双柏县妥甸卫生院2018年度部门决算

附件3

双柏县妥甸卫生院2018年度部门决算

第一部分 双柏县妥甸卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县妥甸卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县妥甸卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作；

 

1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，妥甸卫生院在县卫计局和妥甸镇党委政府的领导下,以全心全意为人民服务和提高群众健康水平为服务宗旨扎实推进基层卫生工作，现就完成的业务情况报告如下：

 一、严格执行本单位章程 进一步加强卫生院管理，提高医疗卫生服务水平，确保实现人人享有卫生保健，狠抓医疗服务质量提升综合服务能力，大力发展中医药服务，认真落实医疗核心制度和各项诊疗操作规程。为人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务，解决群众“看病难、看病贵”问题，群众健康保障水平日益提高。

按照登记的宗旨和业务范围，开展具体业务活动。 2018年卫生院通过大力发展中医药服务，增设中医理疗服务，开展普通疾病的中医辨证论治及中医药服务，针刺、灸法、拔罐、穴位注射、穴位封闭、牵引、按摩及推拿等服务，全年门诊总诊疗人次73044人，住院人次221人，年内中医诊疗人次达15102人次。

三、积极开展公共卫生服务工作，共建立居民公共卫生服务健康档案纸质档案42371人份，电子档案建档数为35435份，重点人群各项随访记录均录入完成。镇村两级全年共开展健康教育知识讲座92次参与人数达1350人；卫生院开展健康咨询活动8期接受健康咨询324人次；累计发放印刷资料12种18000份；播放音像资料12种270小时。全镇17个村卫生室及卫生院共有健康宣教育传栏19块，每两月更换一次健康教育内容。建立传染病防治管理制度，完善传染病疫情报告、预警机制和基础档案管理，对传染病患者及时登记、上传、追踪，疑似传染病患者转诊率达到100%、追踪率达到100%，年内共上报传染病14例，管理肺结核患者23人，推介到位的肺结核可疑患者数为47人。全镇系统管理孕妇630人，产后访视数为371人，系统管理7岁以下儿童数为2521人，管理率为100%。新生儿访视373人，全年未发生孕产妇及婴儿死亡。开展慢性病管理，系统管理高血压1902人，完成体检1902人；管理糖尿病469人 ，完成体检469人 。截至12月底全镇65岁以上老人4792人，完成体检2492人。老年人中医体质辨识人数为2492人 。大力开展家庭医生签约服务，2018年开展家庭医生签约15310人。其中建档立卡户签约总人数为3794人，长期外出务工为签约21人。儿童签约数为1228人，残疾人签约625人，慢性病签约1358人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妥甸卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、双柏县妥甸卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸卫生院2018年年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2018年度收入合计1109万元。其中：财政拨款收入649.3万元，占总收入的58.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入452万元，占总收入的40.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的0.07%。与上年对比，其中财政拨款增加42.35万元，主要原因是2018年国家加大对卫生事业经费投入，人员经费及项目经费较上年增加；事业收入增加8.51万元，主要原因是门诊、住院病人增加，医疗收入较上年增加；其他收入减少26.13万元，主要原因是县级卫生健康部门拨款减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸卫生院2018年度支出合计1196.9万元。其中：基本支出973.7万元，占总支出的81.35％；项目支出223.1万元，占总支出的18.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比合计增加98.14万元，增长率30.37%，主要原因是随着职工人数增加各项卫生支出增加，以及2018年国家加大对卫生项目经费投入。

 

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

双柏县妥甸卫生院2018年度用于保障机构正常运转的日常支出973.7万元。与上年对比增加45.6万元，增长率8.03%,主要原因是职工人数增加，随之增加了人员经费支出以及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.51％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

双柏县妥甸卫生院2018年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.15万元。与上年对比增加75.88万元增长率16.42%,主要原因是开展公共卫生服务的服务项目劳务费、卫生材料、办公经费等项目支出增加，卫生院业务用房建设以及中医药专项项目支出增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出513.6万元,占本年支出合计的42.9%。与上年对比增长10.42 %，主要原因是人员经费以及日常公用经费增加、财政拨入公共卫生经费等项目支出增加，卫生院业务用房建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于卫生院业务楼建设项目支出；

2、疗卫生与计划生育支出万655.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%，主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

（1）基层医疗卫生机构499.6万元，占医疗卫生与计划生育支出的76.23%，主要用于保障卫生院人员经费和日常运行；

1. 公共卫生141.7万元，占医疗卫生与计划生育支出的24.67%，主要用于公共卫生服务活动的开展；

（3）计划生育事务8万元，占医疗卫生与计划生育支出的0.6%，主要用于计划生育方面的支出；

（5）行政事业单位医疗42.6万元，占医疗卫生与计划生育支出的3.55%，主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员补助和离退休人员的医疗费

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为2.05万元，完成预算的97.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的097.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待，严控支出管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少接待，严控支出管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查公共卫生、医疗安全工作（47批次，380人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县妥甸卫生院资产总额467.3万元，其中，流动资产276万元，固定资产152.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23.60万元，无形资产15.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.3万元，其中固定资产减少19万元。处置房屋建筑物453平方米，账面原值11.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值7.4万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

按照财政安排的资金，依据省、州、县卫计局关于医疗卫生机构项目资金的使用和管理，坚持专款专用，每一笔资金都落到实处。项目已完成，业务工作推进较为顺畅，但存在少部分资金结余。

项目绩效目标建议：从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法；进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。

 

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。