双柏县妥甸中学2019年部门决算公开

双柏县妥甸中学部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县妥甸中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  双柏县妥甸中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：教育工作

2．机构情况：1个。本年无变动。

3．人员情况：现有在职职工170人。本年度退休2人，调出3人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化安全意识，打造平安校园

一年来，学校始终坚持“安全无小事，责任重于泰山”的理念，努力铸好安全墙。为打造平安校园、和谐校园而不懈努力。针对我校既没有围墙，学校周围又处处在施工这一现状，学校健全机构、完善制度、明确职责、强化奖惩，有效地编织了一张齐抓共管的安全防护网，切实做到安全责任落实到每个人，防护措施细化到每个角落。近年来，学校没有发生任何安全事故。

(1)、机构健全，职责明确。学校是教书育人的地方，平安是学校进行教育教学的最基本保证。安全工作十分重要。妥甸中学为了加强安全工作，特成立了安全工作领导小组，由校长担任组长，主要负责全校总体安全工作；由主抓安全工作的德育副校长担任副组长；组员由德育处、各处室主任、生活指导教师、学校保安及全校52位班主任组成，主要负责校园内安全管理工作。

(2)、加大校级领导校园巡查。校级领导巡查有利于校级领导全面掌握学校教育教学情况，及时发现问题和解决问题。也充分体现学校领导对学校各项工作的重视，也增强了师生努力工作、认真学习的自觉性和责任感。通过巡查，也增强校领导对学校发展的忧患意识，促进领导班子团结一心，为学校发展共同努力。

(3)、定期组织全校师生进行“防震演练”及“消防演练”，提高了师生的防震和消防意识。层层签订《安全协议书》份，明确家长、学校、教师、学生各自应尽到的安全责任。

2、加强校园文化建设，提升校园文化品位

注重校园文化建设，努力让“每面墙壁都说话，每棵花草都育人。”以“责任”为主题构建教室文化、以“健康”为主题构建食堂文化、以“温馨”为主题构建寝室文化，大力提升校园文化品位。积极开展阳光教育，用“礼、真、严、毅”为校风；用“爱、容、范、精”为教风；用“乐、思、勤、实”为学风；努力营造浓厚的育人氛围。积极开展丰富多彩的课外活动，丰富校园文化生活。

3、增强服务意识，提升教育教学质量

(1)、提高学校领导班子和教师队伍的整体水平，全面推进党风廉政建设 ；

(2)、坚持德育为首，突出德育工作的实效性和针对性；

(3)、深化课堂教学改革，提高教学科研质量。

4、做好后勤保障，保障师生安全

(1)、认真开展廉政文化进校园活动，积极主动开展校务公开，实行阳光公示（“两免一补”公示栏、财务收支公示栏、过程管理考核公示栏、评优推先公示栏）。进一步加强事前监督、事中监督、事后监督。认真执行财务制度，严格财经纪律，学校无乱收费现象。

(2)、完善工作制度，规范财务管理。做到每一张支出单据都由总务处初审登记、校长审核签字，再到财务室报账领款，层层审核、处处把关。

(3)、着力打造妥甸中学食堂文化，积极推进优质服务。妥甸中学食堂以“吃出健康”“吃出营养”为宗旨，以“人品、食品、品品想照；苍生、民生、生生相联”为服务理念。食堂从业人员招聘、原材料采买都有严格的程序。学校食堂多次接受各级领导的检查且受到好评。在本学年度，经县教育局等多家相关部门推荐，计划将我校食堂打造为楚雄州初级中学示范食堂，相关审批手续在进一步完善中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妥甸中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸中学部门2019年末实有人员编制170人。其中事业编制175人（含参公管理事业编制175人）；事业人员170人,其他人员34人.离退休人员28人。其中：退休28人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸中学部门2019年度收入合计3,679.42万元。其中：财政拨款收入3,671.92万元，占总收入的99.8%；其他收入7.5万元，占总收入的0.2%。

2019年年初收入预算安排29,58.36万元，上年收入预算安排3348.46万元，今年收入预算比上年减少-396.5万元，减少-11.65%，主要是2019年度学生人数比2018年度减少237人，相应的各类收入也跟着减少。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸中学部门2019年度支出合计3,615.07万元。其中：基本支出3,039.99万元，占总支出的84.09%；项目支出575.08万元，占总支出的15.91%。

2019年支出预算安排36,669,157.58元，上年支出预算安排36,306,006.53元，今年支出预算比上年增加363151.05，增加1%，主要是本年度退休人员工资其中。

我单位2018年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县妥甸中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,039.99万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县妥甸中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575.08万元。

2018年项目支出740.21万元，占总支出的22.45%。

2019年和2018年相比,项目支出减少了165.13万元.减少比例为22.30%.主要是2019年度学生人数比2018年度减少237人，相应的各类收入也跟着减少。特别是原来的城乡寄宿生补助经费变更为,家庭经济困难学生生活补助,原来的全覆盖,彻底的转变了性质,无论从人数和金额都缩减了一半多.人员也相应减少了3人.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,602.57万元,占本年支出合计的99.65%。

2018年一般公共预算财政拨款支出3297.52万元。

一般公共预算财政拨款支出比2018年多305.05万元，主要是2019年一般公共预算列了绩效工资部分。增加了8.47%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,822.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于工资福利支出2160.18万元；商品服务支出257.46万元, 对个人和家庭的补助373.67万元,办公设备购置31.12万元。

2.社会保障和就业（类）支出357.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于：事业单位离退休69.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出281.38万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.59万元.

3.卫生健康（类）支出219.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于 事业单位医疗149.64万元.公务员医疗补助 69.54万元；

5.住房保障（类）支出203.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于 住房公积金203.26万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无.

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸中学部门2019年机关没有运行经费支出。双柏县妥甸中学属于事业单位,无机关运行经费.

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县妥甸中学部门资产总额4501.86万元，其中，流动资产147.27万元，固定资产4846.93万元，无形资产12.37万元，与上年相比，资产总额4501.8,6万元，固定资产4846.93万元，固定资产占资产总额的96.55%。 上年4623.11万元，比上年减少121.25万元减少了2.62%；减少的原因主要是本年度计提了折旧。;流动资产147.27万元：占资产总额的3.27%，上年83.42万元比上年增加63.84万元，增加了76.53%，主要原因是2019年秋季学期的寄宿生活补助没有报销;固定资产固定资产4846.93万元、上年4816.21万元，增加30.72万元，主要是今年新增加了一部分通用设备。增加了0.64%.无形资产12.37万元占资产总额的0.18%，上年8.96万元。增加了3.41万元，增加了38.06%。

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4501.86	147.27	4846.938	4180.17			666.76			12.37

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24.72万元,其中：政府采购货物支出24.72万元占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸中学2019年其他事项。

其他收入主要来源于：

楚雄州教育体育局给付第35个教师节慰问金。

双柏县民政局拨入30000元工作经费。

应急管理局拨入工作经费10000元。

双柏县团委拨入工作经费10000元。

科技局拨入流动科技馆15000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双柏县妥甸中学2019年无名词解释。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。