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2019年部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况
（四）财政拨款支出总体情况
（五）一般公共预算支出情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）三公经费安排
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（五）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明
双柏县市场监督管理局2019年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县市场监督管理局2015年7月由原来县工商局、质监局、食药监局3家单位合并组建而成，属县人民政府正科级工作部门，加挂双柏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。其职能具体为：
1.认真贯彻落实党的路线、方针和政策，严格执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规、规章和政策。
2.承担全县辖区内涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可的注册登记监管和年报、信息公示等工作。
3.负责组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的各类违法违章行为。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。
4.承担辖区食品生产、流通及餐饮服务经营的食品安全监管职责。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置；制订食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。
5.承担辖区药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度的落实；监督实施中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。
6.承担辖区质量技术监督管理工作。承担产品商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。
7.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标、广告监督管理工作，保护商标专用权，组织推进质量发展工作。指导帮助市场经营主体申请商标注册、质量认证工作，组织推荐省著名商标和州知名商标；保护特殊标志、认证标志；负责地理标志产品、商标日常监督管理工作和辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为；指导广告业发展，依法负责广告活动的监督管理工作。
8.承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。
9.承担双柏县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制;组织开展食品安全宣传、教育培训；负责推进食品安全诚信体系建设；督促检查县级有关部门和乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
11.承担双柏县“小个专”党委办公室日常工作。负责履行对双柏小微企业个体工商户专业市场党组织政治领导，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央国务院和省、州、县党委政府的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用，团结干部群众完成上级部署和本单位确定的工作任务。
（二）年度重点工作
2019年，双柏县市场监督管理局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合州业务主管局的工作部署，紧扣职能，加快推进改革，依法履行监管职能，主要抓好以下4项重点工作：
1.在优化服务上下功夫。一是紧握商事制度改革主线。紧扣证照分离、全程电子化和电子营业执照推广应用改革，继续优化简化工作流程和审批手续，激发市场活力，2019年力争市场主体新净增860户。二是大力加强事中事后监管。全面推进“双随机、一公开”监管工作，综合抽查率达3%以上。实施跨部门协同监管和联合惩戒，做好企业经营异常名录制度和严重违法失信企业名单管理，推动无证无照经营协同共治。继续开展名优品牌、著名商标、“重守”企业、诚信商家的培育和评比工作，树立一批榜样企业，带动一批新兴产业，淘汰一批落后产业，共建良好市场经营秩序。三是健全消费维权体系。强化举报处置指挥系统建设和基层消费维权服务站点建设，推动消费维权工作重心下沉，实现年消费调解率98%以上。保持对传销行为高压打击态势，抓好、做实8个乡镇“无传销乡镇”创建工作，巩固发展“无传销县”创建成果。
2.在重点任务上抓落实。一是聚焦“双创”工作。扎实做好小微企业培育扶持工作，激发市场活力。继续开展动产抵押、股权出质等工作，拓宽中小企业融资渠道。二是深入实施质量强县战略。大力实施质量品牌战略，以争创各级政府质量奖、名牌产品、驰（著）名商标等品牌为引领，遴选一批有自主品牌和知识产权、发展后劲足的企业予以重点培育和分类指导，发展一批掌握核心技术、具有较强竞争力的名牌产品、品牌企业，推动质量品牌升级，着力打造“千帆”岐化松香为云南名牌产品，指导帮扶“双柏茶”、“双柏茯苓”注册地理标志证明商标。三是加大食品药品和特种设备安全监管。围绕食品药品监管目标，以问题为导向，突出重点区域、重点时段、重点品种的监管，坚持零容忍、出快手、下重拳，继续推进各类专项整治行动，维护公平安全的市场秩序。建立特种设备安全属地管理体系，推动特种设备监察力量向基层延伸。对重点设备、重要地区、人员密集场所使用的特种设备实施重点监控。特种设备使用登记、定期检验、持证上岗工作均达到100%。
3.在基层基础建设上谋提升。一是夯实计量基础。推进计量检测能力建设，充分发挥计量在提高产品质量、降低消耗、增加效益方面的作用，以民生计量、安全计量、能源计量为重点，加强计量基础建设，完善量值传递和量值溯源体系。计划对140台计量器具的检定校验，目前已与州质检中心做好对接。二是加强标准引领。构建“政府推动、部门联动、市场主导、企业主体、社会参与”的标准化工作格局，使标准化工作成为促进我县现代工业、农业、服务业发展的重要技术支撑。实施企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，落实企业标准化主体责任，增强企业标准创新活力。三是提升监管能力。继续加强汇报对接，争取上级支持，努力完成向上争资任务。
4.围绕中心抓推进、服务大局促发展。聚焦县委县政府中心工作，找准着力点和突破口，在准、实、效上下功，时刻把思想、政治、行动调整到与县委、县政府同频共振，做到思想合拍、推进合力、落实精准到位，让组织和群众放心、满意。
二、预算单位基本情况
双柏县市场监督管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单0个。双柏县市场监督管理局系双柏县人民政府工作部门，是正科级行政单位。财务核算采用行政单位会计制度。
（一）机构设置情况
双柏县市场监督管理局内设10个股室，下设8个乡镇市场监督管理所和1个行政执法大队。局党委下设10个党支部，共有党员90名，在职党员48名，个私党员22名。与2018年相比一致，无变动。
（二）下属单位的构成情况
双柏县市场监督管理局在辖区8个乡镇均设立了乡镇市场监督管理所，8个乡镇市场监督管理所为派出机构，纳入局机关统一核算，无独立核算下属单位。
（三）人员编制及实有人数情况
2019年部门预算编制，在职实有58人，离休人员0人，退休人员21人，2万元经费包干聘用人员5人（包干经费共10万元），84个农村食品药品协管员（每月每人100元，包干经费共10.08万元），遗属人员11人。双柏县市场监督管理局核定编制53人（行政编制46名、工勤编制2名，事业编制5名），领导班子成员6名，其中党委书记1名、局长1名、副书记1名，副局长3名。2018年末实有在职干部职工58人，其中公务员49人，行政工勤人员3人，事业人员6人。2018年有离退休干部21人，退休人员交由县退管中心管理发放退休费。离休人员由单位向财政申请发放离休费。在职人员数量与2018年相比减少1人，减少原因为退休2人，从文山州新调入1人。退休人员数量在2018年基础上不增不减，原因是病逝2人，在职人员退休新增2人。离休人员比2018年减少1人，原因是病逝1人。
（四）车辆编制及实有情况
2019年部门预算编制，车辆编制5辆，纳入预算（经费包干）车辆5辆。双柏县市场监督管理局核准车辆编制5辆（其中：执法执勤车辆4辆）。2018年末实有车辆5辆。
（五）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)
（一）收入总体情况：2019年部门预算总收入957.47万元，其中，一般公共预算收入957.47万元，占总收入的100%，与2018年919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。政府性基金收入0万元。国有资本经营预算0万元。事业收入 0万元。事业单位经营收入 0万元。其他收入0万元。
（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：2019年部门预算总收入957.47万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：一般公共服务支出拨款:718.40万元，占预算总收入75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；社会保障和就业支出拨款104.47万元，占预算总收入10.91%，与2018年107.53万元相比减少3.06万元，减少2.85%;卫生健康支出拨款73.82万元，占预算总收入7.71%，与2018年63.95万元相比增加9.87万元，增加15.43%;住房保障支出拨款60.78万元，占预算总收入6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。2019年部门预算总收入957.47万元全部为基本支出拨款，与2018年919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。项目支出拨款收入0.00万元，与2018年0万元相比不增不减。
按一般公共预算支出功能分类至类款项目的预算收入为：
2013801行政运行718.40万元，占预算总收入75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；
2080501归口管理的行政单位离退休0.63万元，占预算总收入0.07%，与2018年10.41万元相比减少9.78万元，减少93.95%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，占预算总收入10.58%，与2018年94.75万元相比增加 6.56 万元，增加6.92%；
2082702财政对工伤保险基金的补助2.53万元，占预算总收入0.26%，与2018年2.37万元相比增加0.16万元，增加6.75%；
2101101行政单位医疗48.77万元，占预算总收入5.09%，与2018年44.42万元相比增加4.35万元，增加9.79%；
2101103公务员医补助25.05万元，占预算总收入2.62%，与2018年19.53万元相比增加5.52万元，增加28.26%；
2210201住房公积金60.78万元，占预算总收入6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
行政运行经费拨款718.4万元中，工资福利支出：基本工资:207.73万元，与2018年210.68万元相比减少2.95万元 ，减少1.4%;津贴补贴351.81万元，与2018年342.01万元相比增加9.8万元 ，增加2.87%;奖金:17.31万元，与2018年17.56万元相比减少0.25万元 ，减少1.4%;绩效工资:13.79 万元，与2018年9.85万元相比增加3.94万元 ，增加40%;其他工资福利支出:20.08万元，与2018年0万元相比增加20.08万元。商品和服务支出100.35万元 ，与2018年102.22万元相比减少1.87%，其中，办公费:9万元，与2018年6.83万元增加2.17万元 ，增加31.77%；手续费0.03万元，与2018年0.3万元相比减少0.27万元 ，减少90%;水费:0.50万元，与2018年0.5万元相比不增不减 ;电费:0.90万元，与2018年1万元相比减少0.1万元 ，减少10%;邮电费:6万元，与2018年4万元相比增加2万元 ，增加50%;30211差旅费:7.63万元，与2018年4万元相比增加3.63万元 ，增加90.75%;公务接待费:4万元，与2018年4万元相比不增不减;工会经费:11.60万元，与2018年7.1万元相比增加4.5万元 ，增加63.37%;公务用车运行维护费:14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减;公务交通补贴:46.44万元，与2018年48.24万元相比减少1.8万元 ，减少3.73%;印刷费0万元、物业管理费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、其他商品服务支出0万元，与2018年的3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元相比分别减少3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元。对个人和家庭的补助6.33万元，与2018年7.71减少1.38减少17.9%，其中，生活补助6.33万元，比2018年7.71万元减1.38万元，减17.9%。资本性支出1万元即办公设备购置1万元，与2018年1万元相比不增不减。
(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）：2019年部门财政拨款收入预算957.47 万元，占预算总收入的100%，其中：一般公共预算957.47 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2018年收入预算919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。
1.一般公共预算收入。一般公共预算收入957.47万元，其中本级财力安排957.47万元，占100%，与2018年财政拨款收入919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。专项收入0万元。执行办案补助0万元。收费成本补助0万元。财政专户管理的收入0万元。国有资源（资产)有偿使用收入0万元。
按一般公共预算支出功能分类至类款项目的财政拨款收入为：
2013801行政运行718.40万元，占预算总收入75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；
2080501归口管理的行政单位离退休0.63万元，占预算总收入0.07%，与2018年10.41万元相比减少9.78万元，减少93.95%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，占预算总收入10.58%，与2018年94.75万元相比增加 6.56 万元，增加6.92%；
2082702财政对工伤保险基金的补助2.53万元，占预算总收入0.26%，与2018年2.37万元相比增加0.16万元，增加6.75%；
2101101行政单位医疗48.77万元，占预算总收入5.09%，与2018年44.42万元相比增加4.35万元，增加9.79%；
2101103公务员医补助25.05万元，占预算总收入2.62%，与2018年19.53万元相比增加5.52万元，增加28.26%；
2210201住房公积金60.78万元，占预算总收入6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，与2018年0万元相比不增不减。
3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，与2018年0万元相比不增不减。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况（预算公开6-5）：2019年部门预算总支出957.47万元，本级财力安排支出957.47万元，其中，基本支出957.47万元，占总支出的100%。项目支出0万元。2019年部门预算总支出957.47万元与2018年919.36万元相比增38.11万元，增4.15%。
按政府功能科目分类为：一般公共服务支出:718.40万元，占预算总支出75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；社会保障和就业支出104.47万元，占预算总支出10.91%，与2018年107.53万元相比减少3.06万元，减少2.85%;卫生健康支出73.82万元，占预算总支出7.71%，与2018年63.95万元相比增加9.87万元，增加15.43%;住房保障支出60.78万元，占预算总支出6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)：
1.基本支出情况。2019年部门基本支出预算957.47万元，与2018年919.36万元相比增38.11万元，增4.15%。
按一般公共预算支出功能分类详细至类款项目的拨款支出为：
2013801行政运行718.40万元，占预算总收入75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；
2080501归口管理的行政单位离退休0.63万元，占预算总收入0.07%，与2018年10.41万元相比减少9.78万元，减少93.95%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，占预算总收入10.58%，与2018年94.75万元相比增加 6.56 万元，增加6.92%；
2082702财政对工伤保险基金的补助2.53万元，占预算总收入0.26%，与2018年2.37万元相比增加0.16万元，增加6.75%；
2101101行政单位医疗48.77万元，占预算总收入5.09%，与2018年44.42万元相比增加4.35万元，增加9.79%；
2101103公务员医补助25.05万元，占预算总收入2.62%，与2018年19.53万元相比增加5.52万元，增加28.26%；
2210201住房公积金60.78万元，占预算总收入6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
行政运行支出718.4万元中，工资福利支出：基本工资:207.73万元，与2018年210.68万元相比减少2.95万元 ，减少1.4%;津贴补贴351.81万元，与2018年342.01万元相比增加9.8万元 ，增加2.87%;奖金:17.31万元，与2018年17.56万元相比减少0.25万元 ，减少1.4%;绩效工资:13.79 万元，与2018年9.85万元相比增加3.94万元 ，增加40%;其他工资福利支出:20.08万元，与2018年0万元相比增加20.08万元。商品和服务支出100.35万元 ，与2018年102.22万元相比减少1.87%，其中，办公费:9万元，与2018年6.83万元增加2.17万元 ，增加31.77%；手续费0.03万元，与2018年0.3万元相比减少0.27万元 ，减少90%;水费:0.50万元，与2018年0.5万元相比不增不减 ;电费:0.90万元，与2018年1万元相比减少0.1万元 ，减少10%;邮电费:6万元，与2018年4万元相比增加2万元 ，增加50%;30211差旅费:7.63万元，与2018年4万元相比增加3.63万元 ，增加90.75%;公务接待费:4万元，与2018年4万元相比不增不减;工会经费:11.60万元，与2018年7.1万元相比增加4.5万元 ，增加63.37%;公务用车运行维护费:14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减;公务交通补贴:46.44万元，与2018年48.24万元相比减少1.8万元 ，减少3.73%;印刷费0万元、物业管理费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、其他商品服务支出0万元，与2018年的3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元相比分别减少3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元。对个人和家庭的补助6.33万元，与2018年7.71减少1.38减少17.9%，其中，生活补助6.33万元，比2018年7.71万元减1.38万元，减17.9%。资本性支出1万元即办公设备购置1万元，与2018年1万元相比不增不减。
2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)：2019年部门预算基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财力安排，按部门经济科目分类情况为：
301工资福利支出:849.16万元,与2018年798.02万元相比增加51.14万元，增加6.41 %。其中：30101 基本工资:207.73万元，与2018年210.68万元相比减少2.95万元 ，减少1.4%; 30102津贴补贴351.81万元，与2018年342.01万元相比增加9.8万元 ，增加2.87%;30103奖金:17.31万元，与2018年17.56万元相比减少0.25万元 ，减少1.4%;30107绩效工资:13.79 万元，与2018年9.85万元相比增加3.94万元 ，增加40%;30108机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，与2018年94.75万元相比增6.56万元，增6.92 %；30110职工基本医疗保险缴费 45.59万元与2018年42.64万元相比增2.95万元，增6.92 %；30111公务员医疗补助缴费25.05万元，与2018年19.53万元相比增5.52万元，增28.26%；30112其他社会保障缴费5.71万元，与2018年4.15万元相比增1.56万元，增37.59 %；30113住房公积金60.78万元与2018年56.85万元相比增3.93万元，增6.91%；30199其他工资福利支出:20.08万元，与2018年0万元相比增加20.08万元。
302商品和服务支出:100.98万元 ，与2018年102.88万元相比减少1.9万元，减少1.85 %，其中：30201办公费:9.63万元，与2018年7.49万元相比增加2.14万元 ，增加28.57%;30204手续费:0.03万元，与2018年0.3万元相比减少0.27万元 ，减少90%;30205水费:0.50万元，与2018年0.5万元相比不增不减 ;30206电费:0.90万元，与2018年1万元相比减少0.1万元 ，减少10%;30207邮电费:6万元，与2018年4万元相比增加2万元 ，增加50%;30211差旅费:7.63万元，与2018年4万元相比增加3.63万元 ，增加90.75%;30217公务接待费:4万元，与上4万元相比不增不减;30228工会经费:11.60万元，与2018年7.1万元相比增加4.5万元 ，增加63.37%;30231公务用车运行维护费:14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减;30239公务交通补贴:46.44万元，与2018年48.24万元相比减少1.8万元 ，减少3.73%。30202印刷费0万元，30209物业管理费0万元、30213维修（护）费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0万元、30226劳务费0万元、30299其他商品服务支出0万元，与2018年的3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元相比分别减少3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元。
303对个人和家庭的补助:6.33万元 ，与2018年17.46万元相比减少11.13万元，减少63.74%，其中，30301离休费0万元，与2018年9.75万元相比减9.75万元，减100%；30305生活补助6.33万元，与2018年7.71万元相比减少1.38万元，减少17.9%
310资本性支出:1万元 ，与2018年1万元相比不增不减，其中：310021办公设备购置1万元，与2018年1万元相比不增不减。
（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）：2019年部门财政拨款预算总支出957.47万元，本级财力安排支出957.47万元，其中，基本支出957.47万元，占总支出的100%。项目支出0万元，占总支出的0.00%。2019年部门财政拨款预算总支出957.47万元与2018年919.36万元相比增38.11万元，增4.15%。
按一般公共预算支出功能分类详细至类款项目的财政拨款支出为：
2013801行政运行718.40万元，占预算总收入75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；
2080501归口管理的行政单位离退休0.63万元，占预算总收入0.07%，与2018年10.41万元相比减少9.78万元，减少93.95%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，占预算总收入10.58%，与2018年94.75万元相比增加 6.56 万元，增加6.92%；
2082702财政对工伤保险基金的补助2.53万元，占预算总收入0.26%，与2018年2.37万元相比增加0.16万元，增加6.75%；
2101101行政单位医疗48.77万元，占预算总收入5.09%，与2018年44.42万元相比增加4.35万元，增加9.79%；
2101103公务员医补助25.05万元，占预算总收入2.62%，与2018年19.53万元相比增加5.52万元，增加28.26%；
2210201住房公积金60.78万元，占预算总收入6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）：2019年部门财政拨款支出预算957.47万元全部为基本支出，与2018年919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。财政拨款项目支出0.00万元。
按一般公共预算支出功能分类详细至类款项目的财政拨款支出为：
2013801行政运行718.40万元，占预算总收入75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；
2080501归口管理的行政单位离退休0.63万元，占预算总收入0.07%，与2018年10.41万元相比减少9.78万元，减少93.95%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，占预算总收入10.58%，与2018年94.75万元相比增加 6.56 万元，增加6.92%；
2082702财政对工伤保险基金的补助2.53万元，占预算总收入0.26%，与2018年2.37万元相比增加0.16万元，增加6.75%；
2101101行政单位医疗48.77万元，占预算总收入5.09%，与2018年44.42万元相比增加4.35万元，增加9.79%；
2101103公务员医补助25.05万元，占预算总收入2.62%，与2018年19.53万元相比增加5.52万元，增加28.26%；
2210201住房公积金60.78万元，占预算总收入6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
按政府预算支出经济分类科目分类的财政拨款支出为：
501机关工资福利支出849.16万元，与2018年798.05万元相比增51.14万元，增6.41%，其中，50101工资奖金津补贴590.64万元，与2018年的580.1万元增10.54万元，增1.82%；50102社会保障缴费177.66万元，与2018年的161.07万元相比增16.59万元，增10.3%；50103住房公积金60.78万元与2018年56.85万元相比增3.93万元，增6.91%；50199其他工资福利支出20.08万元，与2018年0万元相比增20.08万元。
502机关商品和服务支出100.98万元，与2018年102.88万元相比减1.9万元，减1.85%，其中，50201办公经费82.73万元，与2018年77.63万元相减少5.1万元，减6.57%；50202会议费0万元，与2018年1万元相比减少1万元，减100%；50203培训费0万元，与2018年1万元相比减少1万元，减100%；50205委托业务费0万元，与2018年2万元相比减2万元，减100%；50206公务接待费4万元，与2018年4万元相比不增不减；50208公务用车运行维护费14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减；50209维修（护）费0万元，与2018年2万元相比减2万元，减100%；50299其他商品服务支出0万元，与2018年1万元相比减1万元，减100%。
503机关资本性支出（一）：50306设备购置1万元与2018年的1万元相比不增不减。
509对个人和家庭补的补助：50901社会福利和救助6.33万元，与2018年7.71万元相比减1.38万元，减17.89%；50905离退休费0万元，与2018年9.75万元相比减9.75万元，减100%。
按部门预算支出经济分类至科目类款的财政拨款支出为：
301工资福利支出:849.16万元,与2018年798.02万元相比增加51.14万元，增加6.41 %。其中：30101 基本工资:207.73万元，与2018年210.68万元相比减少2.95万元 ，减少1.4%; 30102津贴补贴351.81万元，与2018年342.01万元相比增加9.8万元 ，增加2.87%;30103奖金:17.31万元，与2018年17.56万元相比减少0.25万元 ，减少1.4%;30107绩效工资:13.79 万元，与2018年9.85万元相比增加3.94万元 ，增加40%;30108机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，与2018年94.75万元相比增6.56万元，增6.92 %；30110职工基本医疗保险缴费 45.59万元与2018年42.64万元相比增2.95万元，增6.92 %；30111公务员医疗补助缴费25.05万元，与2018年19.53万元相比增5.52万元，增28.26%；30112其他社会保障缴费5.71万元，与2018年4.15万元相比增1.56万元，增37.59 %；30113住房公积金60.78万元与2018年56.85万元相比增3.93万元，增6.91%；30199其他工资福利支出:20.08万元，与2018年0万元相比增加20.08万元。
302商品和服务支出:100.98万元 ，与2018年102.88万元相比减少1.9万元，减少1.85 %，其中：30201办公费:9.63万元，与2018年7.49万元相比增加2.14万元 ，增加28.57%;30204手续费:0.03万元，与2018年0.3万元相比减少0.27万元 ，减少90%;30205水费:0.50万元，与2018年0.5万元相比不增不减 ;30206电费:0.90万元，与2018年1万元相比减少0.1万元 ，减少10%;30207邮电费:6万元，与2018年4万元相比增加2万元 ，增加50%;30211差旅费:7.63万元，与2018年4万元相比增加3.63万元 ，增加90.75%;30217公务接待费:4万元，与上4万元相比不增不减;30228工会经费:11.60万元，与2018年7.1万元相比增加4.5万元 ，增加63.37%;30231公务用车运行维护费:14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减;30239公务交通补贴:46.44万元，与2018年48.24万元相比减少1.8万元 ，减少3.73%。30202印刷费0万元，30209物业管理费0万元、30213维修（护）费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0万元、30226劳务费0万元、30299其他商品服务支出0万元，与2018年的3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元相比分别减少3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元。
303对个人和家庭的补助:6.33万元 ，与2018年17.46万元相比减少11.13万元，减少63.74%，其中，30301离休费0万元，与2018年9.75万元相比减9.75万元，减100%；30305生活补助6.33万元，与2018年7.71万元相比减少1.38万元，减少17.9%
310资本性支出:1万元 ，与2018年1万元相比不增不减，其中：310021办公设备购置1万元，与2018年1万元相比不增不减。
（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）：2019年部门一般公共预算支出957.47万元全部为基本支出，与2018年919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。财政拨款项目支出0.00万元。一般公共预算基本支出957.47万元，占总支出的100%。一般公共预算项目支出0万元，占总支出的0.00%。按政府功能科目分类为：一般公共服务支出:718.40万元，占预算总支出75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；社会保障和就业支出104.47万元，占预算总支出10.91%，与2018年107.53万元相比减少3.06万元，减少2.85%;卫生健康支出73.82万元，占预算总支出7.71%，与2018年63.95万元相比增加9.87万元，增加15.43%;住房保障支出60.78万元，占预算总支出6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制2019年政府采购预算，2019年基本支出共涉及采购项目2个，采购预算资金2.00万元，计划采购品目为办公电脑2台，1万元，采购印刷品（宣传材料）1批，1万元。2019年基本支出政府采购预算比2018年政府采购预算1万元增加1万元，增100%，增加原因是2019年新增计划采购宣传材料1批，1万元。因2019年项目支出政府财政部门尚未批复，项目支出的政府采购预算未编制。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）：2019年部门总收入预算957.47万元，其中，一般公共预算收入957.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2019年部门总收入预算957.47万元与2018年919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。其中：一般公共服务支出:718.40万元，占预算总支出75.03%，与2018年691.03万元相比增加27.37万元，增加3.96%；社会保障和就业支出104.47万元，占预算总支出10.91%，与2018年107.53万元相比减少3.06万元，减少2.85%;卫生健康支出73.82万元，占预算总支出7.71%，与2018年63.95万元相比增加9.87万元，增加15.43%;住房保障支出60.78万元，占预算总支出6.35%，与2018年56.85万元相比增加3.93万元，增加6.91%。
收入增加（减少）的主要因素有：2019年预算新增2万元包干经费聘用人员5人和村级食品药品安全协管员84人，增加其他工资福利支出（包干经费）20.08万元；2019年预算在职行政人员退休2人，事业人员增加1人，人员变动致使减少基本工资2.95万元，绩效工资增加3.94万元，第13个月工资减少0.25万元，交通补贴减少1.8万元。同时，2019年年内根据政策，在职人员增加艰苦边远地区津贴9.8万元，因工资变动基数增加使得住房公积金增加3.93万元、养老保险缴费增加6.56万元，社会保障费增加10.03万元。离休人员死亡减少1人，减少离休费9.75万元，遗属人员死亡2人，减少生活补助1.38万元。
按部门预算支出经济分类至科目类款的财政拨款收入中2019年商品和服务支出预算100.35万元 ，与2018年102.22万元相比减少1.87%。具体增减明细情况和原因为：随着扶贫工作力度不断加强，根据2018年费用开支情况增加驻村工作队办公经费2.14万元，增加邮电费2万元，同时为保证3个长期驻村扶贫工作队员生活补助，增加差旅费3.63万元。按照2018年工会经费开支情况，需行政补助工会经费4.5万元，从基本支出预算中增加工会经费4.5万元。按部门预算支出经济分类中商品和服务支出减少因素：因人员减少，减少公务交通补贴1.8万元。为保证扶贫工作经费，在基本支出预算中减少手续费0.27万元，电费0.1万元，印刷费3万元，物业管理费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费2万元，其他商品服务支1万元，减少的预算在下步项目支出中安排。
（二）支出增减变化情况（预算公开6-8）：2019年部门总支出预算957.47万元，全部为基本支出（项目收支预算暂未下达），2019年部门总支出预算957.47万元与2018年919.36万元相比增加38.11万元，增加4.15%。
按政府预算支出经济分类科目分类的财政拨款支出为：
501机关工资福利支出849.16万元，与2018年798.05万元相比增51.14万元，增6.41%，其中，50101工资奖金津补贴590.64万元，与2018年的580.1万元增10.54万元，增1.82%；50102社会保障缴费177.66万元，与2018年的161.07万元相比增16.59万元，增10.3%；50103住房公积金60.78万元与2018年56.85万元相比增3.93万元，增6.91%；50199其他工资福利支出20.08万元，与2018年0万元相比增20.08万元。
502机关商品和服务支出100.98万元，与2018年102.88万元相比减1.9万元，减1.85%，其中，50201办公经费82.73万元，与2018年77.63万元相减少5.1万元，减6.57%；50202会议费0万元，与2018年1万元相比减少1万元，减100%；50203培训费0万元，与2018年1万元相比减少1万元，减100%；50205委托业务费0万元，与2018年2万元相比减2万元，减100%；50206公务接待费4万元，与2018年4万元相比不增不减；50208公务用车运行维护费14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减；50209维修（护）费0万元，与2018年2万元相比减2万元，减100%；50299其他商品服务支出0万元，与2018年1万元相比减1万元，减100%。
503机关资本性支出（一）：50306设备购置1万元与2018年的1万元相比不增不减。
509对个人和家庭补的补助：50901社会福利和救助6.33万元，与2018年7.71万元相比减1.38万元，减17.89%；50905离退休费0万元，与2018年9.75万元相比减9.75万元，减100%。
按部门预算支出经济分类至科目类款的财政拨款支出为：
301工资福利支出:849.16万元,与2018年798.02万元相比增加51.14万元，增加6.41 %。其中：30101 基本工资:207.73万元，与2018年210.68万元相比减少2.95万元 ，减少1.4%; 30102津贴补贴351.81万元，与2018年342.01万元相比增加9.8万元 ，增加2.87%;30103奖金:17.31万元，与2018年17.56万元相比减少0.25万元 ，减少1.4%;30107绩效工资:13.79 万元，与2018年9.85万元相比增加3.94万元 ，增加40%;30108机关事业单位基本养老保险缴费101.31万元，与2018年94.75万元相比增6.56万元，增6.92 %；30110职工基本医疗保险缴费 45.59万元与2018年42.64万元相比增2.95万元，增6.92 %；30111公务员医疗补助缴费25.05万元，与2018年19.53万元相比增5.52万元，增28.26%；30112其他社会保障缴费5.71万元，与2018年4.15万元相比增1.56万元，增37.59 %；30113住房公积金60.78万元与2018年56.85万元相比增3.93万元，增6.91%；30199其他工资福利支出:20.08万元，与2018年0万元相比增加20.08万元。
302商品和服务支出:100.98万元 ，与2018年102.88万元相比减少1.9万元，减少1.85 %，其中：30201办公费:9.63万元，与2018年7.49万元相比增加2.14万元 ，增加28.57%;30204手续费:0.03万元，与2018年0.3万元相比减少0.27万元 ，减少90%;30205水费:0.50万元，与2018年0.5万元相比不增不减 ;30206电费:0.90万元，与2018年1万元相比减少0.1万元 ，减少10%;30207邮电费:6万元，与2018年4万元相比增加2万元 ，增加50%;30211差旅费:7.63万元，与2018年4万元相比增加3.63万元 ，增加90.75%;30217公务接待费:4万元，与上4万元相比不增不减;30228工会经费:11.60万元，与2018年7.1万元相比增加4.5万元 ，增加63.37%;30231公务用车运行维护费:14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减;30239公务交通补贴:46.44万元，与2018年48.24万元相比减少1.8万元 ，减少3.73%。30202印刷费0万元，30209物业管理费0万元、30213维修（护）费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0万元、30226劳务费0万元、30299其他商品服务支出0万元，与2018年的3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元相比分别减少3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元。
303对个人和家庭的补助:6.33万元 ，与2018年17.46万元相比减少11.13万元，减少63.74%，其中，30301离休费0万元，与2018年9.75万元相比减9.75万元，减100%；30305生活补助6.33万元，与2018年7.71万元相比减少1.38万元，减少17.9%。
310资本性支出:1万元 ，与2018年1万元相比不增不减，其中：310021办公设备购置1万元，与2018年1万元相比不增不减。
支出增加（减少）主要因素：2019年预算新增2万元包干经费聘用人员5人和村级食品药品安全协管员84人，增加其他工资福利支出（包干经费）20.08万元；2019年预算在职行政人员退休2人，事业人员增加1人，人员变动致使减少基本工资2.95万元，绩效工资增加3.94万元，第13个月工资减少0.25万元，交通补贴减少1.8万元。同时，2019年年内根据政策，在职人员增加艰苦边远地区津贴9.8万元，因工资变动，基数增加使得住房公积金增加3.93万元、养老保险缴费增加6.56万元，社会保障费增加10.03万元。离休人员死亡减少1人，减少离休费9.75万元，遗属人员死亡2人，减少生活补助1.38万元。
按部门预算支出经济分类中商品和服务支出增加因素：随着扶贫工作力度不断加强，根据2018年费用开支情况增加驻村工作队办公经费2.14万元，增加邮电费2万元，同时为保证3个长期驻村扶贫工作队员生活补助，增加差旅费3.63万元。按照2018年工会经费开支情况，需行政补助工会经费4.5万元，从基本支出预算中增加工会经费4.5万元。按部门预算支出经济分类中商品和服务支出减少因素：因人员减少，减少公务交通补贴1.8万元。为保证扶贫工作经费，在基本支出预算中减少手续费0.27万元，电费0.1万元，印刷费3万元，物业管理费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费2万元，其他商品服务支1万元，减少的预算在下步项目支出中安排。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）;
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用;
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费;
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排情况：2019年，我单位机关运行经费安排100.98万元，与2018年102.88万元相比减少1.9万元。其中，办公费:9.63万元，与2018年7.49万元相比增加2.14万元 ，增加28.57%;手续费:0.03万元，与2018年0.3万元相比减少0.27万元 ，减少90%;水费:0.50万元，与2018年0.5万元相比不增不减 ;电费:0.90万元，与2018年1万元相比减少0.1万元 ，减少10%;邮电费:6.00万元，与2018年4万元相比增加2万元 ，增加50%;差旅费:7.63万元，与2018年4万元相比增加3.63万元 ，增加90.75%;30217公务接待费:4.00万元，与上4万元相比不增不减;工会经费:11.60万元，与2018年7.1万元相比增加4.5万元 ，增加63.37%;公务用车运行维护费:14.25万元，与2018年14.25万元相比不增不减;公务交通补贴:46.44万元，与2018年48.24万元相比减少1.8万元 ，减少3.73%。印刷费0万元、物业管理费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、其他商品服务支出0万元，与2018年的3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元相比分别减少3万元、2万元、2万元、1万元、1万元、2万元、1万元。
增加因素。随着扶贫工作力度不断加强，参考2018年费用开支情况2019年增加办公经费2.14万元，增加邮电费2万元，同时为保证3个长期驻村扶贫工作队员生活补助，增加差旅费3.63万元。按照2018年工会经费开支情况，需行政补助工会经费4.5万元，从基本支出预算中增加工会经费4.5万元。
减少因素。因在职行政人员退休，减少公务交通补贴1.8万元。为保证扶贫工作经费，在基本支出预算中减少手续费0.27万元，电费0.1万元，印刷费3万元，物业管理费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费2万元，其他商品服务支1万元，减少的预算在下步项目支出中安排。
按部门预算支出经济分类中商品和服务支出增加因素：随着扶贫工作力度不断加强，根据2018年费用开支情况增加驻村工作队办公经费2.14万元，增加邮电费2万元，同时为保证3个长期驻村扶贫工作队员生活补助，增加差旅费3.63万元。按照2018年工会经费开支情况，需行政补助工会经费4.5万元，从基本支出预算中增加工会经费4.5万元。按部门预算支出经济分类中商品和服务支出减少因素：因人员减少，减少公务交通补贴1.8万元。为保证扶贫工作经费，在基本支出预算中减少手续费0.27万元，电费0.1万元，印刷费3万元，物业管理费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费2万元，其他商品服务支1万元，减少的预算在下步项目支出中安排。
（三）“三公”经费安排及变化情况：“三公”经费安排18.25万元，与2018年18.25万元相比不增不减。其中，因公出国境经费安排0万元，与2018年万元相比持平，不增不减。公务接待费安排4万元，与2018年4万元相比持平，不增不减。公务用车购置及运行维护费安排14.25万元，与2018年万元相比持平，不增不减，其中，公务用车购置费安排0万元，与2018年0万元相比不增不减，运行及维护费安排14.25万元，与2018年14.25万元相比持平，不增不减。
原因说明：公务用车的运行维护费用，每辆车按每年3万元给予保障，扣除5%扶贫基金，下达到单位的是每辆2.85万元和2018年度没有变化；公务接待费按2018年接待情况预算4万元，与2018年相同也无变化。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：因县本级项目预算未批复，无县本级项目预算绩效目标情况说明。省对下转移支付项目另下达文件，无重点项目预算的绩效情况说明。
(五）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明：根据双柏县市场监督管理局主要工作职责，我们2019年设置了4类部门履职绩效目标,主要包括：1、培优培强市场主体发展。2、深入推进商标战略和名牌战略，全面落实“质量强县”工作布局。3、全面提升食品药品安全工作。4、进一步加强质量、特种设备安全工作。履职绩效目标考核将参照县委县政府《双柏县2018年度综合绩效考核实施方案》进行自评考核。
2019年1月26日
监督索引号53232201841400111
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