双柏县妥甸中学2021年部门预算公开

双柏县妥甸中学2021年预算公开

 

双柏县妥甸中学2021年预算公开目录

第一部分 双柏县妥甸中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

双柏县妥甸中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法 规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行双柏县教育体育局的行政 规章制度。

 2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

 3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在县双柏县教育体育局核定的招生计划内进行招生，培养具有扎实的文化基础的初中毕业生。

 4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理， 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

 5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

 6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

 8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

 9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

 10．在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

 11．在双柏县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

双柏县妥甸中学属于双柏县教育体育局下属单位，是财政全额拨款事业单位。根据上级相关部门要求，结合学校实际，双柏县妥甸中学设学校办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、信息中心、项目办、校团委、少年宫等九个职能处室。

（三）重点工作概述

学校按照登记的宗旨和业务范围。开展的具体业务活动。实施初中义务教育 促进基础教育发展 初中学历教育。在这样的业务宗旨指导下，实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位。 (一)校务的管理工作 　　1、学校实施校长负责制，党政工密切配合。学校设置有：学校行政办公室安排学校行政活动、各类宣传及档案资料收集齐全、归档，各项信息汇报及时处理正确。2、重视领导班子的作风建设，聚集体智慧，共谋发展。学校领导开明勤政，坚持以教师为本，始终相信和依赖广大教职工的创造性劳动;学校领导团结一心，坚持以社会效益为本，诚恳欢迎和接受家长及社会各界的建议和监督。学校领导班子实施行政分组管理，层层分解目标，签订目标责任书。定期召开校长办公会和校行政会议，小结前段工作研究布置后段工作任务，鼓励教职工积极参与学校民主管理，全面实行校务公开。强化学校管理，提高工作效益。 3、加强教职工队伍建设，调动全员工作的积极性。 　(二)德育的管理工作 1、实行年级“扁平化”管理负责制，突出年级组在德育管理工作中的主要地位。年级主任管理年级内的事务，每月对班主任工作考核，每个班的班主任对重点学生进行特别教育，体现德育工作落到了实处。 2、每月主题教育活动的开展，使我校的德育工作更加具体化，为各班开展德育工作确定了主题，提供了指导，使学校教育学生工作，每月都有了侧重点。做到了月月有主题，周周有班会。 3、开展“十星争优”活动，每学期各班评选推荐10名班级名星上报学校予以公开表彰。每周每年级评比4个文明班级进行表彰。“十星争优”活动的开展，突出了正面引导学生的育人观念，把评价学生的手段转变成了鼓励学生的有效方法，让更多的学生树立了自信心，起到了“以一好带动多好”的作用。 4、开展学生综合素质评定工作，按照一宣传培训，二量化打分，三确认评定结果的程序。(三)教学教研的管理工作 教学工作紧紧围绕学校年度工作目标，认真落实教学各环节，教学工作开展得扎实有效。 1、强化教学纪律。教学工作是学校的中心工作，抓好教学的关键是教师，抓住教师的关键是管理，强化教学纪律，是提高教学质量的基础，2、强化考核制度。强化常规教学管理，认真落实教学环节是提高教学质量的关键环节，是提高教学质量的保证，对教师的教学情况实行月考核制度，实行以教务处为龙头，在教研组和年级组的配合下的月考核方式，每月对教师的备、教、辅、改、考、评及师德各个环节严格进行考核，并将考核结果及时向全校教职工进行通报。对初三毕业班实行月考制度，并将每次月考情况及时总结、分析，针对出现的问题研究对策，制定整改措施，及时改进。 3、强化教研工作。一是高度重视网上教研工作，促进教学质量稳步、持续提高。二是培养青年教师，让他们外出参观学习，青年教师是学校未来发展的主力军，为了加大对青年教师的培养力度，学校基本上把每次学习的机会都倾斜给青年教师，四月底到五月中旬，派初三年级语、数、外、物、化、政、史七名教师到楚雄等地参加中考研讨会，通过学习，青年教师的教学基本功有了较大的提高，综合素质得到了进一步强化。三是实践课堂教学，提高教学基本功，为了使新分配的教师适应新的教育教学环境，也让新教师更好地交流教学经验和方法，分享自己的心得体会，我们先是开展了新教师过关课，今年我校三位新教师在教研组的协助下，都上了汇报课，教研组的同仁对其优点及不足进行面对的管理。(四)体卫艺的管理工作 　加强学校体卫艺工作，是养成良好卫生习惯、提高健康水平、增强学生素质的需要，是办学目的任务所决定的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制 0人，事业编制174人。在职实有174人，其中： 财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3,031.36万元，其中：一般公共预算3,031.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：上年财务总收入2920.58万，本年财务总收入3031.36万元，财务总收入增加110.78万元主要原因是：1、人员工资正常晋升和各位变动：2、住房公积金随着工资变动而增加：3、各种社会保险缴费也随着工资变动而增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3,031.36万元，其中:本年收入3,031.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,031.36万元（本级财力3,031.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比：上年财务总收入2920.58万，本年财务总收入3031.36万元，财务总收入增加110.78万元主要原因是：1、人员工资正常晋升和各位变动：2、住房公积金随着工资变动而增加：3、各种社会保险缴费也随着工资变动而增加。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3031.36万元。财政拨款安排支出 3031.36万元，其中：基本支出3031.36万元，基本支出预算3031.36万元，其中：工资福利支出2774.88，其中：基本工资876.15万元，津贴补贴409.84万元，奖金386.21万元，绩效工资383.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费278.84万元，职工基本医疗保险经费156.85万元，公务医疗保险费77.08其他社会保障缴费16.69万元，住房公积金209.13万元，其他工资福利支出93.84万元；商品和服务支出34.34万元 ，其中：办公费8.2万元，工会经费26.14万元；退休费62.01万元；对个人和家庭的补助112.11万元，其中：生活补助20.3万元，助学金26.41万元，

与上年对比：2021年部门预算总支出 3031.36万元，2020年部门预算总支出 2920.58万元，总预算支出比上年增加110.78万元，主要原因是：本年基本支出预算2,239.48万元，上年基本支出预算2,161.35 基本支出预算增加78.13万元，其中：工资福利支出2055.96万元，其中：基本工资827.02万元，津贴补贴706.29万元，奖金68.92万元，绩效工资373.65万元，主要是正常的人员工资增加：社会保障和就业支出340.85万元，上年329.51万元，比上年增加11.34万元，主要是正常的工资增加；卫生健康支出241.90万元，上年229.34万元，比上年增加12.56万元，主要是正常的工资增加：住房保障支出209.13万元，上年200.38万元，比上年增加8.75万元，主要是正常的工资增加。

项目支出情况。2021年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）功能科目分组，主要用于初中教育支出2,239.48万元社会保障和就业支出340.85万元，卫生健康支出241.90万元，住房保障支出209.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：工资福利支出2055.96万元，其中：基本工资876.15万元，津贴补贴409.84万元，奖金386.21万元，绩效工资383.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费278.84万元，职工基本医疗保险经费156.85万元，公务医疗保险费77.08其他社会保障缴费16.69万元，住房公积金209.13万元，其他工资福利支出93.84万元；商品和服务支出34.34万元 ，其中：办公费8.2万元，工会经费26.14万元；退休费62.01万元；对个人和家庭的补助112.11万元，其中：生活补助20.3万元，助学金26.41万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸中学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县妥甸中学部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸中学2021年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。