双柏县民族宗教事务局2023年度部门决算

 

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双柏县民族宗教事务局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职能：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对清真饮食、食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；组织和管理伊斯兰教的朝觐工作。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是铸牢中华民族共同体意识宣传教育取得明显成效。一以贯之坚持一核、两轴、三园、四线、五基地的“12345”工作思路，扎实推进铸牢中华民族共同体意识示范县建设。投资160多万元在县城查姆湖公园、民族文化广场、玉楚高速出口、元双二级路沿线和妥甸镇康和社区实施了一批中华民族优秀文化视觉形象工程。打造了一批主题公园、主题街区、主题馆、示范社区、示范学校、示范集镇（村）、示范企业、示范景区，推动工作以点带面、从线到片、全域推进，推动铸牢中华民族共同体意识更加有形有感有效。组建宣讲团深入开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲，截至目前，全县累计开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲2批次268场次，受教育群众达6万余人次，“三个离不开”“四个与共”“五个认同”的观念日益深入人心，在全县各族干部群众心中深深扎根。二是民族宗教工作信息宣传取得长足进步。2023年双柏县被定为省民族宗教委信息直报点，省民族宗教委下达年度信息采用任务15条，累计上报52条，截至10月份累计采用16条，其中1条信息被国家民委网站采用，已超额完成任务，在全省排名前列。三是民族文化得到创造性转化、创新性发展。《查姆》创世史诗入选第五批中国档案文献遗产名录并亮相国家典籍博物馆。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、示范创建办、民族事务股、宗教事务股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位1个，即双柏县民族文化发展中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:双柏县民族宗教事务局。

纳入双柏县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县民族宗教事务局2023年末人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

双柏县民族宗教事务局没有政府性基金预算收入，没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算收入，没有使用国有资本经营安排的支出，所以政府性基金财政拨款收入支出决算表公开空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县民族宗教事务局2023年度收入合计4,189,214.73元。其中：财政拨款收入3,995,220.81元，占总收入的95.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入193,993.92元，占总收入的4.63%。与上年相比，收入合计减少582,561.24元，下降12.21%。其中：财政拨款收入增加699,381.94元，增长21.22%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少1,281,943.18元，下降86.86%。

与上年相比，收入合计减少582,561.24元，主要原因：一是绩效评价整改纳入预算安排以前年度结转的项目资金，财政拨款收入比上年增加；二是上年县开发投资公司拨入2021年中央和省州财政衔接推进乡村振兴补助资金997,000.00元、综合绩效奖351,600.00元，县卫生健康局拨入7个专项行动活动经费10,000元。今年没有此类资金拨入,其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县民族宗教事务局2023年度支出合计4,244,675.45元。其中：基本支出2,430,939.01元，占总支出的57.27%；项目支出1,813,736.44元，占总支出的42.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少438,530.36元，下降9.36%。其中：基本支出减少545,873.74元，下降18.34%；项目支出增加107,343.38元，增长6.29%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支减少0.00元，下降0%。

与上年相比，支出合计减少438,530.36元，主要原因：一是上年县投资开发公司拨入综合绩效奖351,600.00元，今年没有此类资金拨入，同时今年在职人员退休减少2人，人员经费减少，导致基本支出减少；二是绩效评价整改纳入预算安排以前年度结转的项目资金，收入比上年增加，项目支出随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县民族宗教事务局单位机构正常运转的日常支出2,430,939.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,273,286.26元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,652.75元，占基本支出的6.49％。人均人员经费支出206,662.38元，人均公用经费支出14,332.07元。

与上年相比，2023年度用于保障双柏县民族宗教事务局机构正常运转的日常支出2,430,939.01元，比上年减少545,873.74元，下降18.34%，主要原因：一是上年县投资开发公司拨入综合绩效奖351,600.00元，今年没有此类资金拨入，同时今年在职人员退休减少2人，人员经费减少557,545.88元，二是办公费、其他交通费（车改补贴）等支出比上年增加，导致公用经费增加11,672.14元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,813,736.44元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，增加107,343.38元，增长6.29%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

项目支出比上年增加的原因：绩效评价整改纳入预算安排以前年度结转的项目资金，收入比上年增加，项目支出随之增加。

具体项目开支及开展工作情况

1.双财行〔2023〕1号广东省华邦慈善基金会少数民族运动会及绿孔雀杯全国陀螺比赛捐赠经费支出100,000.00元，经费用于少数民族运动会及绿孔雀杯全国陀螺比赛支出。

2.双财行〔2023〕28号州级民族机动金补助经费支出159,981.80元，经费用于铸牢中华民族共同体意识，巩固民族团结示范县创建成果支出；

3.双财农〔2023〕39号民族宗教专项资金支出319,961.00元，实施内容为提升公民科学素质，经费用于铸牢中华民族共同体意识，巩固民族团结示范县创建成果支出；

4.双财建〔双财建〔2023〕51号双柏县县级项目前期工作经费支出50,000.00元，经费用于完成项目入库工作和项目前期工作支出；

5.双财行〔2023〕44号民族学田野调查实践基地协作经费支出20,000.00元，经费用于民族学田野调查实践基地协作支出。

6.双财行〔2023〕70号省级补助阿式风格清真寺改造补助资金252,900.00元，经费用于阿式风格清真寺改造支出；

7.双财农〔2023〕23号推进乡村振兴中央财政补助专项资金支出21,439.00元，经费用于推进乡村振兴基础设施建设支出；

8.双财农〔2023〕24号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出660,000.00元，经费用于推进乡村振兴基础设施建设支出；

9.双财农〔2023〕71号中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金支出100,000.00元，经费用于推进乡村振兴基础设施建设支出；

10.双财行〔2023〕60号火把节活动专项资金支出100,000.00元，经费用于2023年火把节系列活动支出；

11.县委宣传部拨入2023年虎文化节火把制作费支出34,970.00元，经费用于2023年虎文化节火把制作经费支出。

12.公益性岗位补贴等支出38,526.96元，经费用于2023年公益性岗位人员工资及社保费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,995,220.81元,占本年支出合计的94.12%。与上年相比增加752,821.10元，增长23.22%,主要原因：一是在职人员退休减少2人，基本支出减少194,273.74元，二是绩效评价整改纳入预算安排以前年度结转的项目资金，项目支出比上年增加947,094.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,134,603.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.43%。主要用于:

（1）2012301行政运行1,671,721.94元，其中：人员经费1,516,469.19元，公用经费155,252.75元；

（2）2012302一般行政管理事务50,000.00元，其中：项目支出50,000.00元；

（3）2012304民族工作专项159,981.80元，其中：项目支出159,981.80元；

（4）2012399其他民族事务支出252,900.00元，其中：项目支出252,900.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出473,251.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于:

（1）2080501行政单位离退休188,760.80元，其中：人员经费186,360.80元，公用经费2400.00元；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207,081.76元，其中：人员经费207,081.76元；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出67,113.29元，其中：人员经费67,113.29元；

（4）2080801死亡抚恤10,296.00元，其中：人员经费10,296.00元。

9.卫生健康（类）支出135,896.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗51,494.00元，其中：人员经费51,494.00元；

（2）2101102事业单位医疗17,509.68元，其中：人员经费17,509.68元；

（3）2101103公务员医疗补助61,894.54元，其中：人员经费61,894.54元；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出4,998.00元，人员经费4,998.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,101,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.57%。

（1）2130505生产发展21,439.00元，其中：项目支出21,439.00元；

（2）2130506社会发展760,000.00元，其中：项目支出760,000.00元

（3）2139999其他农林水支出319,961.00元，其中：项目支出319,961.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出150,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于2210201住房公积金150,069.00元,其中：人员经费150,069.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为43,509.66元，完成年初预算的96.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,901.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.72%，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为13,608.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.28%，完成年初预算的90.72%，具体是国内接待费支出决算13,608.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为43,509.66元，完成年初预算的96.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,901.66元，完成年初预算的99.67%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为13,608.00元，完成年初预算的90.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费节约支出98.34元，二是未安排招商引资工作经费用于接待支出，公务接待费减少1,392.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,077.71元，增长5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少646.29元，下降2.12%；公务接待费支出决算增加2,724.00元，增长25.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年结清支付2022年度公务接待费差欠，导致公务接待费支出增加2,724.00元，同时，公务用车运行维护费支出因修理费减少支出减少646.29元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县民族宗教事务局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县民族宗教事务局等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出157,652.75元，比上年增加11,672.14元，增长8.00%，主要原因是办公费及年度内行政人员变动，车改补贴支出导致公用经费增加。双柏县民族宗教事务局机关运行经费主要用于办公费8,544.59元，水费1,498.5元，电费2,500.00元，差旅费6,400.00元，会议费1,000.00元，公务接待费13,608.00元，工会经费22,000.00元，公务用车运行维护费29,901.66元，  其他交通费用69,800.00元， 其他商品和服务支出2,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县民族宗教事务局资产总额233,832.04元，其中，流动资产53,290.98元，固定资产128,524.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52,016.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少112,067.52元，其中固定资产减少17,250.08元。主要原因是上年运动会捐赠款在今年召开运动会资金使用后存款减少，固定资产折旧和无形资产摊销净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额29,601.66元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,601.66元。授予中小企业合同金额29,601.66元，其中：授予小微企业合同金额17,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

 

 

 

监督索引号53232200130801111