双柏县统计局2021年预算公开

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双柏县统计局2021年预算公开

 

双柏县统计局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县统计局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）机构设置情况：

双柏县统计局是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度。根据三定方案，统计局为正科级单位，内设 6个股室1个中心，分别为：办公室、服务业统计股、国民经济综合股、农业农村统计股、政策法规股、工业投资统计股和普查中心。

（三）重点工作概述：

1.保质保量完成各项统计报表任务。

2.积极开展专题调研。强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。

3. 全力以赴抓好第七次全国人口普查工作。

4.创新理念，全面提升统计服务水平。一是全心助力领导决策服务。二是积极开展网上政务服务。三是强化统计监测服务。

5.推进法治建设，为统计发展提供坚强保障。

6．夯实基层统计基础，为统计发展固本强基。

7.积极配合搞好妇女儿童监测、人才发展等工作。

8.认真开展脱贫攻坚工作。

9.抓作风和廉政建设，提升统计队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，机关工勤1人，事业编制4人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 332.02万元，其中：一般公共预算332.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的297.56万元对比增加34.46万元，增加的主要原因：一是每年正常晋档晋级人员工资增加；二是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加；三是2020年3月、6月 分别调入事业人员和公务员各1名，增加预算收入。减少原因：2021年工会经费和工伤保险未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入332.02万元，其中:本年收入332.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.02万元（本级财力332.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的297.56万元对比增加34.46万元，增加的主要原因：一是每年正常晋档晋级人员工资增加；二是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加；三是2020年3月、6月 分别调入事业人员和公务员各1名，增加预算收入。减少原因：2021年工会经费和工伤保险未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 332.02万元。财政拨款安排支出 332.02万元，其中：基本支出332.02万元，与上年的297.56万元对比增加34.46万元，增加的主要原因：一是每年正常晋档晋级人员工资增加；二是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加；三是2020年3月、6月 分别调入事业人员和公务员各1名，增加基本支出。减少原因：2021年工会经费和工伤保险未列入年初预算。项目支出0万元，项目支出0万元，与上年对比无增减。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:主要用于2010501行政运行263.67万元；2080501行政单位离退休6.51万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.75万元；2101101行政单位医疗11.16万元；2101102事业单位医疗2.99万元；2101103公务员医疗补助6.73万元；2210201住房公积金17.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:按经济科目分组（其中：基本支出332.02万元，项目支出0万元）

1.工资福利支出300.98万元。其中：30101 基本工资66.99万元；30102 津贴补贴82.33万元；0103 奖金65.82万元；30107 绩效工资8.1万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费23.75万元；30110 职工基本医疗保险缴费13.36万元；30111 公务员医疗补助缴费6.73万元；30112 其他社会保障缴费1.49万元；30113 住房公积金17.81万元；30199 其他工资福利支出14.6万元。

2.商品和服务支出24.61万元。30201 办公费3.19万元；30211 差旅费1万元；30217 公务接待费1万元；30226 劳务费0.36万元；30228 工会经费2万元；30231 公务用车运行维护费3万元；30239 其他交通费用14.06万元。

3.对个人和家庭补助支出6.42万元。30302 退休费6.42万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠当年普查经费实现完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年4.9万元减少0.9万元，下降18.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县统计局2021年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，因公出国（境）与上年相比，情况一致。

（二）公务接待费

双柏县统计局2021年公务接待费预算为1万元，较上年0.95万元增加0.05万元，增长5.26%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

增加原因：2021年州统计局将对各县市统计基层基础工作开展1月一督查，接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3.95万元减少0.95万元，下降24.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上一年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.95万元，下降24.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2020年开展的第七次全国人口普查目前已接近尾声，下乡指导业务减少，公务运行维护费相应减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年统计局重点项目预算为：一是第七次全国人口普查经费，根据《全国人口普查条例》规定，我国每10年开展一次人口普查，第七次全国人口普查于2020年启动，2021年出数据，2022年开发应用普查资料。二是固定资产投资入库及培训工作经费。主要任务是在年内组织各乡镇、县级各部门开展2次固定资产投资入库及培训工作。因2021年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释：

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：

双柏县统计局2021年机关运行经费安排24.61万元，与上年23.11万元对比增加1.5万元，增长6.49%，其中：办公费3.19万元，与上年的1.1万元相比增加2.09万元，增长190%；水费0万元，与上年的0.048万元相比减少0.048万元，下降100%； 电费0万元，与上年的0.38万元相比减少0.38万元，下降100%；邮电费0万元，与上年的2.04万元相比减少2.04万元，下降100%;差旅费1万元，与上年的0.19万元相比增加0.81万元，下降4.26%;维修(护)费0万元，与上年的0.48万元相比减少0.48万元，下降100%; 会议费0万元，与上年的0.46万元，相比减少0.46万元，下降100%;公务接待费1万元，与上年的0.95万元相比增加0.05万元，增加5.26%;劳务费0.36万元，与上年的0.48万元相比减少0.12万元，下降25%;工会经费2万元，与上年的1.95万元相比增加0.05万元，增长2.56%;公务用车运行维护费3万元，与上年的3.95万元相比减少0.95万元，下降24.05%; 公务交通补贴14.06万元，与上年的10.8万元相比增加3.26万元，增加30.19%。

增减原因分析：2021年机关运行经费比上年增加的原因是2020年3月、6月 分别调入事业人员和公务员各1名，公务交通补贴相应增加，导致运行经费增加；减少原因是2021年工会经费未列入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况：

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232200141000111