双柏县市场监督管理局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县市场监督管理局属县人民政府正科级工作部门，加挂双柏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。其职能承担全县工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督的行政审批、行政许可、商标注册、质量认证、监督管理、违法违章行为查处以及全县人民群众饮食用药安全突发事件应对处置等。同时承担双柏县消费者协会日常事务工作，保障经营者的合法权益，维护消费者权益，代表消费者向政府有关行政部门提出意见和建议。

（二）机构设置情况

局机关内设10个股室和1个行政执法大队，下设8个乡镇市场监督管理所。局党委下设10个党支部，共有党员90名，其中：在职党员48名，个私党员22名。单位现有局领导班子成员6名，其中党委书记1名、局长1名、副书记1名、副局长3名。核定编制53人（行政编制48名、事业编制5名），2017年实有在职干部职工59人，其中公务员51人，行政工勤人员3人，事业人员5人。2017年有离退休干部22人（其中：离休1人），退休人员交由县退管中心管理发放退休费。离休人员由单位向财政申请发放离休费。2017年核准车辆编制5辆（其中：执法执勤车辆4辆）。

（三）重点工作概述

1.市场主体培育。目前,全县共有各类市场主体7282户，其中个体工商户5429户，企业1521户，农民专业合作社332户。深推商事制度改革，启动推进企业登记“全程电子化”；全面推进企业信息公示和年度报告工作，年报率达90%以上；认真落实“两个10万元”小微企业培育政策,通过着力抓实“两个10万元”微型企业培育工程滋养就业土壤，为全县经济又好又快发展作出贡献。

2.深入推进商标战略和名牌战略。着力推进质量强县战略，提升县域经济发展后劲。以“三名”（知名、著名、驰名）商标为引领，推动品牌经济发展，紧扣6件注册商标发展任务，调整商标注册思路，夯实“一所一标”目标责任，建立商标发展梯队，积极组织白竹山茶、妥甸酱油2个产品同时申报国家生态原产地保护产品和云南名牌产品。强化工业产品抽检，提升我县产品质量。

3.努力营造公平竞争的市场环境。牢固树立市场监管新理念，进一步整合监管资源，创新工作方法，加大监管力度，积极履行市场监管主力军职责。

4.积极营造安全放心的消费环境。深入实施“消费满意在云南•楚雄双柏”行动。围绕“网络诚信 消费无忧”消费主题，化强“12315”“12365”“12331”举报处置指挥系统建设，畅通消费维权渠道，切实维护广大消费者合法权益。

5.强化食品安全监管。全面建立以“全程化、立体化、网格化”的食品监管体制，着力生产、消费领域监管，突出重点区域、重点品种监管，保障广大群众“舌尖安全”。

6.强化餐饮服务安全监管保障。以餐饮服务食品安全专项整治工作为抓手，以餐饮食物中毒防控为重点，不断完善餐饮服务监管体制。至目前，全县共有餐饮服务单位619户，其中餐馆523户，学校及幼儿园食堂96户。围绕全县“明厨亮灶”建设单位应达到餐饮服务持证单位的35%目标，继续扎实推进“明厨亮灶”工作。

7.加强药品医疗器械监管。依法履行监管职责，加强监督抽验力度，做好药械不良反应监测、分析与评价，维护政府药械安全监管的公信力，让人民群众用上安全有效的药械。

8.规范保健食品化妆品监管。健全保化监管体系，制定完善监管制度，认真开展监督检查，切实保障全县人民保健食品、化妆品使用安全。

9.做好计量管理工作。紧紧围绕县域经济建设，全面提高计量工作服务国计民生的有效性，充分发挥计量的基础保障作用。深入推进计量惠民工程实施，保障公平公正交易，维护广大群众合法利益。

10.不断强化特种设备安全监管。以促发展保安全为目标，严把特种设备注册登记关，全面落实特种设备使用单位安全主体责任，确保设备登记率、定期检验率、持证上岗率、隐患整改率稳步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 48人，事业编制5人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，其中执法执勤车4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门基本支出收入919.36万元（项目支出收入另下达文件），,与上年912.01万元相比增加7.35万元，增幅为0.81%。其中：一般公共预算919.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门基本支出财政拨款收入919.36万元（项目支出财政拨款收入另下达文件），其中:本年收入919.36万元（与上年912.01万元相比增加7.35万元，增幅为0.81%）上年结转收入0万元。基本支出本年收入中，一般公共预算财政拨款919.36万元（本级财力919.36万元，专项收入暂未批复，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算基本支出919.36万元（项目支出收入另下达文件）。本级财力安排支出 919.36万元，其中，基本支出919.36万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出691.03万元，占基本支出的75.16%，即：20115工商行政管理事务691.03万元，其中：2011501-行政运行691.03万元，主要用于在职人员工资580.44万元、遗属人员补助支出7.71万元、机构运转公用经费102.88万元；

2.208社会保障和就业支出107.53万元，占基本支出的11.70%，即20805行政事业单位离退休105.16万元，20827财政对其他社会保险基金的补助2.37万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休10.41万元，主要用于离休人员离休费用9.75万元，离退休人员工作经费0.66万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.75万元，主要用于缴纳在职人员养老保险中应由单位承担部分94.75万元；2082702工伤保险2.37万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险应由单位承担部分2.37万元；

3.201医疗卫生与计划生育支出63.95万元，占基本支出的6.96%，即21011行政事业单位医疗63.95万元，其中：2101101行政单位医疗44.42万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险应由单位承担部分44.42万元；2101103公务医疗补助19.53万元主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助保险应由单位承担部分19.53万元；

4.221住房保障支出56.85万元，占基本支出的6.18%，即：22102住房改革支出56.85万元，其中：2210201住房公积金56.85万元主要用于缴纳在职人员住房公积金应由单位承担部分56.85万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.501 机关工资福利支出798.02万元，占基本支出的86.8%，其中：50101 工资奖金津补贴580.10万元；50102社会保障缴费 161.07万元；50103住房公积金56.85万元。

2.502 机关商品和服务支出 102.88万元，占基本支出的11.19%，其中：50201办公经费 77.63万元；50202会议费1.00万元；50203培训费1.00万元；50205委托业务费2.00万元；50206公务接待费4.00万元；50208公务用车运行维护费 14.25万元；50209 维修（护）费2.00万元；50299   其他商品和服务支出 1.00万元（用于扶贫工作）。

3.503 机关资本性支出（一）1.00万元，占基本支出的0.01%，其中：50306 设备购置1.00万元。

4.509 对个人和家庭的补助 17.46万元，占基本支出的1.91%，其中：50901 社会福利和救助7.71万元（遗属人员补助支出）；50905离退休费 9.75万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

省对下专项转移支付项目另下达文件。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，基本支出编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，具体为采购办公电脑等办公设备1批，采购预算资金2万元。因项目支出未下达，暂时未编制项目支出政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算数情况 ：2018年双柏县市场监督管理局一般公共预算基本支出收入与支出预算均为919.36万元，与上年912.01万元相比增加7.35万元，增幅为0.81%。其中：工资福利支出预算798.02万元，与上年762.73万元相比增加35.29万元，增幅为4.42%；商品服务支出预算102.88万元与上年81.54万元相比增加21.34万，增幅为26.17%；对个人和家庭补助支出预算17.46万元与上年67.74万元相比减少50.28万元，降幅为74.22%。

（二）基本支出变动原因分析：1.工资福利支出增加的原因是预算统计口径变化，住房公积金2018年预算统计为工资福利支出56.85万元，而2017年下半年人员减少2人（调出），相应工资和社会保险费减少21.55万元。2.商品服务支出增加的原因：一是2018年本级财力提高人均公用经费的包干补助标准，由原来的人均3000元提高到人均6000元；二是2018年本级财力提高车辆运行经费的包干补助标准，由原来的车均20000元提高到车均30000元。3.对个人和家庭补助支出预算减少的原因预算统计口径变化，住房公积金2018年预算统计为工资福利支出56.85万元，而离休人员和对遗属人员的补助支出却增加6.57万元。

(三）项目支出预算变动的主要原因：项目支出未批复，另下达文件。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、商品服务支出：是指根政府收支分类改革经济分类科目划分，具体指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

双柏县市场监督管理局2018年机关运行经费预算安排102.88万元，与上年32.4万元相比增加70.48万元，增幅为217.53%。其中：办公费、会议费、培训费、公务接待费等基本公用经费安排33.29万元，工会经费安排7.1万元，车辆运行经费预算为14.25 万元，公务交通补贴48.24万元（车改补贴）。

机关运行经费比上年增加的原因：一是2018年本级财力提高对人均公用经费的包干补助标准，由原来的人均3000元提高到人均6000元，办公费、会议费、培训费等基本公用经费比上年增加18万元；二是2018年本级财力提高对车辆运行经费的包干补助标准，由原来的车均20000元提高到车均30000元，公务用车运行维护费比上年增加5万元；三是公务交通补贴纳入年初预算，2018年新增预算48.24万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

“三公”经费总额2018年初预算数为18.25万元，比上年年初预算数26.15万元减少7.9万元，降幅为30%，其中：因公出国（境）费用2018年预算数为0，与上年相比不增不减；公务接待费2018年初预算数为4万元（全部为国内公务接待），比上年年初预算数10.85万元减少6.85万元，降幅为63%；公务用车购置及运行费用14.25万元（公务用车购置费为0与上年相比不增不减，公务用车运行费用为14.25万元比上年年初预算数15.3万元减少1.05万元，降幅为7%），比上年年初预算数15.3万元减少1.05万元，降幅为7%。减少原因：一是执行厉行节约相关规定，压缩支出；二是项目支出另下达文件，未统计在内。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

 

附件：双柏县市场监督管理局2018年部门预算公开表

 

2018年2月23日