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双柏县市场监督管理局2020年部门预算公开目录
第一部分双柏县市场监督管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明
第二部分 双柏县市场监督管理局2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分
双柏县市场监督管理局2020年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责各类个体工商户等市场主体的登记注册和法律法规授权范围内的行政许可；负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类市场主体年度报告和企业信用信息公示，加强信用监管，建立市场主体信用监管体系；拟订促进个体私营经济发展的政策措施。
（2）承担双柏县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监管综合协调工作；统筹指导全县食品安全工作，组织制定食品重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事故的应急处置和调查处理；组织开展食品安全监管抽检、风险监测、核查处理和风险预警；督促各乡（镇）人民政府和县食品安全委员会成员单位履行食品安全监督管理职责。
（3）负责规范和维护市场经营秩序，依法监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为；依法监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动；监督管理拍卖行为；负责合同监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为；办理动产抵押登记；依法承担消费者权益保护工作，负责处理有关咨询、投诉、申诉、举报；负责价格监督检查、物价执法工作；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。
（4）负责反垄断与反不正当竞争执法工作。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；组织查处混淆、侵犯商业秘密和商业贿赂等不正当竞争行为，依法查处走私贩私违法行为；负责履行县打击传销工作领导小组办公室职责；负责查处违法直销和传销行为等违法行为。
（5）负责质量管理工作，拟订并组织实施质量发展规划和质量奖励制度，推进品牌建设和质量强县战略，参与全县产品质量诚信体系建设工作，组织开展产品质量监督抽查等工作，组织产品质量仲裁检验，开展产品质量安全专项整治。
（6）负责消费者权益保护工作，依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作；承担12315、12331、12358、12365等电话和网络申诉举报处理工作。
（7）负责生产、流通及餐饮服务环节食品,保健食品安全监督管理工作，建立食品、保健食品安全隐患排查治理机制。
（8）承担县内特种设备安全监察监督工作。组织对锅炉、电梯、压力容器（管道）、起重机械、场（产）内机动车辆、客运索道、游乐设施等特种设备设计、制造、安装、维修、改造、检验检测、销售、管理使用开展日常安全监察和使用登记、开工告知等工作，贯彻实施特种设备安全管理有关法律、法规、规章，负责开展特种设备安全宣传教育；按规定权限组织特种设备事故的应急救援和调查处理工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
（9）负责标准化管理工作，制定标准化工作规划、计划，对标准实施情况进行监督，管理辖区内商品条形码工作。
（10）负责计量管理工作，推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织量值传递和对比工作，监督管理产（商）品计量和市场计量行为。
（11）负责统一管理认证认可工作，依法对全县认证认可事项进行监督管理，完善管理体系和服务认证制度，依法开展认证认可违法行为查处。
（12）负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作，组织实施其生产、流通、使用的质量管理规范和国家标准。
（13）负责商标管理工作，推进商标战略实施，查处商标侵权行为，保护商标专用权。
（14）建立统一的知识产权管理体制，负责知识产权管理和专利执法工作。
（15）贯彻执行国家、省州有关盐业管理的法律法规和政策；承担食盐安全监督执法、协调、指导全县食盐质量安全监督管理。
（16）指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，依法查处虚假广告等违法行为。
（17）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。
（18）负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理部门的其他职能职责。
（二）机构设置情况
我单位内设16个机构和1个党委办公室，下设8个乡镇市场监督管理所、1个行政执法大队和1个市场监管事务服务中心。与上年相比增加5个股室，增加原因为：从县工信局、发改局、科技局划入物价、知识产权、盐业监管等工作职能，新增股室。
（三）重点工作概述
2020年是全面建成小康社会的关键一年，我局将全面推进“放管服”改革，全面加强市场监管，确保市场安全和队伍安全“两个安全”，持续推进扫黑除恶工作形成长效机制，为我县同全省、全州一起全面实现小康社会奠定坚实基础。
1.加强市场监管队伍建设。认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，全面打造敢担当、敢作为、风清气正的市场监管执法队伍。
2.持续强化“三大”安全监管。以确保市场安全和队伍安全“两个安全”为底线，以食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全、消费安全等为重点，全面加强市场监管，严厉打击市场上各类违法违规行为，牢守市场安全底线；同时，强化队伍建设，以十九大精神学习为契机，提升广大干部职工干事创业的“精气神”，强化执法执纪监督问责和廉政教育，认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，对不依法、不守规、以权谋私、徇私枉法等行为，发现一起、查处一起，严格确保队伍安全。
3.扎实深化“一项改革”。持续推进商事登记制度改革，全面推进“多证合一”、“一址多照”、“一照多址”、全程电子化登记，切实提高便利化服务水平，助推“双创”。同时全面实现“事中事后”监管模式，坚持简政放权与加强“事中事后”监管相统一，从“重审批、轻监管”转变为“宽准入、严监管”，规范市场秩序，营造良好的营商环境。
4.有效提升经济发展环境。加大重点领域执法检查力度。组织开展专业市场专项整治工作，切实加强专业市场安全管理。继续围绕优势、特色和支柱产业，加强商标品牌培育力度，引导企业争创知、著、驰名商标和名牌产品。推进标准战略实施，扎实做好助企融资等服务工作。加强合同指导与帮扶工作，通过重守企业创建，进一步提高企业诚信意识，提升企业核心竞争力。
5.常态开展扫黑除恶专项斗争工作。根据中央、省、州、县关于扫黑除恶专项斗争工作的有关安排，结合本职工作，建立扫黑除恶专项斗争工作长效机制，深入开展扫黑除恶“大起底”线索深挖细查以及各项专项整治行动。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 41人，工勤编制3人，事业编制8人。在职实有60人（行政人员48人，工勤人员4人，事业人员8人）其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 22人，其中：离休0人，退休 22人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中应急通讯保障车1辆，执法执勤车4辆，食品药品快速检测车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1293.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1247.17万元，占比为96.42%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转46.2万元，占比为3.58%。2020年部门预算财务总收入1293.37万元与2019年预算总收入957.47万元相比增加335.9万元，上升35.08%。其中：2020年本年收入基本支出拨款1247.17万元与2019年基本支出拨款957.47万元相比增加289.7万元，上升30.26%；2020年本年收入项目支出拨款收入为0万元，与2019年项目支出拨款0万元相比不增不减；上年项目支出结转46.2万元，比2019年增加46.2万元。
2020年预算财务总收入与上年相比增减变动的主要原因：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是离退休人员地方负担退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是新增纳入部门预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；六是为全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务总收入情况 ，2020年将上年结转纳入财务总收入预算（2019年未将2018年结转纳入预算收入）；七是2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元；八是退休人员变动，较2019年增加1人，退休人员工作经费增加0.03万元。
2020年部门预算本年收入1247.17万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：①一般公共服务支出拨款预算收入958.51万元，占预算本年收入的76.85%，与2019年718.4万元相比增加240.11万元，增加33.42%，增加原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。②社会保障和就业支出拨款预算收入147.87万元，占预算本年收入的11.86%，与2019年104.47万元相比增加43.4万元，上升41.54%，增加主要原因：一是退休人员22人地方负担退休费纳入部门预算；二是退休人员变动，较2019年增加1人，退休人员工作经费增加0.03万元。③卫生健康支出拨款预算收入77.22万元，占预算本年收入的6.19%，与2019年73.82万元相比增加3.4万元，增加4.61%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数变动，预算增加。④住房保障支出拨款63.57万元，占预算本年收入的5.1%，与2019年60.78万元相比增加2.79万元，增加4.59%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数变动，预算增加。
2020年结转上年收入46.2万元，全部为项目支出结转，其中财政拨款收入结转39.79万元（占比为86.13%），其他收入结转6.41万元（占比为13.87%）。上年结转46.2万元具体包括以下三项：①双财建〔2017〕56号中央补助食品药品安全快检车购置项目结转36.32万元；②州质量技术综合检测中心协作项目结转6.41万元；③双财企〔2018〕15号县个私协上缴资金结转3.47万元。2020年结转上年收入相比2019年增加46.2万元，增加原因为：为了全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务收入，2020年将2019年结转纳入账务总收入预算（2019年未将2018年结转纳入预算总收入）。
按一般公共预算支出功能分类至类款项目的预算财务收入为：
2013801行政运行958.51万元，占预算财务总收入的74.11%，与2019年718.4万元相比增加240.11万元，增加33.42%，增加原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是工伤保险费纳入2013801科目预算，增加2.64万元；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元。
2013816食品安全监管36.32万元，占预算财务总收入的2.81%，为上年结转资金，系食品快检车购置未完成项目结转资金。
2013899其他市场监督管理9.88万元，占预算财务总收入的0.76%，为上年结转资金，其中6.41万元为州质量技术综合检测中心协作项目结转资金，3.47万元为县个私协上缴结转资金。
2080501归口管理的行政单位离退休47.5万元，占预算财务总收入的3.67%，与2019年0.63万元相比增加46.87万元，增长7439.68%，增加原因：一是退休人员22人地方负担退休费纳入部门预算；二是退休人员变动，较上年增加1人，退休人员工作经费增加0.03万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费84.77万元，占预算财务总收入的6.55%，与2019年101.31万元相比减少 16.54万元，降低16.33%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，人员类别增减，工资级别变动，缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.6万元，占预算财务总收入的1.21%，比2019年0万元增加15.6万元，增加原因为：2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元。
2101101行政单位医疗50.92万元，占预算财务总收入的3.94%，与2019年48.77万元相比增加2.15万元，增加4.41%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2101103公务员医补助26.3万元，占预算财务总收入的2.03%，与2019年25.05万元相比增加1.25万元，增加4.99%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2210201住房公积金63.53万元，占预算财务总收入的4.92%，与2019年60.78万元相比增加2.75万元，增加4.52%，人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2020年部门预算财政拨款本年收入1247.17万元，具体构成为：
工资福利支出1092.00 万元，与2019年849.16万元相比增加242.84万元，增长28.60%，增加原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元；四是人员工资变动，缴费基数变动，相应社会保障缴费和住房公积金预算数增加。
工资福利支出1092.00 万元具体构成：基本工资236.78万元，与2019年207.73万元相比增加29.05万元 ，增加13.98%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人;津贴补贴537.62万元，与2019年351.81万元相比增加185.81万元 ，增加52.82%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）;奖金19.73万元，与2019年17.31万元相比增加2.42万元 ，增加13.98%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人;绩效工资17.18万元，与2019年13.79万元相比增加3.39万元 ，增加24.58%，增加原因为：人员变动，事业人员净增加2人;其他工资福利支出36.89万元，与2019年20.08万元相比增加16.81万元，增加83.72%，增加原因为：新增2.8万元经费包干聘用人员6名；机关事业单位基本养老保险缴费84.77万元，与2019年101.31万元相比减少 16.54万元，降低16.33%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，人员类别增减，工资级别变动，缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；职业年金缴费支出15.6万元，比2019年0万元增加15.6万元，增加原因为：2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元；职工基本医疗保险缴费50.92万元，与2019年48.77万元相比增加2.15万元，增加4.41%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加；公务员医疗补助缴费26.3万元，与2019年25.05万元相比增加1.25万元，增加4.99%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加；住房公积金63.53万元，与2019年60.78万元相比增加2.75万元，增加4.52%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加;其他社会保障缴费5.88万元，较2019年5.70万元，增加0.17万元，增长3.15%，增加原因为：人员变动，缴费基数变动，预算数增加。
商品和服务支出102万元，与2019年100.35万元相比增加1.65万元，增加1.64%，增加原因为：一是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。
商品和服务支出102万元具体为：办公费10.73万元，与2019年9万元增加1.73万元 ；印刷费0.85万元，比2019年0万元增加0.85万元；手续费0.05万元，与2019年0.03万元相比增加0.02万元;水费0.52万元，与2019年0.5万元相比增加0.02万元 ;电费0.95万元，与2019年0.9万元相比增加0.05万元;邮电费1.9万元，与2019年6万元相比减少4.1万元 ;物业管理费0.95万元，比2019年0万元增加0.95万元；差旅费2.85万元，与2019年7.63万元相比减少4.78万元;公务接待费2.85万元，与2019年4万元相比减少1.15万元，下降28.75%;工会经费11.75万元，与2019年11.60万元相比增加0.15万元；会议费0.48万元，与2019年0万元相比增加0.48元；劳务费1.9万元，与2019年0万元相比增加1.9万元；公务用车运行维护费19.9万元，与2019年14.25万元相比增加5.65万元，增长39.65%;公务交通补贴46.32万元，与2019年46.44万元相比减少0.12万元。具体明细费用增减原因为：一是为保证市场监管、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排；二是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；三是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。
对个人和家庭的补助53.17万元，与2019年6.33万元相比增加46.84，增长739.97%。增加原因为：退休人员22人地方负担退休费46.84万元纳入部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门预算财政拨款收入1286.96万元，其中:本年收入1247.17万元，上年结转39.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247.17万元（本级财力1247.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，本年收入增加289.7万元，增长30.26%，上年结转增加39.79万元。
2020年财政拨款收入预算数与上年增减变动的主要原因：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；六是为全面整反映和公开2020年预算情况，2019年未将2018年结转纳入预算收入，2020年则将2019年结转纳入账务总收入预算；七是2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元；八是退休人员变动，较2019年增加1人，退休人员工作经费增加0.03万元。
1.一般公共预算收入。
（1）本年一般公共预算收入1247.17万元，其中本级财力安排1247.17万元，占比为100%，与2019年财政拨款收入957.47万元相比增加289.7万元，增加30.26%。专项收入0万元，与2019年0万元相比不增不减。执法办案补助0万元，与2019年0万元相比不增不减。收费成本补助0万元，与2019年0万元相比不增不减。财政专户管理的收入0万元，与2019年0万元相比不增不减。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，与2019年0万元相比不增不减。
（2）上年结转项目经费39.79万元，即为双财建〔2017〕56号中央补助食品药品安全快检车经费结转结余36.32万元和双财企〔2018〕15号县个私协上缴结转经费3.47万元。系2019年未完成项目支出结转，将在2020年继续实施。
（3）按一般公共预算支出功能分类至类款项目的财政拨款收入为：
2013801行政运行958.51万元，占财政拨款预算总收入的74.48%，与2019年718.4万元相比增加240.11万元，增加33.42%，增加原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是工伤保险费纳入2013801科目预算，增加2.64万；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元。
2013816食品安全监管36.32万元，占财政拨款预算总收入的2.82%，为上年结转资金，系食品快检车购置未完成项目资金。
2013899其他市场监督管理3.47万元，占财政拨款预算总收入0.27%，为上年结转资金，即：3.47万元为县个私协上缴结转经费。
2080501归口管理的行政单位离退休47.5万元，占财政拨款预算总收入的3.69%，与2019年0.63万元相比增加46.87万元，增长7439.68%，增加原因为：退休人员22人地方负担退休费部分纳入部门预算。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费84.77万元，占财政拨款预算总收入的6.59%，与2019年101.31万元相比减少 16.54万元，降低16.33%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，基数较上年减少，预算数减少。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.6万元，占财政拨款预算总收入的1.21%，比2019年0万元增加15.6万元，增加原因为：2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元。
2101101行政单位医疗50.92万元，占财政拨款预算总收入的3.96%，与2019年48.77万元相比增加2.15万元，增加4.41%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2101103公务员医补助26.3万元，占财政拨款预算总收入的2.04%，与2019年25.05万元相比增加1.25万元，增加4.99%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2210201住房公积金63.53万元，占财政拨款预算总收入4.94%，与2019年60.78万元相比增加2.75万元，增加4.52%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，与2019年万元相比不增不减。
3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，与2019年万元相比不增不减。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1293.37万元。财政拨款安排支出1286.96万元，占比为99.5%，上年结转其他收入预算支出6.41万元，占比为0.5%。财政拨款安排支出中：基本支出1247.17万元，与2019年957.47万元相比增加289.7万元，增长30.26%。上年结转项目支出39.79万元，比2019年0万元，增加39.79万元。
增减变动原因：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是离退休人员地方负担退休费纳入部门预算；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；六是为全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务总收支情况 ，2020年将上年结转纳入账务总收支预算（2019年未将2018年结转纳入预算收支）；七是2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.基本支出：1247.17万元，为本年财政拨款安排支出。
2013801行政运行958.51万元，占财政拨款预算总支出的74.48%，与2019年718.4万元相比增加240.11万元，增加33.42%，增加原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是工伤保险费纳入2013801科目预算，增加2.64万元；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元。
2080501归口管理的行政单位离退休47.5万元，占财政拨款预算总支出的3.69%，与2019年0.63万元相比增加46.87万元，增长7439.68%，增加原因为：一是退休人员22人地方负担退休费纳入部门预算；二是退休人员变动，较2019年增加1人，退休人员工作经费增加0.03万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费84.77万元，占财政拨款预算总支出的6.59%，与2019年101.31万元相比减少 16.54万元，降低16.33%，减少原因为一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，基数较上年减少，预算数减少。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.6万元，占财政拨款预算总支出的1.21%，与2019年101.31万元相比减少 16.54万元，降低16.33%，七是2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元。
2101101行政单位医疗50.92万元，占财政拨款预算总支出的3.96%，与2019年48.77万元相比增加2.15万元，增加4.41%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2101103公务员医补助26.3万元，占财政拨款预算总支出的2.04%，与2019年25.05万元相比增加1.25万元，增加4.99%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2210201住房公积金63.53万元，占财政拨款预算总支出的4.94%，与2019年60.78万元相比增加2.75万元，增加4.52%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加。
2．项目支出：39.79万元，为上年结转财政拨款支出。
2013816食品安全监管36.32万元，占财政拨款预算总支出的2.82%，为上年结转资金，系食品快检车购置未完成项目资金。
2013899其他市场监督管理3.47万元，占财政拨款预算总支出的0.27%，为上年结转资金，系县个私协上缴结转资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1247.17万元，项目支出39.79万元）。
1．基本支出：2020年部门预算基本支出全部为一般公共预算财政拨款的本级财力本年安排支出。
301工资福利支出1092.00 万元与2019年849.16万元相比增加242.84万元，增长28.60%，增加原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元。
工资福利支出1092.00 万元具体为：基本工资236.78万元，与2019年207.73万元相比增加29.05万元 ，增加13.98%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人;津贴补贴537.62万元，与2019年351.81万元相比增加185.81万元 ，增加52.82%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）;奖金19.73万元，与2019年17.31万元相比增加2.42万元 ，增加13.98%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人;绩效工资17.18万元，与2019年13.79万元相比增加3.39万元 ，增加24.58%，增加原因为：人员变动，事业人员净增加2人;其他工资福利支出36.89万元，与2019年20.08万元相比增加16.81万元，增加83.72%，增加原因为：新增2.8万元经费包干聘用人员6名；机关事业单位基本养老保险缴费84.77万元，与2019年101.31万元相比减少 16.54万元，降低16.33%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，人员类别增减，工资级别变动，缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；职业年金缴费支出15.6万元，比2019年0万元增加15.6万元，增加原因为：2020年即将退休4名职工职业年金缴费记实部分新增预算15.6万元；职工基本医疗保险缴费50.92万元，与2019年48.77万元相比增加2.15万元，增加4.41%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加；公务员医疗补助缴费26.3万元，与2019年25.05万元相比增加1.25万元，增加4.99%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加；住房公积金63.53万元，与2019年60.78万元相比增加2.75万元，增加4.52%，增加原因为：人员变动，机构改革新调入公务员2人，事业人员2人，公务员退休2人，人员净增加2人，缴费基数较上年增加，预算数增加;其他社会保障缴费5.88万元，较2019年5.70万元，增加0.17万元，增长3.15，增加原因为：人员变动，缴费基数变动，预算数增加。
302商品和服务支出102万元，与2019年100.35万元相比增加1.65万元，增加1.64%。增加原因为：一是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；
商品和服务支出102万元具体为：办公费10.73万元，与2019年9万元增加1.73万元 ；印刷费0.85万元，比2019年0万元增加0.85万元；手续费0.05万元，与2019年0.03万元相比增加0.02万元;水费0.52万元，与2019年0.5万元相比增加0.02万元 ;电费0.95万元，与2019年0.9万元相比增加0.05万元;邮电费1.9万元，与2019年6万元相比减少4.1万元 ;物业管理费0.95万元，比2019年0万元增加0.95万元；差旅费2.85万元，与2019年7.63万元相比减少4.78万元;公务接待费2.85万元，与2019年4万元相比减少1.15万元，下降28.75%;工会经费11.75万元，与2019年11.60万元相比增加0.15万元；会议费0.48万元，与2019年0万元相比增加0.48元；劳务费1.9万元，与2019年0万元相比增加1.9万元；公务用车运行维护费19.9万元，与2019年14.25万元相比增加5.65万元，增长39.65%;公务交通补贴46.32万元，与2019年46.44万元相比减少0.12万元。
具体明细费用增减变动原因为：一是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；三是为保证市场监管、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排。
303对个人和家庭的补助53.17万元，与2019年6.33万元相比增加46.84，增长739.97%。增加原因为：退休人员22人地方负担退休费46.84万元纳入部门预算。
2.项目支出：为上年结转财政拨款项目资金支出（2020年本年收入项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开）。
302商品和服务支出39.79万元，全部为办公费39.79万元，较上年增加39.79万元，增加原因为：为全面、准确、完整反映和公开2020年预算财务总收支情况 ，2020年将上年结转纳入账务总收支预算（2019年未将2018年结转纳入预算收支）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
2020年基本支出政府采购无预算，而2020年项目支出政府财政部门尚未批复，项目支出的政府采购预算未编制。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.75万元，较上年增加4.5万元，增长24.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，未安排因公出国（境）团组个数和因公出国（境）人次，情况与上年相一致。
（二）公务接待费
双柏县市场监督管理局2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少1.15万元，下降28.75%，国内公务接待批次为45次，共计接待357人次。
减少原因为：严格执行厉行节约相关规定，压缩支出，力争每年较上年都递减15%以上。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为19.9万元，较上年增加5.65万元，增长39.65%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.9万元，较上年增加5.65万元，增长39.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加原因为：2020年较2019年新增纳入预算的食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
因县本级项目预算未批复，无县本级项目预算绩效目标情况说明。省对下转移支付项目另下达文件，无重点项目预算的绩效情况说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）;
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用;
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费;
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年，我单位机关运行经费安排102万元，与2019年100.35万元相比增加1.65万元，增加1.64%。增加原因为：一是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。商品和服务支出102万元具体为：办公费10.73万元，与2019年9万元增加1.73万元 ；印刷费0.85万元，比2019年0万元增加0.85万元；手续费0.05万元，与2019年0.03万元相比增加0.02万元;水费0.52万元，与2019年0.5万元相比增加0.02万元 ;电费0.95万元，与2019年0.9万元相比增加0.05万元;邮电费1.9万元，与2019年6万元相比减少4.1万元 ;物业管理费0.95万元，比2019年0万元增加0.95万元；差旅费2.85万元，与2019年7.63万元相比减少4.78万元;公务接待费2.85万元，与2019年4万元相比减少1.15万元，下降28.75%;工会经费11.75万元，与2019年11.60万元相比增加0.15万元；会议费0.48万元，与2019年0万元相比增加0.48元；劳务费1.9万元，与2019年0万元相比增加1.9万元；公务用车运行维护费19.9万元，与2019年14.25万元相比增加5.65万元，增长39.65%;公务交通补贴46.32万元，与2019年46.44万元相比减少0.12万元。
具体明细费用增减变动主要原因为：一是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；二是新增纳入预算车辆食品快检车1辆，新增车辆运行经费5.65万元；三是为保证市场监管、党务、扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明
根据双柏县市场监督管理局主要工作职责，我们2020年设置了4类部门履职绩效目标,主要包括：1、培优培强市场主体发展。2、深入推进商标战略和名牌战略，全面落实“质量强县”工作布局。3、全面提升食品药品安全工作。4、进一步加强质量、特种设备安全工作。履职绩效目标考核将参照县委县政府《双柏县综合绩效考核实施方案》进行自评考核。
第二部分 双柏县市场监督管理局2020年部门预算公开表（详见附件）
监督索引号53232201841400111
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滇公网安备 53232202000122号
