双柏县统计局2023年部门预算公开

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       双柏县统计局2023年部门预算公开

 

目录

第一部分双柏县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

    第一部分 双柏县统计局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、服务业统计股、国民经济综合股、农业农村统计股、政策法规股、工业投资统计股和普查中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实常规统计工作，积极服务宏观决策。按照国家统计制度，着力抓好统计调查，按时、按质、按量上报各种统计报表。积极完成各专业的月报、季报、年报调查工作任务。积极配合有关部门搞好各种调查工作，及时收集整理调查数据，发布数据资料，为各项监测工作提供精准有效的评估分析依据。

2.加强统计干部队伍学习教育培训，努力提高统计干部队伍综合素质和业务能力。积极组织开展统计业务培训、课题培训和统计法律法规等培训活动，加强各专业间的工作探讨和交流，通过学习培训不断提高基层统计队伍的综合素质和业务能力。

3.着力加大普法力度，全面贯彻落实统计法律法规。广泛深入开展统计法宣传教育，提高全社会统计法律意识，提高统计法认知度、遵从度，为统计工作营造良好的法治环境；坚持统计普法与统计工作实践相结合，在统计调查、统计咨询、统计监督与统计执法过程中，强化统计法宣传

4.持续抓好统计基层基础工作，强力助推统计工作规范。持续强化部门统计工作，加强部门统计管理服务，提升部门统计能力和水平；继续强化基层统计人员教育培训，提升统计业务水平，督促指导乡镇、“四上”企业和样本单位建立健全统计台账和原始记录，从多方面努力夯实统计基层基础，助推统计工作规范化建设再上一个台阶。

5.扎实开展第五次全国经济普查工作。按照国家的统一部署，及时成立机构、抽调普查两员、做好普查区（小区）划分，普查地图绘制，完成经济普查清查摸底入户登记工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3950468.27元，其中：一般公共预算3950468.27元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：2023年部门预算财务总收入增加620300.79元，增长18.63%。预算财务总收入增长的主要原因是：一是将开展第五次全国经济普查工作，增加经费400000.00元；二是增加退休2人职业年金142000.00元；三是每年正常晋档晋级人员工资增加；四是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

一般公共预算财政拨款3950468.27元。其中：上年结转收入0元;本年收入3950468.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3950468.27元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加620300.79元，增长18.63%，主要原因是：一是将开展第五次全国经济普查工作，增加经费400000.00元；二是12月底退休2人，增加职业年金142000.00元；三是每年正常晋档晋级人员工资增加；四是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3950468.27元。财政拨款安排支出 3950468.27元，其中：基本支出3550468.27元，与上年3330167.48元对比，增加220300.79元，增长6.6%，主要原因分析：一是12月底退休2人，增加职业年金142000.00元；二是每年正常晋档晋级人员工资增加；三是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加；项目支出400000.00元，与上年0元对比，增加400000.00元，增长100%，主要原因是：将开展第五次全国经济普查工作，增加经费400000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县统计局2023年财政安排支出 3950468.27元，按支出功能科目分类如下：

1.2010501一般公共服务支出一统计信息事务一行政运行支出2583391.91元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2.2010507 一般公共服务支出一统计信息事务一专项普查活动支出400000.00元，主要用于开展第五次全国经济普查中产生的培训费、会议费、办公费、办公设备购置等相关费用支出。

3.2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休64860.00元，主要用于发放行政单位退休人员工资;

4.2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出308197.92元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位职业年金缴费支出142000.00元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出。

6.2101101 卫生健康支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗支出110735.37元，主要用于在职职工行政人员基本医疗保障支出。

7.21011012卫生健康支出一行政事业单位医疗一事业单位医疗支出30225.96元，主要用于在职职工事业人员基本医疗保障支出。

8.2101103 卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助支出71300.67元，主要用于在职职工医疗补助支出。

9.2101199 卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他事业单位医疗支出6880.00元，主要用于在职职工大病补充医疗保险支出。

10.2210201 住房保障支出一住房改革支出一住房公积金支出232876.44元，主要用于在职职工住房保障性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3550468.27元，其中：30101基本工资:750204.00元，30102津贴补贴:754188.00元，30103奖金:455145.00元，30107绩效工资:236100.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:308197.92元，30110职工基本医疗保险缴费:140961.33元，30111公务员医疗补助缴费:71300.67元，30112 其他社会保障缴费:16730.91元，30113 住房公积金:232876.44元,30199其他工资福利支出:146004.00元，30201办公费:33700.00元，30211差旅费:10000.00元，30217公务接待费:7900.00元，30228工会经费:22500.00元，30231 公务用车运行维护费:30000.00元，30239 其他交通费用:127800.00元,30302退休费:63360.00元,30109职业年金缴费:142000.00元,30299其他商品和服务支出:1500.00元。

项目支出400000.00元，其中：30201办公费:80144.00元，30206电费:3600.00元，30207 邮电费:14256.00元，30211差旅费:7100.00元，30215会议费:24000.00元，30216 培训费:55500.00元，30305生活补助:191400.00元,31002 办公设备购置:24000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县统计局无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37900.00元，较上年38000.00元相比，减少100元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县统计局2023年公务接待费预算为7900.00元，较上年8000.00元相比，减少100元，下降1.25%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

减少原因：我单位严格执行厉行节约的相关规定，所以年初预算数公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）第五次全国经济普查项目

1.项目名称

双柏县第五次全国经济普查经费

2.立项依据

《第五次全国经济普查方案》

3.项目实施单位

双柏县统计局

4.项目基本概况

第五次全国经济普查工作于2023年启动，2024年出数据，2025年开发应用普查资料，其目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

5.项目实施内容

2023年开始筹备普查，成立机构、抽调普查两员、做好普查区（小区）划分，普查地图绘制，完成经济普查清查摸底入户登记工作；2024年1月1日开始正式入户登记普查表，3月底前完成普查表数据审核上报工作；2025年国家完成数据汇总后逐级向下反馈，各级做好普查数据开发运用。

6.资金安排情况

一般公共预算安排2023年第五次全国经济普查经费400000.00元，其中：办公费80144.00元，电费3600.00元，邮电费14256.00元，差旅费7100.00元，会议费24000.00元；培训费55500.00元；生活补助191400.00元，办公设备购置24000.00元。

7.项目实施计划

（1）按上级经济普查办的要求及时成立机构、抽调两员并开展相关的业务培训。

（2）及时组织相关人员开展好普查区（小区）划分，普查地图绘制、经济普查清查摸底入户登记等工作。

8.项目实施成效

（1）完成两员的抽调工作，年内圆满完成年各项业务培训。

（2）圆满完成普查区（小区）划分，普查地图绘制，经济普查清查摸底入户登记工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县统计局2023年机关运行经费安排231900.00元，与上年230900.00元对比，增加1000元，增长0.43%。增加主要原因是：办公费费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县统计局资产总额（原值，下同）601985.55元，其中，流动资产2811.95元，固定资产599173.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39738.9元，下降6.2%，减少的主要原因是流动资产中的货币资金在本年大量形成支出，其中，固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

   

    第二部分 双柏县统计局2023年部门预算表

                         （见附表）

 

监督索引号53232200141000111