中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年部门预算公开

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中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.督促全县各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力，造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4.检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告和检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉。以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、机关党委办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室；设14个纪检监察组、1个纪工委和4个县委巡察组。

所属非独立核算、非独立批复事业单位1个，即：双柏县巡察信息中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦“国之大者”强化政治监督，推进政治监督具体化精准化常态化。一是做细日常监督。二是扎实开展“一把手”和领导班子监督“引领行动”。督促关键少数严于律己、严负其责、严管所辖。三是强化基层监督。

2.以“全周期管理”方式一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。一是在不敢腐上持续加压。二是在不能腐上深化拓展。三是在不想腐上巩固提升。

3.强化纪律教育，以学纪知纪明纪促进遵纪守纪执纪。将党纪学习教育列入县纪委监委理论学习中心组集中学习的重要内容。

4.坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，切实提升群众的获得感、幸福感。一是强化高位推动、全面精准落实。二是坚持问题导向、突出系统施治。三是从严纠风治乱、狠抓案件查办。

5.深入推进清廉双柏建设，巩固山清水秀政治生态和良好发展环境。一是扛实清廉之责。二是抓实清廉之举。三是筑牢清廉之基。

6.聚焦政治巡察，精准发挥巡察利剑作用。开展第九轮、第十轮、第十一轮巡察，对3个乡镇党委及其所辖29个村（社区）党总支、10家县级部门开展常规巡察。二是扎实开展巡察工作巩固提升年行动，制定具体贯彻落实措施。三是成立省委巡视双柏县委巡察专项检查整改工作专班。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制104人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另外，编外聘用人员4人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,784,328.65元，其中：一般公共预算22,784,328.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年24,519,642.55元对比，部门财务总收入减少1,735,313.90元，下降7.08%，其中：一般公共预算财政拨款收入减少1,735,313.90元，减少的主要原因一是2025年财政未安排县委巡察专项经费和纪检监察专项经费2个特定目标类项目支出预算。二是在职人员比上年增加6人，人员工资晋升、正常增资和社保缴费基数增加，人员公用经费增加。三是本年退休4人，职业年金和利息缴费比上年增加286,000.00元。增减冲抵后部门财务总收入较上年减少1,735,313.90元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,784,328.65元，其中:本年收入22,784,328.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,784,328.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24,519,642.55元对比，部门财政拨款收入减少1,735,313.90元，下降7.08%，减少的主要原因一是2025年减少纪检监察办案专项经费3,000,000.00元和县委巡察专项经费600,000.00元两个特定目标类项目支出预算。二是在职人员比上年增加6人，人员工资晋升、正常增资和社保缴费基数增加，人员公用经费增加。三是本年退休4人，职业年金和利息缴费比上年增加286,000.00元。增减冲抵后部门财政拨款收入较上年减少1,735,313.90元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，均无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,784,328.65元。财政拨款安排支出22,784,328.65元，其中：基本支出22,283,732.65元，与上年20,705,346.55元对比增加1,578,386.10元，主要原因是本年在职人员比上年增加6人，在职人员工资晋级晋档，基本工资调标增资，社保缴费和住房公积金缴费基数增加，人员公用经费增加；项目支出500,596.00元，与上年3,814,296.00元对比减少3,313,700.00元，主要原因是2025年财政未安排纪检监察办案专项经费3,000,000.00元和县委巡察专项经费600,000.00元两个特定目标类项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年财政拨款安排支出22,784,328.65元，按支出功能科目分类如下：

2011101行政运行17,098,118.76元,主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、工伤保险和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2080501行政单位离退休306,863.80元,主要用于发放本单位13名退休人员统筹外工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,944,011.19元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出486,000.00元,主要用于缴纳在职人员职业年金缴费。

2080801死亡抚恤10,296.00元，主要用于发放本单位1名遗属人员补助。

2101101行政单位医疗857,685.69元，2101102事业单位医疗43,569.81元,主要用于本单位缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助439,447.80元，主要用于本单位缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出41,968.00元,主要用于本单位缴纳在职人员和退休人员大病保险缴费。

2210201住房公积金1,556,367.60元，主要用于本单位缴纳在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出22,784,328.65元。基本支出22,283,732.65元，其中：30101基本工资4,779,768.00元,30102津贴补贴6,135,708.00元,30103奖金3,574,361.00元,30107绩效工资341,093.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费1,944,011.19元,30110职工基本医疗保险缴费901,255.50元,30111公务员医疗补助缴费439,447.80元,30112其他社会保障缴费69,356.76元,30113 住房公积金1,556,367.60元,30199其他工资福利支出172,730.00元,30201办公费:387,500.00元,30205水费18,000.00元,30206电费:30,000.00元,30207邮电费40,000.00元,30211差旅费:100,000.00元,30217公务接待费30,000.00元,30228工会经费:199,070.00元,30231公务用车运行维护费:176,000.00元,30239其他交通费用:981,400.00元,30299其他商品和服务支出:105,100.00元,30302退休费:302,563.80元。项目支出500,596.00元，其中：30109职业年金缴费486,000.00元,30201办公费4,300.00元,30305生活补助:10,296.00元。项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额145,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算145,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,000.00元，较上年220,000.00元减少14,000.00元，下降6.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比无增加变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年44,000.00元减少14,000.00元，下降31.82%，国内公务接待批次为75次，共计接待375人次。

减少的主要原因是本年减少州委巡察和巡察反馈问题、政治蹲点调研等专项工作方面的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为176,000.00元，较上年176,000.00元相比无增加变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比无增减变化；公务用车运行维护费176,000.00元，较上年176,000.00元相比无增加变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县纪律检查委员会无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排2,071,370.00元，与上年1,878,400.00元对比增加192,970.00元，主要原因是一是本年在职人员比上年增加6人，公用经费增加;二是公用用车租赁费40,000.00元本年纳入基本支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党双柏县纪律检查委员会资产总额11,654,832.68元，其中，流动资产6,136,836.18元，固定资产5,181,996.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，公共基础设施336,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年20,238,345.68元相比，本年资产总额减少8,583,513.00元，其中固定资产增加362,753.40元,流动资产减少8,946,266.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200122200111