监督索引号53232200432801000
双柏县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 双柏县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责贯彻执行中央和省州县关于扶贫开发工作的政策；开展扶贫开发政策研究，拟定有关政策、规划、计划并组织实施；指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题；组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作；负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作；负责组织协调有关机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作；负责定点扶贫和对口帮扶的组织协调和联络服务工作；统筹行业扶贫开发工作；做好扶贫开发督查检查和考核评估工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我们将咬定全县脱贫摘帽目标不放松，在全县脱贫摘帽前，坚持“一切为了脱贫、一切围绕脱贫、一切服从脱贫、一切服务脱贫”的攻坚合力，凝聚“用党性作担保、用人格用保证、用饭碗作抵押”的攻坚力量。突出问题导向，保持高度警醒，不懈怠、不松劲，以钉钉子的精神夯实基础工作，促进政策落实，发展扶贫产业，完善基础设施，规范资金管理，加大宣传力度，提高帮扶水平和群众满意度，确保问题彻底整改到位，确保全县脱贫摘帽目标任务如期完成，高质量打赢打好脱贫攻坚战。2019年，全县上下将紧紧围绕2018年全县脱贫摘帽，2019年，大麦地镇峨足村委会、河口村委会2个贫困村脱贫退出，1229人脱贫的目标任务，全力抓好脱贫攻坚各项工作。同时，健全长效机制，持续巩固脱贫成效。坚持一手抓精准脱贫、一手抓脱贫成效巩固提升，以脱贫人口不返贫、退出贫困村不滑坡为目标，健全完善系列后续巩固提升长效机制，确保脱贫退出的建档立卡贫困人口不返贫、能致富。
1.坚持加强领导，进一步压紧压实责任。一是压紧压实脱贫攻坚责任。认真落实“七位一体”责任体系，进一步压实党政“一把手”和行业部门、挂包单位主要领导脱贫攻坚“第一责任人”责任。充分发挥“关键少数”中关键人的关键作用，坚持目标倒逼、责任到人、对标对表、挂图作战，确保脱贫攻坚任务落到实处。二是集中全力抓攻坚。充分认清全县脱贫攻坚工作面临的严峻形势，坚决杜绝盲目乐观、麻痹松懈、畏难厌战等错误倾向，时刻绷紧思想之弦，自觉把完成全县脱贫摘帽目标任务作为最重要、最紧迫的工作，主动对标脱贫退出标准和国考核验收标准，集中全部资源，动员全部力量，投入脱贫攻坚主战场，全力以赴打好脱贫攻坚大决战和主动仗。三是争分夺秒抢进度。咬定全县脱贫摘帽目标不动摇，所有的节点计划围绕目标而细化，所有的督查巡查围绕目标而开展，所有的工作安排都围绕目标而推进。全县上下各级各部门要对照全县脱贫摘帽确定的时间表、路线图和任务书，争分夺秒抓好脱贫攻坚各项工作推进，严格执行任务倒排、时间倒逼、责任倒查机制，不拖沓、不推诿，确保高质量实现脱贫摘帽。四是雷厉风行抓整改。对中央、省、州巡视巡查，督查中发现的问题，对照台账，逐项梳理，已经完成整改任务的，继续巩固提升；正在进行整改的，加速进度。对群众反映的信访问题，及时查证，马上纠正，并举一反三，全面排查。牢牢抓住当前工作的重点，紧紧瞄准要退出的村、要脱贫的户，算好时间账、任务账、收入账；强力推进农村基础设施建设和产业项目推进，严格规范扶贫项目资金的管理，全力以赴按照规定时限保质保量抓落实，提高满意度。
2.坚持精准方略，进一步落实精准帮扶。一是持续夯实基础。持续加大农村水电路等基础设施建设资金投入力度，完善县、乡、村、组脱贫攻坚项目库，全面补齐发展弱项，夯实发展基础，增强贫困地区自我发展能力。二是抓实产业发展。把产业扶贫作为扶贫开发的主攻方向，通过大力培育产业扶贫示范企业和示范基地，进一步推广具有双柏特色的产业扶贫模式，确保实现增收产业全覆盖、龙头企业带动全覆盖、利益联结机制全覆盖，逐步形成“一村一品”“一乡一业”的特色产业发展布局，走“造血型”的产业帮扶路子，让贫困群众实现稳步增收。三是抓好就业扶贫。紧扣“就业一人、致富一户”的目标，整合就业技能培训资源和资金，加大培训力度，促进转移就业。按照“脱贫不脱钩”原则，持续推进“万企帮万村”精准扶贫双柏行动、户企结对帮扶行动，建设一批就业“扶贫工厂”、“扶贫车间”，增加贫困群众“打工收入”。四是加强民生保障，持续提升幸福指数。始终以人民群众对美好生活的向往为目标，深入实施教育扶贫、健康扶贫、美丽乡村建设，着力提高社会保障水平，努力让群众享受更优质的教育、更好的医疗和社会保障条件，更加干净整洁的生活环境，不断提高群众获得感、幸福感和满意度，确保“全面小康路上不让一名群众掉队”。
3.坚持对标对表，进一步补齐脱贫短板。始终坚持问题导向，全面补齐脱贫短板。一是补齐住房短板。进一步加大易地扶贫搬迁和农村危房改造工作力度。二是补齐信息数据短板。对信息掌握不准，更新不及时的情况进行全面清理纠正，并录入全国扶贫开发系统，确保错误信息数据“清零”。三是补齐档案台账短板。严格按照省州下发的脱贫攻坚档案目录清单的要求，再次对县、乡、村、户档进行全面清理，查缺补漏，实现档案管理规范化。四是补齐“三率一度”短板。加大动态监测力度，确保无“漏评”；加大政策宣传，加强感恩教育力度，进一步激发群众内生动力，切实提高群众满意度。
4.坚持扶智扶志，持续实现稳定脱贫。坚持扶贫与扶智扶志相结合，深化基层党建与扶贫开发双推进，继续开展“五面红旗”争创活动，切实把基层党组织打造成脱贫攻坚的坚强堡垒，切实把农村党员打造成引领发展的中坚力量。继续落实帮扶干部“一对一”的帮扶联系机制，持续加大贫困群众思想教育引导，不断激发贫困群众内生动力，努力提升贫困群众脱贫本领、增强发展信心，以物质上扶贫、思想上扶智、精神上扶志，真正从思想上生活上同步实现稳定脱贫、不返贫。
5.坚持正风肃纪，进一步加大督查问责。加大脱贫攻坚工作纪律专项巡访组纪律巡查力度，进一步动真碰硬开展督查巡查，扎实推进扶贫暗访抽查常态化，对工作久推不动、问题久拖不决、毛病久批不改的人和事，该约谈的约谈、该批评的批评、该处分的处分，严规矩、压责任、树导向，以督查压实责任，以真督查促进真落实。对扶贫工作中的违法乱纪、形式主义等问题“零容忍”，发现一起、处理一起，为决胜脱贫攻坚提供强大的纪律保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，属行政单位，即：双柏县人民政府扶贫开发办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。
离退休人员5人，全部为退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人民政府扶贫开发办公室2019年度收入合计3641.62万元。其中：财政拨款收入802.71万元，占总收入的22.04%；其他收入2838.91万元，占总收入的77.96%。与上年对比收入增加2538.28万元，主要原因财政拨款收入减少107.18万元，减少11.78%，但扶贫项目增多，其他收入增加2645.47万元，增长了1367.59%。
二、支出决算情况说明
双柏县人民政府扶贫开发办公室2019年度支出合计3141.74万元。其中：基本支出360.18万元，占总支出的11.46％；项目支出2781.56万元，占总支出的88.54％。2019年度支出3141.74万元同2018年度支出1449.25万元相比增加1692.49万元，增长116.78%，其中：基本支出360.18万元，比上年基本支出349.88万元增加10.30万元，增长2.94%；项目支出2781.56万元，比上年项目支出1099.37万元增加1682.19万元，增长153.01%，支出增加的主要原因：一是人员正常增资，相应的医保、住房公积金等人员经费的增加使支出加大；二是：2019年度实施项目的个数比2018年增加60%，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障双柏县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位机构正常运转的日常基本支出360.18万元，与上年349.88万元对比增加10.30万元,增长2.94%。主要原因分析是：一是2019年调整津补贴等政策性增资；二是人员正常增资，相应的医保、住房公积金等人员经费的增加使支出加大；三是人员公用经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出325.32万元，占基本支出的90.31％，人员经费支出中：工资福利支出311.63万元，占基本支出86.52%，其中：基本工资78.13万元，占工资福利支出的25.07%；津贴补贴102.22万元，占工资福利支出的32.80%；奖金50.19万元，占工资福利支出的16.12%；绩效工资3.72万元，占工资福利支出的1.19%；机关事业单位基本养老保险费28.84万元，占工资福利支出的9.25%；职业年金缴费1.52万元，占工资福利支出的0.49%；职工基本医疗保险缴费15.89万元，占工资福利支出的5.10%；公务员医疗补助缴费7.78万元，占工资福利支出的2.49%；其他社会保障缴费0.83万元，占工资福利支出的0.27%；住房公积金22.51万元，占工资福利支出的7.22%。对个人和家庭的补助支出13.69万元，占基本支出3.80%，其中：退休费支出10.65万元，占对个人和家庭的补助支出的77.79%；生活补助支出3.04万元，占对个人和家庭的补助支出的22.21%。办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出58.00万元占基本支出的7.73％，公用经费支出中：商品和服务支出34.92万元，占基本支出9.69%，其中：办公费6.04万元，占商品和服务支出的17.30%；水费0.10万元，占商品和服务支出的0.29%；电费0.52万元，占商品和服务支出的1.49%；邮电费2.49万元，占商品和服务支出的7.13%；公务接待费1.61万元，占商品和服务支出的4.61%；劳务费0.72万元，占商品和服务支出的2.06%；工会经费2.49万元，占商品和服务支出的7.13%；公务用车运行维护费5.77万元，占商品和服务支出的16.52%；其他交通费用15.18万元，占商品和服务支出的43.47%。日常公用经费人均支出1.746万元（包括车改补贴、车辆运行维护费、工会经费及公用经费年初人均预算支出）。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障双柏县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2781.56万元。2018年项目支出1099.37万元，与上年对比增加1682.19万元，增加153.01%,主要原因扶贫项目增加，扶贫投入增加。一般行政管理事务支出1073.86万元，主要为县级财政下达我办涉农资金用于支付建档立卡户小额信贷的贴息资金和日常办公经费的支出；生产发展支出44.59万元，主要用于劳动力转移培训经费支出，建档立卡贫困户雨露计划资金及小额信贷贴息资金的支出；其他扶贫支出525.08万元，主要用于项目管理工作经费、差旅费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人民政府扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出802.71万元,占本年支出合计3141.74万元的25.55%。与上年对比支出减少107.18万元,减少11.78%，主要原因分析财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出442.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.13%。主要用于：一般行政管理事务支出30.00万元，其他一般公共服务支出412.53万元；
2.社会保障和就业支出41.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金及工伤保险缴费，具体为：行政事业单位离退休费支出10.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.84万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.52万元；
3.卫生健康支出23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政事业单位医疗，具体为：行政单位医疗保险支出15.89万元；公务员医疗补助7.78万元；
4.农林水支出272.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.99%。主要用于在职干部职工工资福利支出，建档立卡户小额信贷贴息资金，劳动力转移培训经费支出，建档立卡贫困户雨露计划资金支出以及项目管理工作经费的支出；
5.住房保障支出22.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县人民政府扶贫办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.31万元，支出决算为12.92万元，完成预算的176.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.77万元，完成预算的101.23%；公务接待费支出决算为7.15万元，完成预算的444.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为工作任务繁重，各级检查验收增多，下乡出差增多，公务用车运行维护费支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.85万元，增长82.74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少了1.30万元，下降18.39%；公务接待费支出决算增加7.15万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增加，2019年度各级党委、政府检查，验收扶贫工作次数比2018年增加60%，所以公务接待费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，占44.66%；公务接待费支出7.15万元，占55.34%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出5.77万元。其中：
未购置公务用车，无购置车辆支出。
公务用车运行维护支出5.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出7.15万元。其中：
国内接待费支出7.15万元，安排国内公务接待30批次，接待人次600人。
没有安排外事接待，未发生国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出34.92万元，与上年对比增加0.69万元，增加了2.02%,主要原因为脱贫攻坚工作任务繁重，从县级各部门抽调10多名优秀干部充实队伍，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额3483.70万元，其中，流动资产3321.15万元，固定资产162.55万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.50万元，其他资产61.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加449.96万元，其中固定资产增加4.33万元，增加的原因是购买二台复印件及五组档案柜。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。
2019年国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总 额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
3483.70 |
3321.15 |
162.55 |
40.74 |
60.7 |
61.11 |
0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，双柏县人民政府扶贫开发办公室政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元；即：年内新增固定资产原值为4.33万元，固定资产的采购，严格执行政府采购的相关要求，采购资金为财政预算及部门自筹的其他经费，以部门集中询价采购为主，通过财政审批，我办新增资产主要是：理光2011SP彩色复印机1台1.99万元，理光3055SP黑白复印机1台1.89万元，档案柜5组0.45万元。无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；授予中小企业合同金额4.33万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县人民政府扶贫开发办公室没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
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