双柏县扶贫办2021年部门预算公开

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双柏县扶贫办2021年预算公开

 

双柏县扶贫办2021年预算公开目录

第一部分 双柏县扶贫办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县扶贫办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

双柏县扶贫办2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展扶贫开发政策研究，拟定有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4.负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5.负责组织协调有关机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。

6.负责定点扶贫和对口帮扶的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业扶贫开发工作。

8.做好乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县扶贫办立于2002年，当时是县委、县政府议事协调办事机构，后经过调整改革， 2015年，根据《中共双柏县委双柏县人民政府关于双柏县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（双发[2015]5号）精神，设立双柏县人民政府扶贫开发办公室，为双柏县人民政府工作部门，正科级。根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发<双柏县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>》的通知，内设6个股室：综合股、政策法规个督查考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股。根据《双柏县机构编制委员会关于成立双柏县扶贫开发服务中心的通知》（双编发[2017]9号）精神，成立双柏县扶贫开发服务中心1个。

（三）重点工作概述

经过全县干部群众不懈努力，我县贫困人口退出、贫困村出列、贫困县摘帽指标已经全面达标，并顺利通过国家脱贫攻坚普查，但我们也清醒认识到，这只是迈出了我县全面建成小康社会的关键一步，巩固提升脱贫成效、全面建成小康社会、实现乡村振兴仍然任重道远。2021年是实现共同富裕的起点之年，也是“十四五”开局之年。我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央、国务院和省委、省政府关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的决策部署，坚持精准脱贫基本方略，不忘初心、牢记使命，大力弘扬以新时代双柏扶贫“十二心”精神，探索研究解决相对贫困问题，进一步提巩固升脱贫成果。

1.持续扛实主体责任不动摇。持续贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和重要指示批示精神，贯彻落实党的十九届五中全会精神，进一步增强政治担当、历史担当、责任担当，把防止返贫和解决相对贫困摆到更加重要的位置，围绕“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”四不摘要求，持续着力构建脱贫攻坚提质增效机制，全面巩固稳定脱贫成果。

2.持续增强“造血”功能不松劲。持续坚定不移把产业、就业、消费扶贫作为增强贫困群众“造血”功能，实现持续增收的重要举措，全力发展“龙头企业+合作社+贫困户”产业扶贫模式，确保促农增收、实现稳定脱贫。持续做好易地扶贫搬迁户后续增收产业发展，采取发展产业带动就业、开发公益性岗位兜底就业、发展劳务输出促进就业等方成，让贫困群众实现多渠道就业。

3.持续统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接。高质量编制“十四五”巩固脱贫成果规划，持续解决好“两不愁三保障”突出问题和群众关心关注的住房、饮水、教育、医疗、社会保障等问题，充实完善县、乡、村、组脱贫攻坚项目库，牢牢抓住乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的历史机遇，谋划好脱贫攻坚与乡村振兴战略有序衔接，扎实做好后续帮扶工作，持续推进乡村基础设施和公共服务体系建设，提升就业、安居、教育、健康、生态、社保质量，全面补齐农村发展弱项，增强贫困地区发展后劲和自我发展能力。

4.持续激发内生动力不停歇。继续开展“自强、诚信、感恩”“感恩党中央、脱贫奔小康”主题教育活动，推进“三讲三评”“干部大返乡、政策大宣讲”工作常态化制度化，持续落实帮扶干部“一对一”的帮扶联系机制，推进“四万三进”活动，持续加大贫困群众思想教育引导；持续巩固提升全县农村人居环境整治成果，实现贫困人口稳定增收致富和城乡人居环境持续提升改善双赢，深入宣传自力更生脱贫致富的先进典型，不断激发贫困群众内生动力，以思想脱困、精神脱贫促进形成稳定脱贫、不返贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，事业编制4人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入405.91万元，其中：一般公共预算405.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

2021年预算财务总收入405.91万元，与上年381.78万元相比增加24.13万元，增长6.32%，其中：一般公共预算财政拨款405.91万元与上年381.78万元对比增加24.13万元，增长6.32%。预算财务总收入增加变动的主要原因：一是在职人员增加使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加；三是公务员绩效考核奖励纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入405.91万元，其中:本年收入405.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.91万元（本级财力405.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年财政拨款收入与上年381.78万元相比增加24.13万元，增长6.32%，主要原因分析：一是在职人员增加使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加；三是公务员绩效考核奖励纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出405.91万元。财政拨款安排支出405.91万元，其中：基本支出405.91万元，与上年对比增加24.13万元，增长6.32%，主要原因分析：一是在职人员增加使相应人员经费支出和机构运行经费支出相应增加；二是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费支出增加；三是公务员绩效考核奖励纳入部门预算。项目支出0.00万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于社会保障和就业支出41.41万元，卫生健康支出26.16万元，农林水支出316.34万元，住房保障支出21.99万元。即：

1.2130501 行政运行316.34万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、其他资本性支出等日常基本支出。与上年298.16万元相比增加18.18万元，增长6.10%，主要原因：一是在职人员增加使相应人员经费支出和机构运行经费支出相应增加；二是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费支出增加；三是公务员绩效考核奖励纳入部门预算主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、其他资本性支出等日常基本支出。

2.2080501 行政单位离退休12.09万元，主要用于行政单位开支的离退休经费，与上年10.80万元相比增加1.29万元，增长11.94%。主要原因是：退休人员地方负担退休费纳入部门预算部分增加。 

 3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.33万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年27.64万元相比增加1.69万元，增长6.11%，增加的主要原因是单位人员工资增资，养老保险缴费基数相应增大。

4.2101101 行政单位医疗14.63万元，主要用于单位为公务员缴纳的医疗保险。与上年16.54万元相比减少1.91万元，下降11.55%，减少的主要原因是2021年本单位为行政、事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的单独预算。

5.2101102 事业单位医疗2.89万元，主要用于单位为事业人员缴纳的医疗保险。与上年0.00万元相比增加2.89万元，增长100%，增加的主要原因是人员变动和2021年本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的单独预算。

6.2101103 公务员医疗补助8.64万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年7.91万元相比增加0.73万元，增长9.23%，主要原因是财政全供养人员正常晋级增资。

7.2210201住房公积金21.99万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年20.73万元相比增加1.26万元，增长6.08%。主要原因是人员增加及财政全供养人员正常晋级增资使在职职工住房公积金缴费支出预算相应增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出405.91万元，其中：30101 基本工资83.16万元，30102 津贴补贴105.43万元，30103 奖金83.49万元，30107 绩效工资7.87万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费29.33万元，30110 职工基本医疗保险缴费16.49万元，30111 公务员医疗补助缴费8.64万元，30112 其他社会保障缴费1.03万元，30113 住房公积金21.99万元，30231 公务用车运行维护费6.00万元，30201 办公费1.40万元，30206电费0.33万元，30211 差旅费0.50万元，30217 公务接待费0.30万元，30228 工会经费3.00万元，30207邮电费3.00万元，30112其他社会保障缴费1.00万元，30205水费0.10万元，30215 会议费0.60万元，30239 其他交通费用18.48万元，30302退休费11.93万元，30305 生活补助1.84万元。

项目支出0.00元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

2021年本单位没有政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年7.42万元减少1.12万元，下降15.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县扶贫办2021年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

双柏县扶贫办2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年1.42万元减少1.12万元，下降98.2%，国内公务接待4批次43人，较上年19批次为202人次减少15批次159人次。

公务接待费减少原因：一是我办认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格执行厉行节约的相关规定，规范日常公务接待管理，压缩公务接待支出，严格控制公务接待标准及次数，从严控制，力争公务接待费逐年递减；二是脱贫攻坚已经结束，各种检查相对有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故我办年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我办将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。    

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入   一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出   一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费   “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购   政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入   指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费   为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出   指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出   指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县扶贫办2021年机关运行经费安排33.71万元，与上年33.61万元相比增加0.10万元，增长0.30%。其中：办公费1.40万元与上年5.19万元相比减少3.79万元，下降73.03%，水费0.10万元与上年0.10万元相比持平，电费0.33万元与上年0.48万元相比减少0.15万元，下降31.25%，邮电费3.00万元与上年2.66万元相比增加0.34万元，增长12.78%，公务接待费0.30万元，与上年1.42万元相比减少1.13万元，下降78.87%，工会经费3.00万元，与上年2.59万元相比增加0.41万元，增长15.83%，公务用车运行维护费6.00万元，与上年6.00万元相比持平，其他交通费18.48万元与上年15.18万元相比增加3.3万元，增长21.74% 。

2021年扶贫办机关运行经费33.71万元与2020年33.61万元相比，增加0.10万元，增长0.30%，基本持平，原因一是脱贫攻坚基本结束，2021年县扶贫办认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格执行厉行节约的相关规定，规范日常公务接待管理，压缩公务接待支出，严格控制公务接待标准及次数，从严控制，接待费明显减少；二是脱贫攻坚基本结束，办公费开支减少；三是为保证扶贫办机关日常工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减调整。   

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 第二部分  双柏县扶贫办2021年部门预算表（详见附件）

 

 

监督索引号53232200432800111