双柏县妥甸中心小学2018年度部门决算公开说明

第一部分 双柏县妥甸中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县妥甸中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订规范性文件和教育事业发展规划计划，并组织实施。

2、组织实施教育教学改革;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3、负责学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4、负责对中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；指导社会力量办学。

5、负责实施教师资格制度，指导学校内部管理和人事制度改革。

6、负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

7、负责学校领导班子建设。

8、拟订学校党建工作规划计划，并组织实施；对学校（园）工会工作进行管理和指导。

9、承办上级单位交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.全面抓好安全、德育工作，构建和谐校园

学校安全、德育工作关系到社会稳定的大局，关系到学校的教育教学工作能否正常开展，必须常抓不懈。一年来我校结合实际，制定了各种切实可行的德育、安全工作计划和具体措施。成立了以校长为组长，分管副校长为副组长，其他班子成员和完小校长、民办幼儿园园长为成员的学校安全、德育工作领导小组，认真贯彻县教育局关于加强学校安全工作的有关文件精神，全面落实国家德育分年级实施纲要，扎扎实实做好学校的德育工作、安全工作。在日常工作中落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，大力推进“平安校园”建设，切实保障师生安全和学校稳定，一年来我校未发生任何安全事故发生，为学校开展正常教学工作提供了有力保障。

2.采用现代教育理念，扎实做好教学教研工作

在教学常规管理和教研工作的开展上，我校严格遵循教学规律，优化课堂教学常规，严格按照课程标准合理安排课程，做到开足、开齐、开好每一门学科，进一步规范教师的备课、上课、课后辅导、作业批改、考核等教学过程，完善教学管理系统，严格考核，奖优罚劣、奖勤罚懒。确保教学工作的有序开展、教学质量的全面提高和学生综合素质的全面发展。2018-2019学年，在学年末全县检测中所有学生学业成绩合格，学校总体成绩在上学年的基础上有很大提高，特别值得一提的六年级的教育教学成绩。上学年我校有六年级教学班13个，有244名小学毕业生，在参加全州小学升初中的考试中，语文平均分92.53分，合格率99.18%，优秀率96.31%，语文成绩在五镇三乡中排名分别为第二名、第三名和第二名，仅次于大庄镇；数学平均分76.21分，合格率83.61%，优秀率52.05%，数学成绩在五镇三乡中排名均为第三名，次于大庄和独田；在全县五镇三乡中综合排名为第三名，次于大庄镇和独田乡。其它年级在上学年的基础上均有很大提高和进步。

3.狠抓制度建设、民主管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

群策群力、齐抓共管是做好学校工作的重要前提。建立科学的管理制度，在管理上充分发扬民主是促进学校发展的强大动力。在日常工作中我校充分发挥校务公开领导和监督小组的作用，发动群众加强监督，注重实效。学校领导，每年向全体教师进行述职，接受民主评议。在教师绩效考核、评先推优，职称评聘过程中严格按教代会通过的制度执行，并将结果及时向全体教师进行公示，真正做到让所有教师“事前知情参与、事中全程监督、事后结果白”。这样即能调动广大教职工的工作积极性又能使全体教师都能真正发挥主人公的作用，为学校的发展起到积极的推动作用。

在党建工作上，我校党支部根据教育局党委和妥甸镇党委的要求，抓好党建工作和组织建设工作，定期召开党员大会，认真做好入党积极分子的培训工作，一年来共召开支部大会两次，表彰优秀党员，吸收政治觉悟高，思想道德品质好、业务素质强的优秀教师加入中国共产党，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

4.抓好工、青、妇、少先队等群团组织工作

工、青、妇、少先队等群团组织工作是学校工作的重要组成部分，我校历来都十分重视此项工作，学校选择业务素质强，工作认真负责的教师负责此项工作，按照相关章程积极开展各种活动。在日常工作中充分发挥这些组织的桥梁、纽带作用。

5.齐心协力抓好教育精准扶贫工作。

（1）加强领导，压实责任。

在双柏县教育局和妥甸镇党委政府的正确领导下，妥甸中小学高度重视教育精准扶贫工作，采取一系列强有力的措施，具体的做法是：一是成立以校长为组长，工会副主席、办公室主任为副组长，所有班子成员和完小校长为组员的扶贫工作领导小组，统一协调开展教育精准扶贫工作。二是制定出切实可行的实施方案，有条不紊的开展教育精准扶贫工作。三是层层签订责任书，不断压实责任。为了更好地完成教育精准扶贫工作，中心校校长与教育局和党委政府、班子成员与中心校校长、完小校长与联系班子成员、教师与完小校长层层签订责任书，不断压实责任，确保教育精准扶贫工作顺利开展。四是建立班子成员包保村委会、完小，教师包保学生制度，确保教育精准扶贫工作不留死角。

（2）多渠道、多次开展教育资助政策宣传工作。

 截至2018年10月份，妥甸中心小学先后召开全镇教职工教育精准扶贫工作推进会四次，会上对每个教职工进行了政策宣传，并组织全体教职工进行闭卷考试。会后各完小教师一是进村入户发放“明白卡”,及时开展政策宣传工作。二是利用家长会进行政策宣传。三是利用校会、班队会时间组织全体学生学习资助政策，并要求学生回家向父母、村民宣传。通过学习和宣传，做到了教师、学生和家长对教育资助政策“一口清”。

（3）积开展“找到你一起走”大遍访活动

根据州、县教育局的安排部署，结合我镇学校实际，为了做到贫困家庭子女上学无忧，妥甸中心小学于5月下旬开始把每周周六定为“教育精准扶贫工作日”，组织全体教师对全镇学前至大学所有在读孩子家庭进行遍访工作，开展贫困学生家庭入户调查，调查家庭人口文化程度、经济状况，进行政策巩固宣传，及时了解孩子就读情况、思想状况，掌握研判贫困学生家庭辍学风险，对特殊贫困学生家庭制定帮扶措施，做到帮扶有方案、有联系领导、有教师团队，把控辍保学与精准扶贫工作紧密结合，确保每个贫困家庭子女能顺利完成学业。

6.抓好校安工程的推进工作，不断改善学校办学基础条件。

2018年，县教育局下达妥甸中心小学第一批校安工程总投资233.3万元，（义教均衡发展）涉及6所完小的危房改造工程63.3万元，东城查姆小学的电改迁60万元，妥甸中学100万元挡墙工程，已经全部完工，交付使用，拨款100%资金拨付100%。

第二批校安工程总投资370万元，新建教师周转宿舍1210平方米，学生浴室170平方米，学生厕所73平方米，及其围墙等附属设施建设。项目包括：双柏县妥甸镇九石、中山、丫口、桂花井、窝碑、羊桥小学学生浴室170平方米，投资27万元，已经完工；资金拨付100%。妥甸镇马龙河小学教师周转宿舍10套已经基本完工，资金拨付80%，预计2018年12月20日投入使用，双柏县妥甸镇丫口小学教师周转宿舍12套基本完工，资金拨付80%，预计2018年12月10日投入使，用妥甸镇新会小学教师周转宿舍12套已经完工，资金拨付80%，等待质检部门验收，预计2018年12月10投入使用。

第三批校安工程总投资479.4万元，新建教师周转宿舍1680平方米，围墙、大门等附属工程，项目包括：妥甸镇中山小学教师周转宿舍12套，现已经完成三层主体施工，拨款80%资金拨付40%，预计2019年3月投入使用。妥甸镇窝碑小学教师周转宿舍8套，拨款80%资金拨付40%，现已经完成二层主体施工，围墙、大门正在建设。预计2019年3月投入使用，妥甸镇九石小学教师周转宿舍12套，拨款80%资金拨付40%，现已经完成一层主体施工，预计2019年6月投入使用，妥甸镇桂花井小学教师周转宿舍12套、拨款80%资金拨付40%，现已经完成三层主体施工，围墙大门正在建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双柏县妥甸中心小学为双柏县教育体育局下辖工作部门，是股所级事业单位。财务核算采用事业单位会计制度，财务收支实行“校财 局管校用”模式。2018年共有教职员工210人，其中：在职专任教师122人，工人2人，合同制工人23人，退休教师61人。

 全镇设中心完小1所，下设13个完小（校点），共有个68个教学班，1358名学生；附设8个幼儿班，96名幼儿；共有教职工147人，其中专业技术人员124人，后勤临时人员23人。辖区内有民办幼儿园6所，有18个幼儿班，有幼儿625名，共有教职工50人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸中心小学2018年末实有人员编制124人。其中：事业编制122人、工人2人。退休人员61人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2018年度收入合计2429.42万元。其中：财政拨款收入2428.82万元，占总收入的99.98%；其他收入0.6万元，占总收入的0.02%。与上年相比收入合计减少99.56万元，主要原因分析基础教育建设资金由局里统一安排，经费不再上拨学校。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸中心小学2018年度支出合计1833.17万元。其中：基本支出1391.10万元，占总支出的75.89％；项目支出442.07万元，占总支出的24.11％。2018年总支出与上年总支出2370.39万元对比减少29.3%,主要原因分析基础教育建设资金由局里统一安排，经费不再下拨学校。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障双柏县妥甸中心小学正常运转的日常支出1391.10万元。与上年1844.81万元对比下降453.71万元,主要原因分析是规范津补贴和融资资金少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1833.17万元。与上年总支出2570.57万元对比减少28.67%，主要原因是学生相应的生活补助、营养餐、公用经费及工资福利等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2428.82万元,占本年支出合计的97.59%。按照支出性质分：基本支出1928.32万元，比上年1373.13万元增加555.19万元，增长40.43%，主要原因是人员经费增加；项目支出500.50万元，比上年725.76万元减少225.26万元降低了40.57%，主要原因是学校薄改项目建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.教育支出1891.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）学前教育支出43.80万元，占教育支出的2.31%，主要用于2018年“一村一幼”项目建设；

（2）小学教育基本支出1847.80万元，占教育支出的97.69%。按项级科目划分具体为：

社会保障和就业支出230.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%，主要用于全额拨款单位缴纳社保经费支出；

行政事业单位离退休支出225.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%，主要用于事业单位离休人员支出；

事业单位养老保险支出213.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%，主要用于事业单位在职在编人员养老保险支出； 

财政对工伤保险基金的补助支出5.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

医疗卫生与计划生育支出171.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%，主要用于学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

住房保障支出135.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

双柏县妥多国中心小学无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸中心小学机关运行经费支出17.45万元，主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县妥甸中心小学资产总额1895.42万元，其中，流动资产95.46万元，固定资产1799.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1895.42	95.46		1314.68					485.29
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.665万元，其中：政府采购货物支出4.665万元，授予中小企业合同金额4.665万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妥甸中心小学没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。