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗51510.24元，主要用于缴纳行政公务员（参公管理事业人员）基本医疗保险缴费。
5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14763.15元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费。
6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助48260.34元，主要用于缴纳行政事业人员公务员医疗补助缴费。
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4816元，主要用于缴纳行政事业单位人员大病医疗保险补助缴费。
8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：109251.72元，主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金补助缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
双柏县总工会部门预算支出1627942.85元，其中：
1.基本支出1625942.85元，其中：30101基本工资：355284.00元，30102津贴补贴：347256.00元，30103奖金：211400.00元，30107绩效工资：116071.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：145217.76元，30110职工基本医疗保险缴费：66273.39元，30111公务员医疗补助缴费：48260.34元，30112其他社会保障缴费：11454.24元，30113住房公积金：109251.72元，30201办公费：11000.00元，30205水费：900.00元，30206电费：1500.00元，30217公务接待费：5,000.00元，30228工会经费：14510.00元，30239其他交通费用：52800.00元，30302 退休费：129,764.40元。
项目支出2000.00元，为30201办公费：2000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5250.00元，其中：政府采购货物预算5250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年5000.00元相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双柏县总工会2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县总工会部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共服务支出一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县总工会2025年机关运行经费安排85710.00元，与上年98340.00元对比减少12630.00，下降12.84%。减少的主要原因是：年初在职人员较上年减少1人，公用经费和其他交通费用相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双柏县总工会资产总额1277614.52元，其中，流动资产43099.72元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程1234514.80元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5995.47元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 双柏县总工会2025年部门预算表
监督索引号53232200172000111
滇公网安备 53232202000122号
