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双柏县扶贫办2020年预算公开说明
目录
第一部分 双柏县扶贫办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 双柏县扶贫办2020年部门预算表（详见附件）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 双柏县扶贫办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、开展扶贫开发政策研究，拟定有关政策、规划、计划并组织实施。
2、指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。
3、组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。
4、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。
5、负责组织协调有关机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。
6、负责定点扶贫和对口帮扶的组织协调和联络服务工作。
7、统筹行业扶贫开发工作。
8、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
双柏县扶贫办立于2002年，当时是县委、县政府议事协调办事机构，后经过调整改革， 2015年，根据《中共双柏县委双柏县人民政府关于双柏县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（双发[2015]5号）精神，设立双柏县人民政府扶贫开发办公室，为双柏县人民政府工作部门，正科级。根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发<双柏县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>》的通知，内设6个股室：综合股、政策法规个督查考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股。根据《双柏县机构编制委员会关于成立双柏县扶贫开发服务中心的通知》（双编发[2017]9号）精神，成立双柏县扶贫开发服务中心1个。
（三）重点工作概述
2020年是决战脱贫攻坚收官之年，剩余脱贫攻坚任务艰巨，巩固脱贫攻坚成果难度很大，我县坚决以习近平总书记扶贫重要论述为指导思想，紧紧围绕“两不愁、三保障，坚定“不获全胜决不收兵”的信心决心，为高质量通过国家普 查，打赢打好脱贫攻坚收官之战，确保与全国全省全州同步全面建成小康社会。
1、全力抓好国家普查工作。国家脱贫攻坚普查是精准扶贫、精准脱贫的基础性工作，对分析判断脱贫攻坚成效、及时总结脱贫攻坚成果、研究制定 2020 年以后减贫战略和衔接乡村振兴战略都具有十分重要的意义。扶贫开发领导小组成员单位要超前谋划，围绕普查内容把工作一项一项做实做细，做到开门迎考、考出好成绩。
2、全力做好剩余贫困人口的脱贫帮扶。要围绕“318 户898人剩余贫困人口全部达到脱贫标准”的工作目标，坚持现行脱贫标准，既不降低也不拔高。各乡镇、相关行业扶贫部门、各挂包责任单位要持续用力，整合各类帮扶资源，强化攻坚举措，集中力量打好歼灭战，坚决攻克最后贫困堡垒，坚决啃脱贫“硬骨头”，确保所有剩余贫困人口高质量脱贫。
3、要全力抓好脱贫成果巩固提升。要从五个方面着力， 切实做好已脱贫人口的巩固工作，提升脱贫攻坚质量和成色。着力健全稳定脱贫的长效机制，做到脱贫数量与脱贫质量、防止返贫与巩固提升、补齐短板与加固“底板”、突出重点与攻克难点有机统一，全面提升脱贫攻坚质量。着力毫不动摇抓产业兴产业， 大力培育特色产业，不断完善企业和贫困户之间的利益联结机制，着力强化产业支撑，坚决补齐不会抓产业，抓不好产业的县乡干部短板。着力毫不动摇稳就业促就业，坚持外出转移就业和就地就近就业两手发力，抓实技能培训，提高转移就业组织化程度，加强劳务精准对接，提高贫困家庭劳动力的就业质量、就业收入和就业稳定性。着力在保障改善民生上抓巩固促提升，全面落实各项惠农政策，不断加大对公共服务领域的投入，提升民生保障水平，不断提高群众获得感、幸福感和满意度。着力在激发动力上抓巩固促提升，坚持扶贫与扶智扶志相结合，持续深入推进基层党建与扶贫开发双推进，大力弘扬“十二心”新时代双柏脱贫攻坚精神，继续开展“自强、诚信、感恩”教育，不断激发贫困群众内生动力。
4、要坚决抓好问题整改。要持续开展问题整改“清零”行动，紧密结合中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国务院扶贫办督查反馈问题、扶贫成效考核指出问题，深入扎实做好突出 问题大排查专项行动，逐村逐户逐类逐项全面排查，厘清问题底数，坚持把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去，始终把问题整改作为检验贯彻中央和省州党委决策部署的重要标尺，全面整改销号，做到问题随时发现、随时研究、随时解决，确保所有问题按时限要求“见底清零”。
5、要全力做好精准防贫救助基金相关工作。设立“双柏县贫困风险防控救助基金”。扶贫基金的设立，是精准防贫的一项创新性举措，更是发挥资金拳头效应的明智之举。
6、要全力抓实脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接。脱贫攻坚阶段性结束后，扶贫工作重心将从对绝对贫困的集中攻坚， 转为对相对贫困的日常帮扶。“让每一个村都成为产业发展示范村、让每一户农舍都建成美丽的小康庭院、让每一名农民都成为新型职业农民、把每一个基层党组织建成带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒、把每一支挂包和驻村工作队打造成深受群众欢迎的不走工作队”的“五个一”，不仅是实施乡村振兴战略的内在要求，是决战决胜全面建成小康社会的有力抓手，更是双柏“三农”工作现实选择。各乡镇、各部门一定要统一思想、提高认识，坚持以 “五个一”为抓手，加强统筹谋划，努力抓住根本、抓住关键、抓住要害，分类施策，由点到面，全面激活乡村振兴发展动力，打赢乡村振兴战略之战，实现乡村振兴良好开篇。
7、要全力抓好总结宣传工作。在脱贫攻坚工作中，我们许多创新性举措是开省州之先的，形成许多值得总结推广的 “双柏经验”，紧密结合组织开展的“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题宣传，抓紧研究提出具体意见，认真组织各乡镇各 部门全方位、高质量把脱贫攻坚工作梳理好，把脱贫攻坚的双柏实践、做法、经验总结好、提炼好、宣传好，充分展示全县各级各部门及广大干部群众强烈历史担当和责任担当，深入挖掘和大力宣传脱贫攻坚中涌现出的先进人物、先进集体、先进事迹，讲好双柏减贫故事，全力营造浓厚的决胜脱贫攻坚氛围，全方位、多角度展示双柏扶贫成效，形成全民关注、支持和参与脱贫攻坚的强大声势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制3人。在职实有20人，全部为 财政全供养人员。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入381.78万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年321.54万元相比增加60.24万元，增18.73%，主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 381.78万元，全部为本年收入一般公共预算财政拨款本级财力安排，与上年321.54万元对比增加60.24万元，增18.73%。主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 381.78万元，全部为财政拨款安排的基本支出，与上年321.54万元对比增加60.24万元，增加17.73%。主要原因一是离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；三是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，相应的人员经费预算增加。项目支出0.00万元，与上年对比没有变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出38.44万元，卫生健康支出24.45万元，农林水支出298.16万元，住房保障支出20.73万元。
1、2130501 行政运行298.16万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、其他资本性支出等日常基本支出。与上年239.75万元相比增58.41万元，增24.36%，主要原因一是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）”纳入了部门预算（上年由财政局代编）；二是2020年度增加了其他商品和服务支出预算；
2、2080501行政单位离退休10.80万元，主要用于行政单位开支的离退休经费，与上年2.63万元相比增8.17万元，增310.65%。主要原因是：退休人员地方负担退休费纳入部门预算；
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.64万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年35万元相比减少7.36万元，减21.03%，下降的主要原因是国家对行政事业单位养老保险缴费基数的调整；
4、2101101 行政单位医疗16.54万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年16.80万元相比减0.26万元，减1.55%，主要原因是财政全供养人员正常晋级增资的人员相对较少。
5、2101103 公务员医疗补助7.91万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年7.97万元相比减0.06万元，减0.75%，主要原因是财政全供养人员正常晋级增资的人员相对较少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出381.78万元，其中基本支出381.78万元，项目支出0.00万元。基本支出按经济科目分类情况如下：
经济科目分组（基本支出381.78万元，其中： 30101 基本工资：77.24万元； 30102 津贴补贴：172.40元；30103 奖金：6.44万元；30107 绩效工资：5.92万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：27.64万元；30110 职工基本医疗保险缴费：15.55万元;；30111 公务员医疗补助缴费：7.91万元；3011201 工伤保险：0.86万元；3011299 其他社会保障缴费：0.98万元；30113 住房公积金：20.73万元；30201 办公费：5.18万元； 30205 水费：0.10万元；30206 电费：0.48万元；30207 邮电费：2.66万元；30217 公务接待费：1.43万元； 30228 工会经费：2.59万元；30231 公务用车运行维护费：6.00万元；3023901 公务交通补贴：15.18万元； 30302 退休费：10.65万元；30305 生活补助：1.84万元）。
1、工资福利支出335.68万元（其中：基本支出335.68万元，项目支出0.00万元）。与上年282.39万元相比增53.29万元，增18.87%，主要原因一是财政全供养人员正常晋级增资使相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。
其中：30101 基本工资77.24万元，与上年70.66万元相比增6.58万元，增9.31%；30102津贴补贴172.40万元，与上年118.24万元相比增54.16万元，增45.81%；30103奖金6.44万元，与上年5.89万元相比增0.55万元，增8.54%；30107绩效工资5.92万元，与上年5.93万元相比减少0.01万元，减0.17%；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.64万元，与上年35.00万元相比减少7.36万元，减21.03%；30110职工基本医疗保险缴费15.55万元，与上年15.75万元相比减0.20万元，减1.27%；30111公务员医疗补助缴费7.91万元，与上年7.97万元相比减0.06万元，减0.75%；3011299其他社会保险缴费1.85万元，与上年1.92万元相比减0.07万元，减3.65%；30113住房公积金20.73万元，与上年21.00万元相比减0.27万元，减1.29%。
2、商品和服务支出33.61万元（其中：基本支出33.61万元，项目支出0.00万元）。与上年36.52万元相比减2.91万元，减7.97%，主要原因一是财政全供养人员正常晋级增资机构运行经费预算相应增加；二是我办认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格执行厉行节约的相关规定，规范日常公务接待管理，压缩公务接待支出，严格控制公务接待标准及次数，从严控制，力争公务接待费逐年递减。
其中：30201办公费5.18万元，与上年6.85万元相比减少1.67万元，减24.38%；30205水费0.10万元，与上年0.12万元相比减少0.02万元，减16.67%；30206电费0.48万元，与上年0.66万元相比减少0.18万元，减27.27%；30207邮电费2.66万元，与上年2.88万元相比减少0.22万元，减7.64%；30217公务接待费1.42万元，与上年1.61万元相比减少0.19万元，减11.80%；30228工会经费2.59万元，与上年2.62万元相比减0.03万元，减1.15%；30231公务用车运行维护费6.00万元，与上年5.7万元相比减0.30万元，减5.26%；3023901公务交通补贴15.18万元，与上年16.08万元相比减0.90万元，减少5.59%。
3、对个人和家庭的补助12.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出0.00万元）。与上年2.63万元相比增9.86万元，增374.90%，增加的主要原因是本年退休人员统筹外养老金纳入部门预算支出以及年度提高了离退休干部离退休工资待遇。
其中: 30302退休费10.65万元，与上年0.00万元相比增10.65万元，增1065%；30305生活补助1.84万元，与上年2.63万元相比减0.79万元，减30.03%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.42万元，较上年增加0.11万元，增长1.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县扶贫办2020年无因公出国（境）经费预算，未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年相比，情况与上年一致。
（二）公务接待费
双柏县扶贫办2020年公务接待费预算为1.42万元，较上年减0.18万元，减11.49%，国内公务接待批次为22次，共计接待214人次。
公务接待费减少原因：我办认真贯彻落实中央八项规定的要求，严格执行厉行节约的相关规定，规范日常公务接待管理，压缩公务接待支出，严格控制公务接待标准及次数，从严控制，力争公务接待费逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
扶贫办2020年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减0.3万元，减5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上一年持平；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增0.3万元，增5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：根据厉行节约的要求，公务接待应逐年递减，但考虑到2020年决战脱贫攻坚收官之年，要全力抓好国家普查工作，各项工作任务繁重，迎接各项考核、检查会有所增加，所以公务接待预算与上年有所增加；公务用车运行费也有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故我办年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我办将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6、“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县扶贫办2020年机关运行经费安排33.61万元，与上年36.52万元对比减2.91万元，减7.97%。其中：办公费5.19万元与上年6.85万元相比减1.66万元，减24.23%，水费0.10万元与上年0.12万元相比减0.02万元，减16.67%，电费0.48万元与上年0.66万元相比减0.18万元，减27.27%，邮电费2.66万元与上年2.88万元相比减0.22万元，减7.64%，公务接待费1.42万元，与上年1.61万元相比减少0.19万元，减11.80%，工会经费2.59万元，与上年2.62万元相比减0.03万元减1.15%，公务用车运行维护费6.00万元，与上年5.70万元增0.3万元，增5.26%，其他交通费15.18万元与上年16.08万元相比减0.9万元，减5.60% 。
主要原因分析：2020年，我单位机关运行经费安排33.61万元与上年36.52万元相比减1.82万元，减7.97%。原因是2020年县扶贫办抽调人员比2019年少，相应办公费、水电费、邮电费等机关运行经费将有所减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 双柏县扶贫办2020年部门预算表（详见附件）
监督索引号53232200432800111
滇公网安备 53232202000122号
