双柏县人民政府扶贫开发办公室 2019年部门预算编制说明

监督索引号53232200432800000

双柏县人民政府扶贫开发办公室

2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（三）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

负责贯彻执行中央和省州县关于扶贫开发工作的政策；负责拟定全县扶贫开发工作规划和政策措施，并组织实施；负责扶贫资金项目资金管理、督查资金使用；负责扶贫对象确定；实施和监督易地搬迁、组织实施贫困地区劳动力培训转移；接收和实施社会扶贫捐赠。在县委领导下，承担精准脱贫攻坚工作的日常工作，加强调查研究，搞好协调服务，推进工作落实，当好参谋助手。认真贯彻落实中央及省、州、县委县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准脱贫攻坚进展情况、正反典型、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县精准脱贫攻坚情况进行检查、具体指导和相关服务工作；筹备、组织扶贫工作会议；做好全县精准脱贫攻坚的情况综合、汇总统计及总结工作；组织、督促乡镇实施扶贫项目，验收项目。承办双柏县人民政府交办的其它事项。

（二）年度重点工作。

2019年，我们将咬定全县脱贫摘帽目标不放松，在全县脱贫摘帽前，坚持“一切为了脱贫、一切围绕脱贫、一切服从脱贫、一切服务脱贫”的攻坚合力，凝聚“用党性作担保、用人格用保证、用饭碗作抵押”的攻坚力量。突出问题导向，保持高度警醒，不懈怠、不松劲，以钉钉子的精神夯实基础工作，促进政策落实，发展扶贫产业，完善基础设施，规范资金管理，加大宣传力度，提高帮扶水平和群众满意度，确保问题彻底整改到位，确保全县脱贫摘帽目标任务如期完成，高质量打赢打好脱贫攻坚战。2019年，全县上下将紧紧围绕2018年全县脱贫摘帽，2019年，大麦地镇峨足村委会、河口村委会2个贫困村脱贫退出，1229人脱贫的目标任务，全力抓好脱贫攻坚各项工作。同时，健全长效机制，持续巩固脱贫成效。坚持一手抓精准脱贫、一手抓脱贫成效巩固提升，以脱贫人口不返贫、退出贫困村不滑坡为目标，健全完善系列后续巩固提升长效机制，确保脱贫退出的建档立卡贫困人口不返贫、能致富。

（一）坚持加强领导，进一步压紧压实责任。一是压紧压实脱贫攻坚责任。认真落实“七位一体”责任体系，进一步压实党政“一把手”和行业部门、挂包单位主要领导脱贫攻坚“第一责任人”责任。充分发挥“关键少数”中关键人的关键作用，坚持目标倒逼、责任到人、对标对表、挂图作战，确保脱贫攻坚任务落到实处。二是集中全力抓攻坚。充分认清全县脱贫攻坚工作面临的严峻形势，坚决杜绝盲目乐观、麻痹松懈、畏难厌战等错误倾向，时刻绷紧思想之弦，自觉把完成全县脱贫摘帽目标任务作为最重要、最紧迫的工作，主动对标脱贫退出标准和国考核验收标准，集中全部资源，动员全部力量，投入脱贫攻坚主战场，全力以赴打好脱贫攻坚大决战和主动仗。三是争分夺秒抢进度。咬定全县脱贫摘帽目标不动摇，所有的节点计划围绕目标而细化，所有的督查巡查围绕目标而开展，所有的工作安排都围绕目标而推进。全县上下各级各部门要对照全县脱贫摘帽确定的时间表、路线图和任务书，争分夺秒抓好脱贫攻坚各项工作推进，严格执行任务倒排、时间倒逼、责任倒查机制，不拖沓、不推诿，确保高质量实现脱贫摘帽。四是雷厉风行抓整改。对中央、省、州巡视巡查，督查中发现的问题，对照台账，逐项梳理，已经完成整改任务的，继续巩固提升；正在进行整改的，加速进度。对群众反映的信访问题，及时查证，马上纠正，并举一反三，全面排查。牢牢抓住当前工作的重点，紧紧瞄准要退出的村、要脱贫的户，算好时间账、任务账、收入账；强力推进农村基础设施建设和产业项目推进，严格规范扶贫项目资金的管理，全力以赴按照规定时限保质保量抓落实，提高满意度。

（二）坚持精准方略，进一步落实精准帮扶。一是持续夯实基础。持续加大农村水电路等基础设施建设资金投入力度，完善县、乡、村、组脱贫攻坚项目库，全面补齐发展弱项，夯实发展基础，增强贫困地区自我发展能力。二是抓实产业发展。把产业扶贫作为扶贫开发的主攻方向，通过大力培育产业扶贫示范企业和示范基地，进一步推广具有双柏特色的产业扶贫模式，确保实现增收产业全覆盖、龙头企业带动全覆盖、利益联结机制全覆盖，逐步形成“一村一品”“一乡一业”的特色产业发展布局，走“造血型”的产业帮扶路子，让贫困群众实现稳步增收。三是抓好就业扶贫。紧扣“就业一人、致富一户”的目标，整合就业技能培训资源和资金，加大培训力度，促进转移就业。按照“脱贫不脱钩”原则，持续推进“万企帮万村”精准扶贫双柏行动、户企结对帮扶行动，建设一批就业“扶贫工厂”、“扶贫车间”，增加贫困群众“打工收入”。四是加强民生保障，持续提升幸福指数。始终以人民群众对美好生活的向往为目标，深入实施教育扶贫、健康扶贫、美丽乡村建设，着力提高社会保障水平，努力让群众享受更优质的教育、更好的医疗和社会保障条件，更加干净整洁的生活环境，不断提高群众获得感、幸福感和满意度，确保“全面小康路上不让一名群众掉队”。

（三）坚持对标对表，进一步补齐脱贫短板。始终坚持问题导向，全面补齐脱贫短板。一是补齐住房短板。进一步加大易地扶贫搬迁和农村危房改造工作力度。二是补齐信息数据短板。对信息掌握不准，更新不及时的情况进行全面清理纠正，并录入全国扶贫开发系统，确保错误信息数据“清零”。三是补齐档案台账短板。严格按照省州下发的脱贫攻坚档案目录清单的要求，再次对县、乡、村、户档进行全面清理，查缺补漏，实现档案管理规范化。四是补齐“三率一度”短板。加大动态监测力度，确保无“漏评”；加大政策宣传，加强感恩教育力度，进一步激发群众内生动力，切实提高群众满意度。

（四）坚持扶智扶志，持续实现稳定脱贫。坚持扶贫与扶智扶志相结合，深化基层党建与扶贫开发双推进，继续开展“五面红旗”争创活动，切实把基层党组织打造成脱贫攻坚的坚强堡垒，切实把农村党员打造成引领发展的中坚力量。继续落实帮扶干部“一对一”的帮扶联系机制，持续加大贫困群众思想教育引导，不断激发贫困群众内生动力，努力提升贫困群众脱贫本领、增强发展信心，以物质上扶贫、思想上扶智、精神上扶志，真正从思想上生活上同步实现稳定脱贫、不返贫。

（五）坚持正风肃纪，进一步加大督查问责。加大脱贫攻坚工作纪律专项巡访组纪律巡查力度，进一步动真碰硬开展督查巡查，扎实推进扶贫暗访抽查常态化，对工作久推不动、问题久拖不决、毛病久批不改的人和事，该约谈的约谈、该批评的批评、该处分的处分，严规矩、压责任、树导向，以督查压实责任，以真督查促进真落实。对扶贫工作中的违法乱纪、形式主义等问题“零容忍”，发现一起、处理一起，为决胜脱贫攻坚提供强大的纪律保障。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

双柏县人民政府扶贫开发办公室成立于2002年，当时是县委、县政府议事协调办事机构，后经过调整改革， 2015年，根据《中共双柏县委双柏县人民政府关于双柏县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（双发【2015】5号）精神，设立双柏县人民政府扶贫开发办公室，为双柏县人民政府工作部门，正科级。内设6个机构：综合股、项目管理股、规划统计股、易地劳务股、信贷外资股、财务监督股。

（二）下属单位的构成情况。

双柏县人民政府扶贫开发办公室预算单位独立机构编制一个，实有预算单位独立机构一个，其中：下属单位的构成0个，与上年对比增减0个，增减率0.00%。

（三）人员编制及实有人数情况。

双柏县人民政府扶贫开发办公室有行政编制 16人，机关工勤编制1人，聘用编制1人，事业编制5人。

在职实有20人，具体为：公务员行政编制在编在岗16人，机关工勤编制在编在岗1人，事业编制聘用编制在编在岗1人，事业编制在编在岗2人。其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

（四）车辆编制及实有情况。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，双柏县人民政府扶贫开发办公室资产总额30,339,426.70元，其中，流动资产28,755,733.25元，固定资产1,582,243.45元，无形资产1450.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2，175，458.21元，减少是主要原因是2017年决算结存的结转结余（流动资产）较多，在2018年形成支出，其中固定资产增加167,220.00元，增加的主要原因是2018年采购了一定数量的办公设备。

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算321.54万元，其中，一般公共预算收入321.54万元，占总收入的0%，与上年 284.09万元相比增37.45万元，增13.18%。政府性基金收入0万元，占总收入的0%。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%。事业收入0万元，占总收入的0%。事业单位经营收入0万元，占总收入的 0%。其他由入0万元，占总收入的0%。

（二）0收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算321.54万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费35万元与上年29.88万元相比增5.12万元，增17.13 %，归口管理的行政单位离退休费0.15万元于上年0.18万元相比减0.03万元，减16.67%，行政运行239.75万元与上年196.64万元相比增43.11万元，增21.92%，财政对工伤保险基金的补助0.87万元与上年1.32万元相比减0.45万元，减34.1%，行政单位医疗16.8万元与上年13.45万元相比增3.35万元，增24.9%，公务员医补助7.97万元，与上年6.14万元相比增1.83万元，增29.8%，住房公积金21万元与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

行政运行经费中，基本工资70.66万元，与上年63.75万元相比增6.91万元，增10.84%，津贴补贴118.27万元与上年103.73万元相比增14.54万元，增14.02%，奖金5.89万元与上年5.31万元相比增0.58万元，增10.92%，绩效工资5.93万元与上年5.94万元相比减0.01万元，减0.16%，商品和服务支出36.37万元 ，与上年34.7万元相比增1.82万元，增5.24%，其中，公用经费11.97万元，与上年11.58万元增0.39万元，增3.36%，其他交通费16.08万元，与上年15.18万元增0.9万元，增5.93%，工会费2.62万元，与上年2.24万元增0.38万元 ，增17%，公务用车运行维护费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，增0%，对个人和家庭的补助2.63万元，与上年1.94万元增0.69万元，增35.57%。

（三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算321.54万元，与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18%。

1、一般公共预算收入。一般公共预算收入321.54万元，其中本级财力安排321.54万元，占100%，与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18%。专项收入0万元，占0%。执行办案补助0万元。收费成本补助0万元，占0%。财政专户管理的收入0万元，占0%。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%。

2、政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

3、国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排321.54万元，与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出36.02万元，与上年30.81万元相比增5.21万元，增16.91%。卫生健康支出24.77万元，与上年20.16万元相比增4.61万元，增22.87%。农林水支出239.75万元，与上年196.64万元相比增43.11万元，增22%，住房保障支出21万元，与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12 %。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算321.54万元，与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出35万元，与上年29.88万元相比增5.12万元，增17.13%，归口管理的行政单位离退休0.15万元，与上年0.18万元相比减0.03万元，减16.17%，行政运行239.75万元，与上年196.64万元相比增43.11万元，增21.92%。财政对工伤保险补助收入0.87万元，与上年1.32万元相比减0.45万元，减34%。行政单位医疗16.8万元，与上年13.45万元相比增3.35万元，增24.9%。公务员医补助7.97万元，与上年6.14万元相比增1.83万元，增29.8%。住房公积金21万元，与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

行政运行经费中，工资津贴补奖金200.75万元，商品和服务支出36.37万元（公用经费11.97万元，与上年11.58万元增 0.39万元，交通费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，工会费2.62万元，与上年2.24万元增0.38万元）对个人和家庭的补助2.63万元，与上年1.94万元增0.69万元。

2、项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1、工资福利支出。工资福利支出282.39万元,与上年247.45万元相比增34.94万元，增14.12%。其中：基本工资70.66万元与上年63.75万元相比增6.91万元，增10.84%，津贴补贴118.27万元与上年103.73万元相比增14.54万元，增14%，奖金5.89万元与上年5.31万元相比增0.58万元，增10.92%，绩效工资5.93万元与上年5.94万元相比减0.01万元，减0.16%，机关事业单位基本养老保险缴费35万元，与上年29.88万元相比增5.12万元，增17.13%，职工基本医疗保险缴费15.75万元与上年13.45万元相比增2.3万元，增17%，公务员医疗补助缴费7.97万元，与上年6.14万元相比增1.83万元，增29.8%，其他社会保障缴费1.92万元，与上年1.32万元相比增0.6万元，增45%，住房公积金21万元与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

2、商品和服务支出。商品及服务支出36.52万元与上年 34.7万元相比增1.82万元，增5.2%。其中，办公费6.85万元与上年11.58万元相比减4.73万元，减40.84%，水费0.12万元与上年0万元相比增0.12万元，电费0.66万元与上年0万元相比增0.66万元，邮电费2.88万元与上年0万元相比增2.88万元，公务接待费1.61万元，与上年0万元相比增1.61万元，增100%，工会经费2.62万元，与上年2.24万元相比增0.38万元，增17%，公务用车运行维护费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，增0%，其他交通费16.08万元与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9% （其中，公务交通补贴16.08万元，与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出321.54万元，与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18 %。其中，社会保障和就业支出36.02万元，与上年30.81万元相比增5.21万元，增17%，卫生健康支出24.77万元，与上年20.16万元相比增4.61万元，增23%，农林水支出239.75万元，与上年196.64万元相比增43.11万元，增21.92%。住房保障支出21万元，与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1、机关工资福利支出。机关工资福利支出282.39万元,与上年247.45万元相比增34.94万元，增14.12%。其中，工资奖金津补贴200.75万元，与上年178.73万元相比增22.02万元，增12.32%，社会保险缴费60.64万元与上年50.79万元相比增9.85万元，增19.4%，住房公积金21万元，与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

2、机关商品和服务支出。机关商品和服务支出36.52万元与上年34.7万元相比增1.82万元，增5.24%。其中办公费29.21万元，与上年29万元相比增0.21万元，增0.7%，公务接待费1.61万元与上年0万元相比增1.61万元，公务用车运行维护费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，增0%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出282.39万元,与上年247.45万元相比增34.94万元，增14.12%。其中：基本工资70.66万元与上年63.75万元相比增6.91万元，增10.84%，津贴补贴118.27万元与上年103.73万元相比增14.54万元，增14%，奖金5.89万元与上年5.31万元相比增0.58万元，增10.92%，绩效工资5.93万元与上年5.94万元相比减0.01万元，减0.16%，机关事业单位基本养老保险缴费35万元，与上年29.88万元相比增5.12万元，增17.13%，职工基本医疗保险缴费15.75万元与上年13.45万元相比增2.3万元，增17%，公务员医疗补助缴费7.97万元，与上年6.14万元相比增1.83万元，增29.8%，其他社会保障缴费1.92万元，与上年1.32万元相比增0.6万元，增45%，住房公积金21万元与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出36.52万元与上年 34.7万元相比增1.82万元，增5.2%。其中，办公费6.85万元与上年11.58万元相比减4.73万元，减40.84%，水费0.12万元与上年0万元相比增0.12万元，电费0.66万元与上年0万元相比增0.66万元，邮电费2.88万元与上年0万元相比增2.88万元，公务接待费1.61万元，与上年0万元相比增1.61万元，增100%，工会经费2.62万元，与上年2.24万元相比增0.38万元，增17%，公务用车运行维护费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，增0%，其他交通费16.08万元与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9% （其中，公务交通补贴16.08万元，与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。

（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出321.54万元，全部为基本支出，与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出35万元，与上年29.88万元相比增5.12万元，增17.13%，归口管理的行政单位离退休0.15万元，与上年0.18万元相比减0.03万元，减16.17%，行政运行239.75万元，与上年196.64万元相比增43.11万元，增21.92%。财政对工伤保险补助收入0.87万元，与上年1.32万元相比减0.45万元，减34%。行政单位医疗16.8万元，与上年13.45万元相比增3.35万元，增24.9%。公务员医补助7.97万元，与上年6.14万元相比增1.83万元，增29.8%。住房公积金21万元，与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位基本支出预算只能满足机构的正常运行，故年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入321.54万元，与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费35万元与上年29.88万元相比增5.12万元，增17.13 %，归口管理的行政单位离退休费0.15万元于上年0.18万元相比减0.03万元，减16.67%，行政运行239.75万元与上年196.64万元相比增43.11万元，增21.92%，财政对工伤保险基金的补助0.87万元与上年1.32万元相比减0.45万元，减34.1%，行政单位医疗16.8万元与上年13.45万元相比增3.35万元，增24.9%，公务员医补助7.97万元，与上年6.14万元相比增1.83万元，增29.8%，住房公积金21万元与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

收入增加的主要因素有。一是我单位纳入2018年预算编制的财政全供养人员为20人，纳入2019年预算编制的财政全供养人员为21人，净增加1人，故工资福利支出经费预算较2018年增加（其原因是2018年县开发投资公司撤并，人员调入）；二是我单位由于部分人员工资正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，故社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加1人，按照我县日常公用经费、设备购置等包干的标准，日常公用经费、设备购置等预算较2018年有所增加。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算321.54万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年284.09万元相比增37.45万元，增13.18%。

按政府经济科目分类：

机关工资福利支出282.39万元,与上年247.45万元相比增34.94万元，增14.12%。其中，工资奖金津补贴200.75万元，与上年178.73万元相比增22.02万元，增12.32%，社会保险缴费60.64万元与上年50.79万元相比增9.85万元，增19.4%，住房公积金21万元，与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。机关商品和服务支出36.52万元与上年34.7万元相比增1.82万元，增5.24%。其中办公费29.21万元，与上年29万元相比增0.21万元，增0.7%，公务接待费1.61万元与上年0万元相比增1.61万元，公务用车运行维护费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，增0%。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出282.39万元,与上年247.45万元相比增34.94万元，增14.12%。其中：基本工资70.66万元与上年63.75万元相比增6.91万元，增10.84%，津贴补贴118.27万元与上年103.73万元相比增14.54万元，增14%，奖金5.89万元与上年5.31万元相比增0.58万元，增10.92%，绩效工资5.93万元与上年5.94万元相比减0.01万元，减0.16%，机关事业单位基本养老保险缴费35万元，与上年29.88万元相比增5.12万元，增17.13%，职工基本医疗保险缴费15.75万元与上年13.45万元相比增2.3万元，增17%，公务员医疗补助缴费7.97万元，与上年6.14万元相比增1.83万元，增29.8%，其他社会保障缴费1.92万元，与上年1.32万元相比增0.6万元，增45%，住房公积金21万元与上年17.93万元相比增3.07万元，增17.12%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出36.52万元与上年 34.7万元相比增1.82万元，增5.2%。其中，办公费6.85万元与上年11.58万元相比减4.73万元，减40.84%，水费0.12万元与上年0万元相比增0.12万元，电费0.66万元与上年0万元相比增0.66万元，邮电费2.88万元与上年0万元相比增2.88万元，公务接待费1.61万元，与上年0万元相比增1.61万元，增100%，工会经费2.62万元，与上年2.24万元相比增0.38万元，增17%，公务用车运行维护费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，增0%，其他交通费16.08万元与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9% （其中，公务交通补贴16.08万元，与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。

支出增加主要因素：一是我单位纳入2018年预算编制的财政全供养人员为20人，纳入2019年预算编制的财政全供养人员为21人，净增加1人，故工资福利支出经费预算较2018年增加（其原因是2018年县开发投资公司撤并，人员调入）；二是我单位由于部分人员工资正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，故社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加1人，按照我县日常公用经费、设备购置等包干的标准，日常公用经费、设备购置等预算较2018年有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划； 

2、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排36.52万元与上年 34.7万元相比增1.82万元，增5.2%。其中，办公费6.85万元与上年11.58万元相比减4.73万元，减40.84%，水费0.12万元与上年0万元相比增0.12万元，电费0.66万元与上年0万元相比增0.66万元，邮电费2.88万元与上年0万元相比增2.88万元，公务接待费1.61万元，与上年0万元相比增1.61万元，增100%，工会经费2.62万元，与上年2.24万元相比增0.38万元，增17%，公务用车运行维护费5.7万元，与上年5.7万元增0万元，增0%，其他交通费16.08万元与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9% （其中，公务交通补贴16.08万元，与上年15.18万元相比增0.9万元，增5.9%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。

增减因素：2019年，我单位机关运行经费安排36.52万元与上年 34.7万元相比增1.82万元，增5.2%。原因是2018年县开发投资公司撤并，人员调入，相应办公费、水电费、邮电费、工会费等机关运行经费将有所增加。

（三）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排7.31万元，与上年5.7万元相比增1.61万元，增28.25%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增（减)0%。公务接待费安排1.61万元，与上年0万元相比增1.61万元，增100%。公务用车购置及运行维护费安排5.7万元，与上年5.7万元相比增0万元，增0%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增（减)0%，运行及维护费安排5.7万元，与上年5.7万元相比增（减 ）0万元，增（减）0%。

增减变化原因：根据厉行节约的要求，公务接待应逐年递减，但考虑到2019年是我单位脱贫攻坚关键一年，各项工作任务繁重，迎接各项考核、检查会有所增加，所以公务接待预算与上年有所增加；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化，公务用车运行费5.7万元，与上年持平。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年度预算，双柏县人民政府扶贫开发办公室不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。          

 

2018年1月29日

 

监督索引号53232200432800111