双柏县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

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双柏县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录

第一部分 双柏县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县人力资源和社会保障局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金保值增值方案；会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）组织实施表彰奖励政策，综合管理评比达标表彰奖励工作，会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。（二）机构设置情况

双柏县人力资源和社会保障局是实行独立核算的行政单位，共设置9个内设机构。包括：办公室、政策法规股、人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险与工伤保险股、就业促进与失业保险股、规划财务与基金监督股、双柏县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、劳动保障监察大队。下设两个非独立核算的股所级参公事业单位，一个非独立核算的股所级事业单位，分别是：

1.双柏县公共就业和人才服务中心； 

2.双柏县社会保险中心；

3.双柏县人力资源和社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

（一）以稳岗增收为目标，持续抓好就业创业重点工作。一要全力稳定农村劳动力转移就业大盘。紧盯农民增收和提高就业组织化程度这两个关键，深化沪滇、闽滇劳务协作，提升农村劳动力技能水平，抓好困难群体就业帮扶，确保全县农村劳动力转移就业总量稳定在6.6万人以上，其中脱贫劳动力转移就业1.3万人以上。二要提升职业技能培训针对性实效性。聚焦四大重点产业，实施“技能强县”三年行动，探索开展“培训+送工+就业”的技能培训全链条服务，加强彝绣、热作果蔬、中草药、特色养殖、茶叶、花卉等产业从业人员的技能培训，培养一批县内产业急需的涉农领域技能人才，2025年计划开展涉农领域培训0.5万人次以上。三是支持重点群体返乡创业。持续建设完善长晟中央广场“彩云雁归”省级返乡创业园，加强创业载体建设和对返乡入乡创业人员的政策支持和服务保障，引导和扶持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体返乡创业，积极培育农村创业创新带头人、农村电商人才、乡村工匠。加大贷免扶补、创业担保贷款、创业补贴等创业扶持政策兑现落实力度和创业培训力度，扶持一批农村劳动力中有创业条件、有一技之长的“能人”返乡入乡创业。四是打造特色劳务品牌。持续抓好“双柏中药材种植工”“双柏白竹茶人”等劳务品牌升级打造，力争到2025年有1个劳务品牌申报省级劳务品牌。五是着力提升就业服务水平。紧扣促进高质量充分就业目标，建立健全县、乡、村、组四级联动的公共就业服务体系，构建“1+8+N”就业服务网络，建成“15分钟就业服务圈”，完善和拓展公共就业服务功能，持续加强零工市场，零工驿站、“幸福里”社区建设，搭建就业创业服务平台，不断提升就业创业服务的均衡性和可及性。六是加强重点产业和重点企业用工保障。围绕全县“四大重点”产业、重点企业和项目的用工需求，开展就业监测、用工保障、余缺调剂、人才引培等服务，探索开展“培训+送工+就业”的技能培训全链条服务，协同做好用工保障服务。

（二）以扩面增效为目标，持续办好社会保险民生实事。一是扩大社会保险参保覆盖面。推动社会保险从制度全覆盖向法定人群全覆盖转变。建立信息数据共享比对机制，提取筛查摸清从业人员应保未保情况。建立全民参保入户调查常态化机制，结合基层组织和网格化管理，定期深入走访调查、开展政策宣传。引导城乡居民选择更高档次标准参保缴费，实现人均缴费水平逐年递增。基本补齐失业保险与企业职工养老保险现有参保人数差距。落实工程建设领域“先参保、再开工”管理机制，落实基层快递网点优先参加工伤保险政策。力争2025年全县基本养老保险参保率达到95%以上，参加基本养老保险、失业保险、工伤保险人数分别达12万人、1.75万人和0.68万人以上，社会保险执行率达到100%以上。二是优化基本养老保险参保结构。建立重点对象实名库，加强参保数据动态管理和分析应用，精准锁定未参保人员和中断缴费人员，分类施策推进实现“一户一职保”的目标。三是优化社会保险公共服务。树牢“社保服务进家门、权益落实到个人”的服务意识，围绕打造“农村十公里、城市一刻钟”社保快捷服务圈规划，创新经办服务模式，将高频易办事项延伸至乡镇和“社邮”“社银”合作网点经办。扎实开展社保服务“康乃馨”行动，以“一对一”上门服务、普通人群“静默服务”、困难人群“暖心服务”等为抓手，为群众提供优质、高效、暖心的社保服务。推进社保综合柜员制经办模式，推进实现线上“一网通办”、线下“一窗通办”，协调公安、医保、住房公积金等部门持续推进高效办成“退休一件事”和“社保卡居民服务一件事”，不断提升社保经办服务的便捷度和群众满意度。四是加强社会保险基金监管。健全社保基金预决算管理制度，增强预决算管理的激励约束作用。提升基金监督法治化、规范化水平，强化“四位一体”风险防控体系，健全制度措施，提高监管效能，增强风险防控的预见性和针对性。

（三）以人才强县为目标，持续激发人事人才工作活力。一是向上级部门建议优化县级事业单位专业技术高级、中级、初级岗位之间的结构比例，继续落实放宽基层专业技术人员职称申报条件，放宽对基层专业技术人员论文的要求，放宽基层专业技术人员职称评聘岗位的限制，调动广大专业技术人员干事创业的积极性。二是切实贯彻落实各项人才政策措施，厚植人才沃土。深入贯彻落实国家、省州人才政策，认真实施双柏县加快兴双人才发展操作细则二十条，积极做好双柏县“兴双人才”培养工程10个人才专项培养计划，实施好专业技术人才服务基层办法和基层招聘引进人才办法，进一步加大“兴双名匠”等“兴双人才”培养力度，继续加大专家基层科研工作站建站成果转化，力争有更多专家来我县服务。三是持续深化人才发展体制机制改革，为乡村振兴注入人才活力。围绕人才服务产业发展需要，改进专业技术人才管理服务方式，建立职称评审专业动态调整机制。继续做好事业单位工作人员公开招聘和紧缺人才招聘工作，广纳各方贤才。四是协调联动加大技工院校招生工作力度，为高技能人才培养和促进城乡劳动力充分就业注入新活力。

（四）以和谐稳定为目标，持续提升劳动关系管理水平。一是完善“党委领导、政府负责、社会协同、企业和职工参与、法治保障”的工作体制，落实协调劳动关系三方联席会议制度，加强形势研判。二是加大劳动合同制度、集体合同制度推广实施力度，从源头上规范用人单位用工行为。三是对标创建新时代和谐劳动关系标准，强化指导服务，在全县规模以上企业全面开展创建活动，对照标准强化指导，对达标企业命名授牌。四是加强企业工资收入分配宏观管理，严格落实最低工资标准制度。五是加强劳务派遣企业监管，全链条监管用工行为，聚焦合同签订、社保参保等重点强化日常监管，依据 “三管三必须” 落实安全责任。六是健全根治欠薪长效机制，开展根治欠薪专项行动，推动保障监察日常巡视及欠薪隐患排查整治，严厉惩治违法行为。七是健全劳动争议调解仲裁机制，充分发挥劳动争议调解组织和仲裁机构处理劳动争议纠纷的主渠道作用，把劳动纠纷化解在早，解决在小，严守“三个不发生”工作底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11656122.26元，其中：一般公共预算11656122.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入减少7610322.35元，下降39.50%，主要原因分析2025年机关事业单位基本养老保险缴费没有进行预算，2025年机关事业单位职业年金缴费由2024年5700000.00元减少到0元，2025年所有项目预算没有纳入年初预算；政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11656122.26元，其中:本年收入11656122.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11656122.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入减少7610322.35元，下降39.50%，减少主要原因分析是：1.2025年机关事业单位基本养老保险缴费没有进行预算；2.2025年机关事业单位职业年金缴费由2024年5700000.00元减少到0元；3.2025年所有项目预算没有纳入年初预算；4.2025年政府性资金没有进行预算。 

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11656122.26元。财政拨款安排支出 11656122.26元，其中：基本支出8404526.76元，与上年15772850.33对比，减少7368323.57元，下降46.72%，主要原因分析：2025年机关事业单位基本养老保险缴费没有进行预算；2025年机关事业单位职业年金缴费由2024年5700000.00元减少到0元；2025年所有项目预算没有纳入年初预算；2025年政府性资金没有进行预算；项目支出3251595.5元，与上年3493594.28对比，减少241998.78元，下降6.93%，主要原因分析：2025年财政对基本养老保险基金的补助1751595.50元比2024年2306957.50元减少555362.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101 行政运行:5795948.53元，主要用于支付在职人员工资及机关运行费用；

2.2080102 一般行政管理事务:1505000.00元，主要用于支付企业退休人员独生子女费、代管人员医疗保险和大病保险、三支一扶人员参加社会保险资金及住房公积金和艰苦地区津贴县级配套资金；

3.2080501 行政单位离退休397577.40元，主要用于发放退休人员地方负担补贴和支付退休老干部工作经费；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:774791.37元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:20000.00元，主要用于支付机关事业单位职业年金；

6.2080801 死亡抚恤:277089.00元，主要用于支付解决破产国企职工遗留问题财政补助资金、机关事业单位职工家属遗属生活补助资金；

7.2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:1751595.50元，用于城乡居民基本养老保险基金的补助；

8.210卫生健康支出579026.14元，主要用于：

（1）2101101 行政单位医疗223388.19元，用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病保险费；

（2）2101102 事业单位医疗124746.75元，用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病保险费；

（3）2101103 公务员医疗补助209563.20元，用于支付在职人员公务员医疗补助缴费；

（4）2101199 其他行政事业单位医疗21328.00元，用于支付行政事业人员大病医疗补助缴费；

9.2210201 住房公积金:555094.32元，用于缴存在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出8404526.76元，其中：30101基本工资:1819464.00元，30102 津贴补贴:1575252.00元，30103 奖金:928283.00元，30107 绩效工资:980247.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:774791.37元，30109 职业年金缴费：20000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费:348134.94元，30111 公务员医疗补助缴费:209563.20元，30112 其他社会保障缴费:46030.53元，30113 住房公积金:555094.32元,30201 办公费:45400.00元，30205 水费:1160.00元，30206 电费:6000.00元，30207 邮电费:17800.00元，30211 差旅费:25879.00元，30215 会议费10000.00元，30217 公务接待费24320.00元，30228 工会经费:76041.00元，30231 公务用车运行维护费:30000.00元，30239 其他交通费用:241800.00元，30302 退休费：392177.40元，30305 生活补助 277089.00元。

项目支出3251595.5元，其中：30305 生活补助：200000.00元，30309 奖励金:1300000.00元，31302 对社会保险基金补助:1751595.50元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54320.00元，较上年减少1280.00元，下降2.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

双柏县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为24320.00元，较上年减少1280.00元，下降5%，国内公务接待批次为34次，共计接待312人次。

增减变化原因：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待标准和人数等。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费（不包括直接发到个人的其他交通费，下同）236600.00元，其中：30201办公费45400.00元，30205水费1160.00元，30206电费6000.00元，30207邮电费17800.00元，30211差旅费25879.00元，30215 会议费10000.00元，30217公务接待费24320.00元，30228工会经费76041.00元，30231公务有车运行维护费30000.00元。

双柏县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排236600.00元，与上年235800.00元对比增加800.00元，上升0.34%，主要原因分析：1是云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费用未进行预算、2是企业退休人员社会化管理服务费县级工作补助经费未纳入预算，机关运行成本相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县人力资源和社会保障局资产总额10479753.19元，其中，流动资产2485229.51元，固定资产7967058.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27465.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7096766.31元，其中固定资产增加7539978.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产151项，账面原值263848.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200331600111