双柏县公安局2025年部门预算公开

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                              双柏县公安局2025年预算公开目录

第一部分 双柏县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县公安局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

      第一部分 双柏县公安局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：政工监督室、督察大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、看守所、森林警察大队。

所属独立核算的单位2个（双柏县公安局机关、双柏县公安局交通警察大队），非独立核算的单位8个，即8个派出所，分别是：

1.妥甸派出所；

2.鄂嘉派出所；

3.大庄派出所；

4.法裱派出所；

5.大麦地派出所；

6.安龙堡派出所；

7.爱尼山派出所；

8.独田派出所。

（三）重点工作概述

1.政治建警更加凸显。坚持党建引领，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和全国、全省公安工作会议精神，严格执行“第一议题”、重大事项请示报告等制度，严明政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

2.政治安全更加牢固。坚持总体国家安全观，在“打、排、转、扶、宣”上出实招，全年未发生影响政治安全事件。

3.打击犯罪更显成效。2024以来，以机制融合为抓手，推行“片区协作”机制，将8个派出所划分为3个“片区”，采取由局长抓总，“分管领导+队室+片区”方式，推行“警情联处、力量联动、案件联办、人员联防、隐患联治”协作模式，实现了性侵案件“零发案”，未发生本地未成年人违法犯罪及被侵害事件。

4.基层基础更加夯实。按照“县市主战、派出所主防”思路，自2023年1月起，组织开展为期3年的“抓基层、强基础、补短板”专项行动，持续推进“机关民警下基层轮岗”“挂点联系派出所”“基层派出所优先保障”机制，优化城区派出所“一室两队”、农村派出所“一警多能”警务模式，不断做实主动警务、预防警务。共开展4轮选派30名机关民辅警下基层轮岗，500余人次机关警力深入基层派出所，逐村逐户多轮次开展重点人员走访管控、矛盾纠纷排查化解、道路交通隐患整治。

5.公共安全守得更牢。在8个乡镇建立交通警示教育中心实体化运作，对酒驾前科人员、偷开机动车未成年人等交通重点人开展面对面、沉浸式、多角度安全警示教育；加强路检路查、严密路面管控。组建“女警宣讲团”上好“开学第一课”和“放假最后一课”，坚持“高峰勤务”机制，推动落实“公安+学校+家长+志愿者”“护学岗”模式，铸牢校园安全防线，未发生涉校园安全事件。以党政机关、学校、医院、广场、商场、市场为重点，整合局机关、骑警队、城区派出所值班警力屯警街面，提高见警率、管事率和震慑力。

6.队伍建设更具活力。扎实开展党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题集中整治暨清廉公安建设“惠民行动”、整治形式主义为基层减负专项工作，开展为期1年的纪律作风和能力素质提升教育整顿，制定25条爱警暖警措施，全面激发干事创业激情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制131人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41,881,090.76元，其中：一般公共预算41,481,090.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400,000.00元。

与上年42,529,457.88元对比，部门财务总收入减少648，367.12元，下降1.52%，主要原因是2025年特定项目经费（道路交通运行经费及武警中队工作经费）未批复，导致部门财务总收入较上年减少。其中：一般公共预算收入比上年42,209,457.88元减少728,367.12元，下降1.73%，主要原因是2025年特定项目经费（道路交通运行经费及武警中队工作经费）未批复，导致一般公共预算收入较上年减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41,481,090.76元，其中：本年收入41,481,090.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,481,090.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年42,209,457.88对比，部门财政拨款收入减少728,367.12元，下降1.73%，主要原因是2025年特定项目经费（道路交通运行经费及武警中队工作经费）未批复，导致部门财政拨款收入及一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 41,881,090.76元。财政拨款安排支出 41,481,090.76元，其中：基本支出40,842,378.68元，与上年39,915,457.88元对比，增加926,920.80元，增长2.32%，主要原因是2025年部门预算在职实有人员较上年增加4人，相应的人员经费及办公经费增加；项目支出638,712.08元，与上年2,294,000.00元对比，减少1,655,287.92元，下降72.16%，主要原因是2025年特定项目经费（道路交通运行经费及武警中队工作经费）未批复，导致项目支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行33,329,927.72元，主要用于支付单位在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、公用经费；警务辅助人员工资及社保缴费；看守所工作经费。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休811,422.40元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金及公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,713,284.00元，主要用于支付单位在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出360,000.00元，主要用于支付单位当年在职人员转退休及历年清算退休人员职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5,870.25元，主要用于支付单位遗属及定补人员生活补助。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,290,965.85元，主要用于支付单位行政人员基本医疗保险缴费。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助719,683.94元，主要用于支付单位在职人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出58,136.00元，主要用于支付单位在职人员大病补充保险缴费。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,191,800.60元，主要用于支付单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出40,842,378.68元，其中：30101 基本工资5,912,460.00元，30102 津贴补贴12,455,040.00元，30103 奖金4,690,665.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费2,713,284.00元，30109 职业年金缴费360,000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费1,290,965.85元，30111 公务员医疗补助缴费719,683.94元，30112 其他社会保障缴费113,901.78元，30113 住房公积金2,191,800.60元，30199 其他工资福利支出7,056,050.64元，30201 办公费163,000.00元，30204 手续费1,000.00元，30205 水费59,000.00元，30206 电费299,116.00元，30207邮电费4,000.00元，30209 物业管理费74,200.00元，30211 差旅费54,000.00元，30213 维修（护）费50,000.00元，30217 公务接待费60,300.00元，30226 劳务费79,400.00元，30228 工会经费269,325.22元，30239 其他交通费用1,257,000.00元，30299 其他商品和服务支出138,333.00元，30302 退休费799,022.40元，31002 办公设备购置24,960.00元，30305生活补助5,870.25元。

2.项目支出638,712.08元，其中：30201 办公费112,800.00元，30305 生活补助525,912.08元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，政府采购预算总额24,960.00元，其中：政府采购货物预算24,960.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,300.00元，较上年160,500.00元相比，减少100,200.00元，下降62.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县公安局2025年公务接待费预算为60,300.00元，较上60,500.00元相比，减少200.00元，下降0.33%，国内公务接待批次为223次，共计接待787人次。

减少的主要原因：2025年单位年初包干的公用经费有限，为了保证日常办公必需的经费支出，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年100,000.00元相比，减少100,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，与上年100,000.00元相比，减少100,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

减少及有车无经费预算的原因是：公务用车购置及运行维护费未纳入县级年初预算，待中央和省级下达政法转移支付资金后，从中安排使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县公安局2025年机关运行经费安排2,533,634.22元，与上年2,415,176.00元对比，增加118,458.22元，增长4.90%，主要原因是2025年部门预算在职实有人员较上年增加4人，相应的办公经费及公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县公安局资产总额（原值，下同）127,676,827.12元，其中，流动资产12,726,790.86元，固定资产112,027,877.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,922,158.76元，其他资产0.00元。与上年115,258,839.34元相比，本年资产总额增加12,417,987.78元，其中固定资产增加2,302,438.56元。处置房屋建筑物678.20平方米，账面原值173,444.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入6,916.26元，其中出租资产20平方米，资产出租收入6,916.26元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

         第二部分 双柏县公安局2025年部门预算公开表

                                  （见附表）

 

监督索引号53232200131200111